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　　耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县气象局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县气象局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　耿马县气象局始建于1958年9月，属于国家基本气象站和基本农气站，实行上级气象主管机构与县人民政府双重领导，以上级气象主管机构为主导的管理体制。主要开展大气探测、农气观测、预测预报、防雷减灾、人工增雨防雹、气候资源分析利用等业务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.业务运行稳定，气象业务服务能力不断提升

　　基础业务平稳运行，服务保障有力。 各类观测与试验设备正常运行，观测数据各项指标保持较高水平；按规定时间节点完成全县区域自动气象站汛前检查、维护和标校工作，区域自动站定期巡察列入了工作常态化，为汛期开展好服务作做好完备的装备保障；完成了使用年限较长、故障率极高的土壤水分站申报、选址和建设工作；严密监测、提早预警、主动服务，一直是我们的服务主旨，重大活动气、节假日专题气象保障服务成效卓著，得到县委、县政府、相关职能部门及服务对象的充分肯定。

　　2.整体迁建持续推进，取得阶段性成效

　　2018年7月收到中国气象局正式批复台站整体迁移的《行政许可决定书》以来，干部职工上下一心，全力推进项目开展，全面完成观测场、水、电、路、通讯网络、业务用房、预警中心用房建设等全面建设，绿化、亮化，并完成相关业务切换。

　　3.履行社会管理职能，强化防雷减灾安全监管和科技服务

　　    完成民服务事项和行政审批事项梳理工作，认真梳理完善三项监管清单，并把防雷安全监管重点单位录入全国防雷减灾综合管理服务平台。联合市气象局执法支队开展了气象灾害防御重点企业防雷安全执法检查2次，对企业的制度建设、应急预案、安全责任人落实等情况进行检查，发出整改通知要求限期整改，取得良好社会效益。

　　4．认真落实扶贫包保责任制

　　局领导班子和单位职工多次驻村并开展帮扶工作，巩固帮助落实脱贫措施；积极配合“村三委”完成脱贫攻坚成效考核工作，完成建档立卡户收入核算并完善相关档案材料等工作。

　　5.认真落实人影工作

　　今年初在全县大部地区出现中-重度气象干旱，严重影响群众农业生产和日常生活，我局积极主动与县委县政府对接，积极响应县委、县政府的抗旱救灾工作，特制订《耿马自治县2020年人工影响天气作业方案》，在勐撒镇班必、勐撒镇浪坝、贺派乡水平等五个作业点视气象条件实施人工影响天气作业，为耿马县防灾减灾工作发挥了重要作用，县委县政府对此给予了高度的认可。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设有办公室、地面气象观测股、气象台、农气股、灾害防御中心五个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年末实有人员编制12人（国家编制10人，地方编制2人），12人中参照公务员管理人员5人。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年度收入合计153.44万元。其中：财政拨款收入153.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2019年103.48万元增幅为48.29%，主要原因是根据《第十五届人民政府第二十次常务会议纪要》（第32期）要求，将我单位国编退休人员7人原渠道部分及在职10人改革性补贴及考核绩效纳入预算，根据耿财农[2020]78号关于下达2020年人工影响天气专项资金的通知，新增气象服务（2200509）15万元。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年度支出合计153.44万元。其中：基本支出138.44万元，占总支出的90.22%；项目支出15万元，占总支出的9.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2019年103.48万元增幅为48.29%，主要原因是根据《第十五届人民政府第二十次常务会议纪要》（第32期）要求，将我单位国编退休人员7人原渠道部分及在职10人改革性补贴及考核绩效纳入预算，根据耿财农[2020]78号关于下达2020年人工影响天气专项资金的通知，新增气象服务（2200509）15万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.44万元。较2019年增加了国编退休人员7人原渠道部分及在职10人改革性补贴及考核绩效，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.64万元，占基本支出的99.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.8万元，占基本支出的0.58%

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。较2019年增加了15万元，主要原因是根据耿财农[2020]78号关于下达2020年人工影响天气专项资金的通知，新增气象服务（2200509）15万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出153.44万元，占本年支出合计的100%。较2019年103.48万元增幅为48.29%，主要原因是根据《第十五届人民政府第二十次常务会议纪要》（第32期）要求，将我单位国编退休人员7人原渠道部分及在职10人改革性补贴及考核绩效纳入预算，根据耿财农[2020]78号关于下达2020年人工影响天气专项资金的通知，新增气象服务（2200509）150000.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出17.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于本单位退休费、基本养老保险职业年金缴费及其他社会保障缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出12.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于行政单位医疗缴费；

　　3.自然资源海洋气象等（类）支出122.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。主要用于人员工资支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县气象局部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600462901111

耿马傣族佤族自治县气象局部门2020年度部门决算公开表20211207050458304.xls