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耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2、负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

3、负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

4、负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。
5、负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作.
6、负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。
7、负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、农场美、人和谐的美丽农场。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是重大项目工程

勐撒农场今年开工建设项目有3个。总投资1717万元，其中：中央投资1418万元，自筹299万元。

1.云南农垦勐撒农场天然橡基地建设项目。项目主管部门：云南省农垦局。改造胶园林间道27.874km,胶园更新种植1051亩。项目总投资1496万元，其中:中央预算内资金1197万元，自筹299万元。该项目已下达初设批复，各项工作有序推进。

2.云南农垦勐撒农场茶叶绿色优质高效技术模式示范推广建设项目。项目主管部门：云南省农垦局。建设云南农垦茶叶绿色优质高效技术模式示范片1个，面积1300亩。项目总投资50万元。项目实施内容正在建设，现已完成项目初验。

3.2020年中央财政专项扶贫项目。项目主管部门：县交通局。总投资171万元。完善场内基础设施建设和支持产业生产发展，改善人居环境，提高企业经济效益，增加职工收入。目前完成勐撒农场管委会洛凌社区一队至八队道路建设（长773米3250平方米水泥路面及排水沟（管）建设，投资56.3万元）和勐撒农场管委会九队茶叶产业提优增效（为500亩茶园提供施肥、病虫害生物防治等设施建设，投资16.5万元）。其它建设内容正在施工中。    

4.云南农垦勐撒农场蔬菜基地喷灌及排水系统建设项目、云南农垦勐撒农场场部道路建设项目、云南农垦勐撒农场天然橡胶基地建设项目（2017），3个项目已竣工验收。

5.其它开工建设项目2个。总投资1460万元。

（1）2018年敬老院建设项目。总投资390万元，项目主管部门：县民政局。该项目正在建设。

（2）2019年分场加工厂至分场六队10.6km主道路建设项目。总投资1070万元。项目主管部门：县交通局。该项目正在建设。

二是重点工作开展情况

1.党建工作。紧紧围绕《中共勐撒农场工作委员会推进2020年基层党建工作重点任务项目清单》，研究制定“万名党员进党校”实施方案、培训计划，已完成举办“万名党员进党校”培训3期402人次；对社区党组织书记、副书记及所属居民小组党支部书记共19人开展了3期党务工作者培训，进一步推进“云岭先锋”APP，“云岭先锋”综合服务平台及网上党支部平台的管理和使用；社区干部能力素质和学历水平提升计划招生2人，为2021年社区“两委”换届打牢基础；推进党建网格与社会治理网格“一体化”，进一步健全社区网格化管理体系；全面完成党支部规范化建设达标创建；深入推进基层党建示范点创建及巩固提升，创建洛凌茶厂联合党支部和分场社区第八居民小组党支部基层党建示范点，实行领导班子挂联制度；进一步优化党员队伍结构，严格按照1:2:3储备人选，本年度计划发展党员7名，实际发展党员7名，如期转正党员11名，党建各项工作扎实有序开展。 

2.意识形态工作。按照县委要求，制定年度中心组学习计划，每周周五为集中学习日，做好中央、省、市、县会议精神宣传；制定信息报送制度，各股室每月不少于上报4篇信息；完成新时代文明实践中心所（站）挂牌；组建志愿者服务队6支；召开理论学习中心组会议9次。

3.疫情防控工作。制定《勐撒农场管委会关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的应急预案》，成立疫情防控工作领导小组，落实“早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗”的要求，扎实做好疫情监测、排查、预警等工作，确保防控责任压实到一线。严格执行“喜事延办、丧事简办”。疫情防控工作在县疫情防控指挥部的部署下集中采购口罩11200个，手持式体温计35个，消毒粉200包，洗手液50瓶、免洗手液50瓶，积极向上争取口罩2100个，84消毒粉50件、一次性手套150双，酒精150公斤。累计悬挂布标和张贴标语102条，发放宣传单9662张，疫情防控知识覆盖率100％，建立疫情防控宣传教育微信群28个，微信群覆盖人数2117人，与小组居民签承诺书3611份，使用“云南健康码”扫码登记，对商店、药店、商铺、宾馆累计安装“云南抗疫情”微信小程序132处。组建28个网格管理工作组，组织各工作组全覆盖、地毯式摸排外出返乡人员底数。

