监督索引号53092600221101000

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部

　　2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部概况

　　 一、主要职能

　　 二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　 二、支出决算情况说明

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占用情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部概况

　　  一、主要职能

　　 （一）主要职责

　　 （1）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　 （2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　 （3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　 （4）负责规划组织全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　 （5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　 （6）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

　　 （7）统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

　　 （8）拟订全县电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

　　 （9）加强广播电视管理职责，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；推进全县广播电视领域体制机制改革，拟定全县广播电视事业发展和产业发展规划并组织实施；实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为，监督、审查广播电视、网络视听节目内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电影电视的安全播出监管，协助广播电视对外交流合作。

　　 （10）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关措施和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

　　 （11）负责管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对乡镇宣传干事（委员）的任免提出意见；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　 （12）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

　　 （13）负责贯彻落实中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、市政府和县委、县政府的工作部署，组织开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究；统筹推进全县网络安全和信息化法治建设；负责组织研究拟订全县网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施；负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；推动全县网络阵地建设，指导协调网络舆情信息工作；负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展。

　　 （14）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　 （15）组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

　　 （16）承担县委网络安全和信息化委员会办公室职责。

　　 （17）完成县委交办的其他任务。

　　 （二）2020年度重点工作任务介绍

　　  本年度完成各项收支任务，保障本单位工资发放及公务活动的正常开展，顺利完成各项上级下达项目任务，完成年初制定的各与宣传相关工作任务，主要内容有：

　　  1.落实意识形态工作责任制。

　　 （1）坚持党对意识形态工作的领导。

　　 （2）严格意识形态工作考核。

　　 （3）召开了全县宣传思想文化工作会议。

　　 （4）加强意识形态基层队伍建设。

　　 （5）克期完成机构改革工作。

　　 （6）完成省委第十巡视组反馈问题整改工作。

　　 （7）研究上报了《耿马自治县建设国家可持续发展议程创新示范区重点项目》。

　　 （8）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　    2. 强化理论武装。

　　 （1）坚持抓好党委中心组学习。

　　 （2）继续抓好干部群众的理论学习教育。

　　 （3）严格落实干部学习档案管理使用制度。

　　 （4）深入开展理论研究。

　　    3. 抓实正面宣传。

　　 （1）突出重点抓外宣。

　　 （2）凝聚力量抓内宣。

　　    4. 加强舆论引导。

　　 （1）引导健康向上的主流舆论。

　　 （2）网络媒体建设持续加强。

　　    5. 抓实文明创建。

　　 （1）深入实施价值引领工程。

　　 （2）深入实施文明社会风尚工程。

　　 （3）深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作。

　　 （4）抓实农村精神文明建设。

　　 （5）抓实未成年人思想道德建设。

　　    6. 夯实文化基础。

　　 （1）文化产业稳步发展。

　　 （2）广播电视工作稳步推进。

　　 （3）电影放影有序推进。

　　 （4）“扫黄打非”、新闻出版重拳出击。

　　    7. 落实队伍建设。

　　    8. 完成县委交办的其他工作任务。

　　  二、部门基本情况

　　  （一）部门决算单位构成

　　  纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　  县委宣传部内设机构4个：办公室、新闻舆论管理股、广播影视和文化建设股、思想教育综合股。下属事业单位2个：南天门广播电视转播台、县农村电影管理站。

　　  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　  离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　  一、收入决算情况说明

　　  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年度收入合计712.92万元。其中：财政拨款收入680.27万元，占总收入的95.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.65万元，占总收入的4.58%。收入合计与上年对比增加134.38万元,增加23.23%,主要原因是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金和新时代文明实践中心建设项目经费拨款大幅增加。

　　  二、支出决算情况说明

　　  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年度支出合计683.26万元。其中：基本支出461.12万元，占总支出的67.49%；项目支出222.15万元，占总支出的32.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加224.12万元，增加48.81%，主要原因是年内项目资金支出大幅增加。

　　  （一）基本支出情况

　　    2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出461.12万元。与上年对比增加65.82万元，增长16.65%，主要原因是人员增加相应的保险等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.17万元，占基本支出的90.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.95万元，占基本支出的9.1%。全年人均工资福利支出15.06万元。

　　  （二）项目支出情况

　　     2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出222.15万元。与上年对比增加158.31万元，增长247.98%，主要原因是2019年机构改革后原文体局转入的项目资金支出大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出10.00万元，资助影院建设10.00万元，其他国家电影事业发展专项资金支出5.00万元，广播电视支出77.90万元，其他文化旅游体育与传媒支出119.24万元。

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年度一般公共预算财政拨款支出640.32万元，占本年支出合计的93.72%。与上年对比增加204.96万元，增长47.08%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出和广播电视支出大幅增加。

　　  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　     1.一般公共服务（类）支出317.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.56%。主要用于行政运行支出307.35万元，一般行政管理事务支出10.00万元；

　　     2.文化旅游体育与传媒（类）支出203.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.81%。主要用于新闻出版电影支出6.55万元，广播电视支出77.90万元，其他文化旅游体育与传媒支出119.25万元；

　　     3.社会保障和就业（类）支出66.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于行政事业单位养老支出58.18万元，抚恤支出6.75万元，其他社会保障和就业支出1.74万元；

　　     4.卫生健康（类）支出26.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于行政事业单位医疗25.32万元，其他行政事业单位医疗支出0.98万元；

　　     5.住房保障（类）支出26.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于住房公积金支出26.29万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.88万元，支出决算为0.40万元，完成预算的10.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.08万元，完成预算的4%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的17.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

　　    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.46万元，下降89.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.86万元，下降95.91%；公务接待费支出决算减少1.6万元，下降83.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

　　    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，占20.06%；公务接待费支出0.32万元，占79.94%。具体情况如下：

　　    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　    2. 公务用车购置及运行维护费支出0.08万元。其中：

　　  公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　  公务用车运行维护支出0.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　    3.公务接待费0.32万元。其中：国内接待费支出0.32万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待7批次（无外事接待批次），接待人次75人（无外事接待人次）。主要用于宣传部执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　  一、机关运行经费支出情况

　　  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2020年机关运行经费支出15.01万元，与上年对比减少2.38万元，降低13.69%，主要原因为厉行节约接待等经费支出减少。部门机关运行经费主要用于电费0.05万元，差旅费0.49万元，公务接待费0.32万元，工会经费4.58万元，公务用车运行维护费0.08万元，其他交通费9.50万元。

　　  二、国有资产占用情况

　　  截至2020年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部资产总额1576.82万元，其中，流动资产1479.90万元，固定资产96.92万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.81万元，其中固定资产减少56.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　  三、政府采购支出情况

　　    2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　  四、部门绩效自评情况

　　  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　  五、其他重要事项情况说明

　　  本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

　　  六、相关口径说明

　　  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　    2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　    3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　    4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　    5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53092600221101111