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　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会外事工作委员会办公室牌子。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。二是结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。三是负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。四是归口管理全县因公出国（境）工作，承办全县因公出国（境）任务审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假行为。五是在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳事务；负责全县因公赴港澳任务的审核工作；促进我县与港、澳地区各领域的交流合作。六是管理中华人民共和国在云南省临沧市耿马段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部、省外办和市外办的部署，定期对中缅边界耿马段的国界进行勘查或国界联检；协助我驻外使领馆和上级外事部门开展边境领事保护工作。七是指导我县民间对外交往工作。八是为我县各级各部门提供国际和邻国形势、对外政策、重大国际问题的宣传材料，以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核我县重要涉外报道和其他涉外文稿。九是管理、服务来我县采访的外国记者；配合有关部门管理境外非政府组织在我县的活动；十是管理、协调我县对外交流合作项目的有关事宜；办理我县各有关单位申办、承办或协办国际会议，以及接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。十一是负责全县外事干部和外事界务员队伍的业务培训及管理工作。十二是完成县委、县政府和市外办交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.推动“四个先行”，提升开放水平

　　一是推动企业先行。鼓励和引导电力、金融、电信、农产品开发等企业走出去开展经济合作。二是推动民心先行。加大对缅民生性项目的支持和援助力度，通过开展救灾救助、医疗援助，基础设施建设支持、参与相关慈善公益活动、建设跨境动物疫病监测站等项目，积极给予缅方力所能及的人道主义帮扶和援助。共同开展疫情防控、应急救护及农技知识等培训，为当地百姓实施看得见、摸得着的民生工程。三是推动文化先行。积极推动民族民间文化相互交流，开展教育文化交流合作和华文教育，搭建民心相通的桥梁纽带。四是推动地方先行。加大与缅政府各个层面的友好交流，积极开展官方外交、民间外交和公共外交，双边在教育、卫生、文化、旅游、农业等领域的交流合作日益深化；达成合作共识，推动“五通”建设，实现互利共赢；全力支持配合好临沧边境经济合作区各项工作，有序推进清水河口岸迁址新建、查验货场、货运通道等口岸规划区建设项目。

　　２.加强边境管理，打造和谐边境

　　一是加强界务管理。外事及边境管理部门和24名界务员依照《中缅边界议定书》，对中缅边界耿马段47.35公里边界线上22个号30棵界桩（境内28棵）定期进行巡查，及时清理，沿线栽插标识和红旗，标识界线和危险区，全力维护国家领土完整和界线走向清晰。二是强化边界人防物防。为打击走私及非法出入境活动，结合边境疫情防控，在边境一线增设警力，增加值勤点，加大对边境管控力度，在走私猖獗的车行便道上设置隔离桩，在非法出入境活动频繁的地段建隔离网，有效地遏制了走私及非法出入境行为。

　　３.及时宣传预警，强化领事保护

　　高度重视领事保护工作，及时做好宣传预警，引导中方企业和公民在境外尊重当地政府和所在国的法律法规、传统文化、宗教习俗，从正规口岸办理合法出入境手续，知礼守法、文明诚信。

　　４.加强联防联控，筑牢疫情防线

　　一是健全联防联控机制，有效防范境外疫情输入。二是加强边境管控，有效保障边境安全。加强抵边卡点值守，严厉打击涉毒、涉恐、走私、偷越国（边）境等跨境违法犯罪活动，在严防境外疫情输入的基础上，协调抓好境外甘蔗砍运组织和入境货物的境外统筹，为口岸贸易正常运转提供安全保障。三是深入开展宣传，增强边民自我防护意识。发挥部门优势，结合疫情防控需求，制作缅语防疫视频、宣传册等宣传资料，发放给缅方人员，提高防控意识，依托微信、QQ群、制作宣传资料等，通过边境村小喇叭，轮番宣讲防疫知识，有效增强了边民自我防护意识，提高自我防护能力。四是统筹工作力量，稳定缅籍务工人员。

　　５.加强自身建设，提高综合素质

　　加强干部职工日常管理工作，全年无干部职工违纪违法被上级部门问责的情况发生。以“四个强化”加强保密工作，增强保密意识，强化保密责任，强化保密工作领导，明确责任，制定保密工作制度，强化规范管理。采取多渠道、多形式、多层次地开展边境管理和外事法律法规宣传工作，营造全社会关心、支持、参与管理、维护边界的良好氛围。加大业务学习培训力度，采取选送培训和集中学习相结合的方式，积极参与省、市、县组织的各类培训，2020年共参加省级专题培训4人次、市级专题培训4人次、县级培训9人次。

