监督索引号53092600156401000

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　　第一部分  耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发〈耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（耿办字〔2019〕44号），耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会是耿马自治县人民政府的派出机构，正科级。

　　（一）主要职能

　　1．宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

　　2．加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委政府提供决策依据。

　　3．依法保障归侨、侨眷的合法权益。

　　4．制定重点工程实施方案并组织实施。

　　5．组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划、年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

　　6．完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.新冠肺炎疫情防控工作扎实有效。结合区域实际，划分1个总网格、3个片区网格和18个小网格，设立18个巡防工作队，由管理区党政主要领导任指挥长和总网格长，靠前指挥督导，带头包保，带领全区干部职工全面落实网格化管理责任，组织基层干部群众全员参与，扎实有效推进疫情防控工作，确保在疫情防控期间做到辖区内农事生产活动有序开展，工业企业不停工停产，交通运输等服务行业有效运转服务的良好工作局面，稳定了经济社会发展环境。

　　2.农业产业发展稳中有进。完成甘蔗新植面积2250亩；完成地膜覆盖面积3800亩；完成机械化甘蔗种植面积135亩；完成甘蔗核心糖料基地坡改梯土地整理400亩；完成甘蔗病虫害联防飞防面积18000亩。2019-2020年甘蔗入榨面积9300亩，入榨产量61000吨，产值2562万元。蔬菜种植面积120亩，其中：蔬菜大棚种植26个，产值28万元。畜禽总产值1049万元，生猪存栏715头，其中：能繁母猪存栏62头，出栏2648头，产值586.4万元；肉牛存栏136头，能繁母牛存栏82头，出栏384头，产值345万元。

　　3.基础设施建设进一步加快，人居环境持续改善。围绕“绿色、共享”新理念，以打造“绿色侨乡、花园农场”为目标，着力推进人居环境提升。侨乡主题文化湿地公园规划建设思路更加清晰，项目建设有序推进。管理区入区主路口美化工程成效明显，进区主干道路“美丽公路”建设初见成效并持续推进。完成593座户厕改造任务，公厕原址拆除重建4座，旱厕改水冲式厕所7座。辖区现有公厕37座，其中水冲式公厕17座。爱国卫生“7个专项行动”全面展开，全区干部群众按照“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”的总体要求，积极推动爱国卫生运动深入开展，并形成长效工作机制。

　　4.全国第七次人口普查工作扎实开展。完成绘图上报1个普查区，17个普查小区，919个建筑物绘制工作。并按照全国第七次人口普查时间节点完成摸底入户1861户，正式登记1861户。其中普通住户1339户，空户346，全户外出166户，港澳台居民和外籍人员户2户。登记人口4968人，现在我辖区居住3884人，户籍人口4197人，出生人口46人，死亡人口21人，港澳台居民和外籍人员户11人。

　　5.各项社会事业稳步发展。大力开展殡葬改革宣传，积极配合民政签订殡葬改革责任书共144份，发放殡葬改革告知书1000余份，完成活人墓拆除274冢，完成率达100%，在全县率先完成下达的目标任务。进一步规范城乡低保工作，做到“应保尽保、应退即退”。进一步完善救助程序，提高救助效率，保证临时救助、医疗救助等各大救助通道畅通。收取2020年度民房巨灾综合保险491户，完成了上级业务部门下达的工作任务。老龄工作、优抚工作和残疾人事业全面稳步推进，城乡居民“两保”工作顺利完成，并实现新增。计划生育工作转型服务扎实推进。计划生育特殊家庭管理和利益导向服务工作切实得到抓实，2020年，纳入计划生育特殊家庭联系制度管理15人、纳入特扶制度13人、纳入奖扶制度7人、城乡居民基本医疗保险符合资助条件的计划生育家庭对象6人、办理特殊家庭住院护理保险14人、计划生育家庭享受独生子女全程教育奖学金3人。

　　6.民族团结进步示范区创建和平安建设有序推进。深入持续开展平安侨乡建设和民族团结进步示范创建，年内通过民族团结进步示范区创建工作省级验收。持续抓实社会治安防控体系建设，充分发挥警务室协警、社区综治信息员、民兵应急队伍等群防群治队伍的作用，切实抓好平安侨乡日常工作。

