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　　耿马傣族佤族自治县交通运输局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　   根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马傣族佤族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（耿办字〔2019〕41号），耿马傣族佤族自治县交通运输局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级。耿马傣族佤族自治县交通运输局的主要职责是：

　　 1.贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

　　 2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　 3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

　　 4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责权限范围内国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

　　 5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

　　 6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

　　 7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　 8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内交通运输行业突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

　　 9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

　　 10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　 11.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　 12.有关职责分工。

　　 (1)与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

　　 Ⅰ.县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

　　 Ⅱ.由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报市发展和改革局审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

　　 (2)与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

　　 县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

　　 (3)与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

　　 县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　 2020年，在县委、县人民政府的正确领导和市交通运输局大力支持下，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话特别是云南考察重要讲话精神，紧紧围绕经济社会发展和统筹推进疫情防控中心工作，积极推动公路建设、道路运输发展、农村公路管理养护、美丽公路等工作，为耿马的脱贫攻坚和乡村振兴战略工作提供坚实的交通保障。

　　 1.紧扣指标，经济社会发展稳步提升。今年1--10月份，全县共完成交通固定资产投资53.76亿元，完成县政府下达任务45.6亿元数的118%，完成向上级争取资金1.5417亿，完成任务1.5数的103%；公路运输货物总周转量比上年同期增长8.8%。

　　 2.关注健康，疫情防控工作常态推进。疫情发生后，迅速成立了由局党组书记、局长任组长，分管副局长、道路运输管理部门主要领导任副组长，局相关股室负责人、道路运输管理部门相关人员为成员的耿马县交通运输行业疫情防控工作领导小组。召开局党组会议，研究制定了《耿马傣族佤族自治县交通运输行业新型冠状病毒疫情防控工作方案》，方案进一步明确了工作职责，按照方案的职责，认真抓好疫情防控工作。

　　 3.紧扣目标，努力推进项目复工复产。围绕“续建项目早复工、新建项目早开工”的目标，努力推进直过民族区域道路建设项目。一是继续推进2020年以前未完工村组公路项目983.5公里建设。二是努力推进2020年上级下达公路建设任务。2020年上级下达我县通自然村公路建设任务302.659公里，下达抵边自然村公路125.214公里，我县实际建设通自然村公路167.571公里，抵边自然村公路62.6公里。目前，通自然村公路已完成投标工作，并于8月初开工建设，计划投资14931.66万元；抵边自然村公路目前正在开展招标工作，计划月底完成，12月上旬开工建设。

　　 4.认真履职，全力以赴抓好农村公路管养各项工作，为群众出行提供安全保障的环境条件。一是高度重视农村公路养护管理工作，较好地完成农村公路管理养护任务。二是全力推进“美丽公路”建设各项工作。

　　 5.严格监管，落实交通运输管理职责，确保全县交通运输行业平稳运行。一是完成全县9个乡镇3个农场92个村委会（含社区）通客运车辆的核查，并通过单开班车、班车覆盖、区域循环、电话预约等形式实现我县建制村100%通客运车辆，切实解决人民群众出行难问题。二是组织完成孟定出租车公司招标工作，并许可临沧市交通运输集团公司孟定出租汽车分公司开展出租运营。三是协调完成华侨农场岔路口、勐撒镇贵川加油站、河外大水井加油站等服务区建设工作。四是抓好治超治理工作。进一步加强辖区重点货运源头监管，对矿山、砂石料厂、糖厂、水泥厂、酒精厂等货物集散地进行排查，加强对2020年度重点货运源头监管单位大宇商务有限公司、华新水泥（临沧）有限公司2家企业的监管。截至目前，治超检测车辆30703辆/次，查处超限车辆88辆/次，整改超限吨位432吨，全年出动执法检查人员24人/次检查重点货运源头单位配货出产18户/次。

　　 6.强化责任，树立安全生产第一要务，确保交通运输安全工作全面落实。一是抓好常规工作。年初制定印发《春运工作方案》，实现春运“安全、有序、优质、畅通”，并根据我县交通系统实际，与各相关乡镇、行业共签订71份安全生产责任书。二是抓好安全领域工作。 按照市局和县安委会有关要求，联合其他相关部门开展交通运输领域“打非治违”、“三打击一整治”等工作，进一步排查安全隐患，强化落实企业安全生产主体责任。三是抓好“安全生产月”宣传工作。制定“安全生产月”宣传活动方案，根据县安委办要求，积极配合全县安全生产宣传活动，共发放2620份宣传资料。四是抓好突发事件，针对“9.30、10.6、10.07”高速公路发生的安全事故，我局主要领导、分管领导深入一线积极配合县安监部门开展安全生产处置工作，同时，对发生的几起安全事故，在原来的基础上，全面开展颇为需要的安全生产大检查，为高速公路建设提供坚强的保障。