　　６.抓实基层党建，切实履行职责

　　深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神。对照党章、《准则》、《条例》检视存在问题、列出问题清单及整改措施，进一步提高政治站位，政治觉悟、政治能力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定自觉地把党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府重大决策部署贯彻落实到位。强化政治理论学习，促进党建工作提升。抓好政策法规学习贯彻，从学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪入手，不断提升自身能力素质和党性修养，做好经常性思想政治工作，帮助党员增强政治敏锐性和政治鉴别力，站稳政治立场，把坚定理想信念落实到具体行动上。严格落实意识形态责任制。落实主要领导“第一责任”，把意识形态工作纳入党建工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，制定工作计划并认真抓好落实。切实履行机关党建工作第一责任人的职责，切实加基层党建工作的领导，始终把党建工作作为一项常抓不懈的工作来落实，将党建工作与日常工作同部署，同检查，同考核，同落实，落实党建工作制度，全力推进规范化建设。牢固树立“抓好党建是本职，不抓党建是失职，抓不好党建是不称职”的意识，带头履行基层党建工作责任制，把抓好学习教育作为履行党建主体责任的重要任务，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强党支部建设，严肃党的组织生活，对照党建工作责任清单、项目清单、党务台账清单“三个清单”，层层签订党建目标管理责任书，逐层传到压力，促进基层党建工作取得成效。

　　7.落实主体责任，全面从严治党

　　强化政治意识和责任感，认真履行领导责任，层层签订党风廉政建设责任书，强化廉政学习教育，认真组织班子成员落实领导干部重大事项报告、民主生活会、述职述廉制度，抓好组织监督、群众监督。健全完善议事规则、决策程序，落实“三重一大”集体讨论决策和主要领导末位表态发言制度，不断提高领导班子的执政能力和领导水平。严格执行党章和新形势下党内政治生活的若干准则，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度，开展批评和自我批评，加强经常性教育、管理、监督，健全完善制度规范。“以案促改”、肃清流毒影响，认真开展警示教育，深刻反思白恩培、仇和、李华松等严重违纪违法案件，让每位干部职工时刻做到心中有纪律、手中有戒尺、脚下有红线，营造风清气正的政治环境。认真遵守执行廉政制度和纪律，班子成员带头在机关支部和农村支部讲廉政党课，对干部职工尤其是班子成员存在的苗头性问题，及时批评教育、提醒纠正。持之以恒落实中央八项规定精神。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设综合股、边境股、礼宾股三个股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。　　

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2020年度收入合计233.14万元。其中：财政拨款收入192.14万元，占总收入的82.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入41万元，占总收入的17.59%。与上年总收入对比增加43.53万元，增长22.91%，主要原因是公用经费增加，其他收入增加（市外事办拨入2020年边界日常维护经费41万元），年末化解项目经费增加（因公出访工作经费0.98万元）。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2020年度支出合计194.99万元。其中：基本支出193.27万元，占总支出的99.12%；项目支出1.72万元，占总支出的0.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出对比减少13.68万元，下降6.55%，主要原因是人员调出及退休。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室机关正常运转的日常支出193.27万元。与上年总支出对比减少15.39万元，下降8.65%，主要原因是人员调出及退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.02万元，占基本支出的91.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.25万元，占基本支出的8.41%。2020年人均基本支出24.15万元/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.72万元。与上年对比增加1.72万元，主要原因是项目经费增加（年末化解项目经费因公出访工作经费0.98万元，2020年边界日常维护经费0.74万元）。具体项目开支及开展工作情况：因公出访工作经费0.98万元，2020年边界日常维护经费0.74万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出194.24万元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比减少13.68万元，下降6.55%，主要原因是人员调出及退休。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出141.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要用于工资福利及日常公用经费支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出33.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.23%。主要用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出;

　　3.卫生健康（类）支出9.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于行政单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出；  

　　4.住房保障（类）支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为3.54万元，完成预算的104.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元，完成预算的169.5%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的10.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆购买年限长，燃油费和维修费增大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.04万元，增长607.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.89万元，增长577.14%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是车辆购买年限长，燃油费和维修费增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占95.76%；公务接待费支出0.15万元，占4.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展边界日常维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.15万元。其中：

　　国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2020年机关运行经费支出16.25万元，与上年对比增加4.28万元，增长35.75%，主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常公用经费支出（其中：办公费1.2万元，电费0.4万元，邮电费0.98万元，差旅费0.39万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.75万元，公务用车运行维护费3.39万元，其他交通费用8万元）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室资产总额149.71万元，其中，流动资产97.1万元，固定资产52.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.57万元，其中固定资产增加6.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600222601111