4.开展爱国卫生“7个专项行动”工作。成立工作领导小组，在全场范围内集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”，全面消除管委会区域裸露垃圾，消除旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全场形成健康文明新风尚。

5.人口普查工作。制定人口普查实施方案，成立工作领导小组，2个社区25个居民小组划分为2个普查区、33个普查小区，共计34名普查员和11名普查指导员，现33个普查小区正处于比对复核阶段。

6.厕所革命工作。户厕新建和改建总任务数为1678户，累计完成户厕2232户，改造公厕2座。

7.扫黑除恶工作。为期三年的扫黑除恶专项工作于2020年底结束，深入开展了扫黑除恶治乱六清行动,按照“清到底、清干净”的要求，做好扫黑除恶治乱专项工作。

8.“十四五”规划编制工作。结合农场工作实际情况，完成好编制勐撒农场“十四五”规划纲要。“十四五”规划项目25个，预计总投资11.33亿元。

9.殡葬改革工作。勐撒农场共排查出活人墓27座，已按时限要求全部拆除。

10.农村乱占耕地建房图斑排查工作。勐撒农场共计核查图斑239个，现已全部核查完毕，并完成系统录入工作。

三是社会保障工作

1.社会保险。城乡居民基本养老保险新参保23人，累计缴费694人，38.39万元，完成任务数724人的95.9%；城乡居民基本医疗保险累计参保3972人，111.22万元，完成任务数4002人的99.25%；收缴职工医保大病保险金1185人（其中：病故11人），累计54.04万元；职工医保1152人，整理报销离休干部医药费7人，累计36.1万元。办理死亡丧抚费26人，累计发放106.27万元；办理养老金返还187人次。

2.社会救助。累计发放低保资金5.1945万元，惠及106户，125人；老人长寿补助230人，13.45万元；孤儿2人，2.86万元；艾滋病感染儿童1人，1.56万元；事实无人抚养儿童2人2.07万元；发放临时困难救助279户679人，合计31.1万元。

3.工会、残联。勐撒农场共有残疾人251人，累计发放残疾人两项补贴8.57万元。完成听力助听器申报并安装1人；完成2020年度技能提升培训7人；申报残疾人就业创业3户，1户通过验收考评；完成重残6人的城乡居民养老保险的缴费补助；完成2020年云南省农村残疾人就业带头人补助申请9人；为6名残疾人家庭子女申请金秋助学，金额共计2.1万元。

4.制定饮水保障管理机制。制定《勐撒农场管委会人饮保障供水管理办法》制度，4月1日开始实施，截至11月，共收取水费4.82万元。实现有人管水，有人收水费，防止水资源浪费，解决居民饮水，实现以水养水，解决水电管理所4名工作人员工资；为洛凌社区四组、五组、六组、八组、九组架设了饮水管网。

5.发放耕地力补贴，涉及农户500余户，发放金额20余万元。

四是其它工作开展情况

1.加强生态文明建设，人居环境不断提升。继续深入开展“七改三清”工作，洛凌社区各居民小组实现环卫车辆按期清运垃圾并进行焚烧、填埋等无害化处理。

2.乡村振兴战略工作。持续开展万名干部规划家乡行动，完善各居民小组的《居民公约》。

3.认真贯彻落实“河湖长”制。按规定巡河巡库，共计巡河巡湖24次；积极做好防汛抗旱工作，落实巡河巡库制度，开展“清河”和“清四乱”行动；场部水库安装安全护栏780m，拆除私搭乱建钓鱼台15处，实施一队水库除险加固工程，实施火草坝水库堤坝路面整治工程；与社区、企业签订《安全度汛责任书》4份。