　　二、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设6个股室，分别是：1党政办公室（加挂侨务办公室牌子）、2经济发展办公室、3社会事务办公室、4社会治安综合治理综治维稳信访办公室、5农业综合服务中心、6文化广播电视服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人,事业编制9人；在职在编实有行政人员11人，事业人员7人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2020年度收入合计1,032.8万元。其中：财政拨款收入647.05万元，占总收入的62.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入385.75万元，占总收入的37.35%。比2019年717.38万元增加315.42万元，增长率为43.97%，增长原因为预算内增加华侨事务费，其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2020年度支出合计960.66万元。其中：基本支出378.93万元，占总支出的39.44%；项目支出581.73万元，占总支出的60.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2019年680.84万元增加279.82万元，增长率为41.10%，增长原因为2020年支出项目增加，项目支出费用增长。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出378.93万元。比2019年427.2万元减少48.27万元，下降率为11.30%，减少原因为人员调出，人员经费减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出354.38万元，占基本支出的93.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.55万元，占基本支出的6.48%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581.73万元。比2019年253.63万元增加328.1万元，增长率为129.36%。增长原因为项目支出增加，上年度项目经费在本年度使用。

　　主要项目开支及开展工作情况:

　　1.华侨事务费65.23万元。主要用于三个方面：一是华侨管理区华侨社区基础设施建设45万元；二是用于发放困难归难侨生活补助和春节慰问17.23万元，三是用于管理区侨联基层组织建设3万元。

　　2.税费改革转移支付专项资金180万元。主要用于2个方面：一是90万元用于发放场员群众2019年税费改革补贴，补贴土地面积12702.61亩、1238户农户，补贴标准70.85元/亩；二是90万元用于华侨管理区华侨社区基础设施建设。

　　3.提升城乡人居环境专项资金支出45万元。主要用于支付耿马华侨管理区绿化改造项目，该项目已竣工决算。

　　4.其他支出291.5万元。主要用于：管理区公益性岗位和社保补助支出25.44万元；疫情防控经费支出22.16万元；抗旱沟渠修复支出29.9万元；基础设施项目建设支出36.85万元；中央自然灾害救灾补助抗旱补助资金支出10.68万元；甘蔗病虫害群防群治支出28.13万元；企业退休人员社会化管理费用30.22万元；“厕所革命”户厕新建、改建补助12.8万元；第十一居民小组易地搬迁点配套基础设施建设项目支出70万元；各项工作经费支出25.32万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出669.16万元，占本年支出合计的69.66%。比2019年612.2万元增加56.96万元，增长率为9.30%。增长原因为：项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出525.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于基本支出，其中：行政、事业人员经费支出238.81万元，日常公用经费支出24.55万元，华侨事务项目经费48万元，税费改革转移支付项目资金180万元，综治员补助3万元，社区干部补助13.58万元，困难归难侨生活补助17.23万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出48.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于行政事业人员基本养老保险、职业年金、工伤保险缴纳15.92万元，退休费32.10万元。

　　3.卫生健康（类）支出27.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于行政事业基本医疗保险、生育保险、大病保险19.65万元，计生宣传员、计生信息员补助8.17万元。

　　4.节能环保（类）支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于提升城乡人居环境项目华侨管理区绿化改造建设支出。

　　5.城乡社区（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于社区土地专管员补助。

　　6.住房保障（类）支出19.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于行政、事业、社区干部的公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.13万元，支出决算为2.94万元，完成预算的93.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元，完成预算的147%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长2.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.94万元，与上年比较增长47%；公务接待费支出决算减少0.88万元，与上年比较下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.94万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2020年行政机关运行经费支出24.55万元，比2019年41.57万元减少17.02万元，下降40.94%，主要原因为在编人员减少和认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费，严格控制“三公”经费支出。机关运行经费主要用于办公费用支出8.2万元，工会经费支出3.42万元，公务用车运行维护费用支出2.94万元，行政人员公务交通补贴支出9.99万元。 

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会资产总额838.96万元，其中，流动资产779.08万元，固定资产29.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产30.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加314.78万元，其中：流动资产增加286.8万元，固定资产减少2.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年收到国有企业退休人员社会化管理补助0.36万元，支出0万元。计划在2021年根据县财政局安排支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。　　

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600156401111