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　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2020年度决算

　　目录

　　第一部分  中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　二、基本情况

　　第二部分  2020年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、绩效自评情况

　　（一）整体支出绩效自评情况

　　（二）整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：

　　一是政治协商：对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

　　二是民主监督:对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

　　三是参政议政：对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是继续深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；

　　二是聚焦中心工作，充分发挥协商民主重要渠道作用；

　　三是积极参政议政，建言全面建成小康社会；

　　四是加强民主监督，助推党委、政府工作的落实；

　　五是认真履行职能，抓实政协经常性工作；

　　六是充分发挥委员主体作用和专门委员会基础性作用，促进政协工作创新发展；

　　七是加强自身建设，确保全面从严治党在县政协机关落地生根。

　　二、基本情况

　　（一）决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。机关内设8个委室，分别是：办公室、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史教科文卫体委员会、经济和农业农村委员会、委员联络和学习委员会、提案委员会、人口资源环境委员会。

　　（二）人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2020年度收入合计953.92万元。其中：财政拨款收入953.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加167.72万元，比上年同期增21.34%，收入增加主要原因：本年度有项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会部门2020年度支出合计935.4万元。其中：基本支出855.82万元，占总支出的91.49%；项目支出79.58万元，占总支出的8.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期增23.53%；主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出855.82万元。比上年同期增13.02%，增加的主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出789.72万元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.1万元，占基本支出的7.72%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.58万元。与上年对比增加100%，主要原因：去年项目均为预拨资金。

　　具体项目：政协履职经费及委员活动经费29.58万元，占项目总支出的37.17%；政协会议经费30万元，占项目总支出的37.69%；政协履职能力提升专项经费10万元，占项目总支出的12.57%；2020年协商在基层工作经费10万元，占项目总支出的12.57%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出935.4万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加178.18万元,比上年同期增增加23.53%，主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加、项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出682.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.91%。比上年同期增20.66%。主要用于人员工资支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出159.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。比上年同期增33.35%。主要用于养老保险和其他保险支出；

　　3.卫生健康（类）支出48.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。比上年同期增65.58%。主要用于行政单位医疗；

　　4.住房保障（类）支出45.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。比上年同期增加5.18%，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.07万元，支出决算为9.3万元，完成预算的102.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.1万元，完成预算的101.67%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的104.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于本年度新增乡镇“协商在基层”议事会议工作，导致车辆经费及接待费较预算数增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.06万元，增长28.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.46万元，增长8.09%；公务接待费支出决算增加1.6万元，增长100.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：由于本年度新增乡镇“协商在基层”议事会议工作，导致车辆经费及接待费较去年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.1万元，占65.61%；公务接待费支出3.2万元，占34.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疫情防控下乡、调研视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.2万元。其中：

　　国内接待费支出3.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会2020年机关运行经费支出66.1万元，比上年同期增207.16%,主要原因是疫情防控任务重，办公费、差旅费支出增多。部门机关运行经费主要用于费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会部门资产总额702.87万元，其中，流动资产646.65万元，固定资产55.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226.77万元，其中固定资产减少5.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、绩效自评情况

　　绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600213101111