4.加强森林防火防范工作。加大森林防火防范宣传工作，年内未发生森林火灾，组织地质灾害应急演练工作。

5.综治维稳工作有序开展。做好安全生产的宣传，积极开展消防工作的演练，一年来没有重大安全生产事故、无重大矛盾纠纷、无邪教组织活动轨迹。

6.教育卫生事业蒸蒸日上。签订控辍保学责任书28份，一年来，义务教育阶段6-12岁、13-16岁各学龄阶段入学率为100%，无适龄辍学人员。

7.强化动物疫情灾害防控。认真按照国家、省、市、县的部署要求，做好非洲猪瘟、急性猪瘟等疫情防控工作，指导养殖户办理能繁母猪、育肥猪保险手续。

8.认真部署“一部手机办事通”APP推广安装。全体干部职工认真积极推广取得了一定成效。

9.扎实抓好民族团结进步示范创建工作，积极开展创建工作，完善创建工作的材料收集与整理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐撒农场管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，是：勐撒农场管理委员会。我单位内设机构2个，分别是公共管理机构和公共服务机构。公共管理机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、基层党建综合办公室。公共服务机构包括农业综合服务中心、财务核算服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐撒农场管理委员会2020年末实有人员编制55人。其中：参照公务员法管理的事业人员编制22人，事业人员编制33人，在职在编实有事业人员45人。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2020年度收入合计2,615万元。其中：财政拨款收入2,615万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年收入合计1352.01万元，比上年同期增加93.42%，增加的原因一是勐撒农场天然橡胶基地建设项目1197万的收入增加，二是队内道路硬化项目154.5万元，茶叶提优增效项目16.5万元的项目增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2020年度支出合计1,316.29万元。其中：基本支出874.39万元，占总支出的66.43%；项目支出441.91万元，占总支出的33.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出合计1333.25万元，比上年同期减少1.3%，减少的原因是2020年项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出874.39万元。比上年同期减少15.68%，减少的原因是人员调出和退休，发放的工资减少，日常办公经费厉行节约的减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出813.15万元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.24万元，占基本支出的7%。人均基本支出19.43万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出441.91万元。比上年同期支出296.21万元增加49.19%，增加的原因是为2019年项目于2020年支付。具体项目开支及开展工作情况如下：2020年度的中央财政专项扶贫项目资金支出72.8万元、2019年第一批中央财政专项扶贫资金支出66万元、2017年草原防火等项目支出25万元、国营勐撒农场化债资金支出68.11万元、洁净农场生态功能区转移支付10万元、2019提升人居环境资金支出15万元、2020提升人居环境资金支出15万元、2020年税费改革财政转移支付资金建设项目110万元、2019年税费改革财政转移支付资金建设项目60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,316.29万元，占本年支出合计的100%。上年支出合计1333.25万元，比上年同期减少1.3%，减少的原因是2020年项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出206.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.67%。主要用于勐撒农场机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的公用经费支出； 

2.社会保障和就业（类）支出137.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒农场管委会退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出51.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于勐撒农场管理委员会机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

4.节能环保（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于勐撒农场提升人居环境项目支出；

5.城乡社区（类）支出69.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于国营勐撒农场城镇基础设施建设；

6.农林水（类）支出768.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.39%。主要用于农林水服务中心日常运转及2020年中央财政专项扶贫项目等支出；  

7.住房保障（类）支出42.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于勐撒农场管理委员会按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.28万元，支出决算为2.32万元，完成预算的31.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.32万元，完成预算的70.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.72万元，下降23.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.72万元，下降23.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.32万元。其中：

国内接待费支出2.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作，农场改革工作调研、督查发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年比较无变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出61.24万元，比上年同期减少14.84%。减少原因：人员调出和退休，人员减少；机关运行经费主要用于：办公费30.57万元，水电费1.63万元、邮电费0.89万元、差旅费1.65万元、公务接待费2.32万元、工会经费7.47万元、其他交通费用16.21万元、其他商品和服务支出费0.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会部门资产总额2247.26万元，其中，流动资产2230.77万元，固定资产16.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1098.34万元，其中固定资产减少7.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生需要着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

决算公开报表20211008114315857.xls

监督索引号53092600156501111