　　 7.强化党要管党，全面落实监督监管责任，为交通事业提供安全可靠的环境。一是精心组织，落实主体责任。认真贯彻中央和省、市、县委党风廉政建设和反腐败工作决策部署要求，严格落实党风廉政建设责任制。严格履行党组主体责任、党组书记第一责任和领导班子成员领导责任，专题研究党风廉政建设工作，安排部署全年党风廉政建设和反腐败工作任务，签订《2020年党风廉政建设责任书》，将工作任务分解到各股室，明确工作职责，细化工作任务，形成层层有任务，人人有责任，一级抓一级的工作格局。二是严肃党内政治生活，认真贯彻民主集中制。落实中央八项规定，严格执行“三重一大”决策报告制度，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、领导干部个人有关事项报告、上下班签到等制度，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，增强全面落实党风廉政建设责任制的主动性和积极性。三是开展警示教育，净化政治生态。坚决落实省委“八个坚决肃清”要求，肃清秦光荣、李华松等严重违纪违法案件的影响。利用周一例会通报全国、省、市、县违规违纪案例，组织观看警示教育片《政治掮客苏洪波》，扎实开展工作约谈,共进行干部谈话5人次，集中教育提醒谈话1次。确保威慑常在，利剑高悬，时刻警醒党员干部职工，让大家深刻吸取教训，充分认识规矩底线和法纪红线，牢固树立底线思维和红线意识，确保威慑常在，利剑高悬，提高拒腐防变能力。四是围绕专项巡察反馈意见，切实抓落实整改。2019年11月27日至12月26日，县委第三巡察组对县交通运输局党组开展政治巡察，反馈了3方面30个具体问题，局党组多次组织召开专题会议，研究部署整改工作，对反馈的问题，我局延续到今年全部整改完成，共制订70条整改措施，建立健全和完善各项制度38项，整改工作全面完成。五是全力抓好疫情防控管控工作。面对突如其来的新型冠状肺炎病毒感染疫情，我局及时干部职工大会，对疫情管控防控工作进行部署安排，要求职工要以身作则、做好表率，起到先锋模范作用，深入一线开展疫情防控工作；为落实并推动网格化管理在疫情防控的关键作用，及时成立临时党支部，临时党支部共8个党小组31党员组成，通过以临时党支部平台来抓网格化管理工作，凝聚了力量，疫情防控工作得以落实。同时根据“11.04”事件，全力以赴组织抓好孟定镇疫情交通运输保障工作，截至11月24日，累计调运应急车辆100辆，投入接送工作人员应急运输车辆487辆520趟次、接驳车辆398趟次、物资运输车辆15辆、保障队伍1654人次。共接送疫情防控工作人员5097人次；完成物资运输6797.31吨。

　　 8.做好服务，积极推进高速公路征地拆迁工作，为高速公路建设提供有利的条件。为全面推进我县境内高速公路建设力度，积极配合乡镇征地拆迁工作，我局抽调6名干部配合勐撒、勐简、孟定、大兴等乡镇开展征地拆迁工作。目前，临清高速公路应征地14042.22亩，占设计用地总量14102.96亩的99.56%。其中：主线永久性征地已征11653.97亩，占设计10551.06亩的110.45%。临时用地已征2388.25亩，占设计3551.9亩的67.23% 。根据目前丈量测算，临清高速公路应兑付征地拆迁补偿资金88663.3987万元，原概算征地拆迁补偿资金61300万元，资金超出27363.3987万元。现耿马段项目累计兑现各类补偿资金77153.4279万元，其中，补偿永久性征地及其他拆迁74128.3822万元，补偿临时用地租用3025.0457万元；目前，市高投公司拨入61752.4954万元、我县自筹12582.3453万元。镇清高速公路累计征地1838.4979亩，占设计用地总量1800.24亩的102.1%。其中：主线永久性征地已征1484.6729亩，进场路永久性征地已征路353.825亩；根据丈量测算，镇清高速公路应兑付征地拆迁补偿资金1.0336亿元，原概算征地拆迁补偿资金为7886万元，资金超出2451万元。现累计兑现永久性征地及其他拆迁补偿资金7977.9821万元，未拨付2358.3743万元；兑付农户临时用地租用768.5万元。永勐高速公路累计征地141.04亩，兑现补偿资金1073.59万元。沿边高速公路（耿马段）已成立征地拆迁指挥部，计划于今年年底开工建设。截至目前，临清高速公路2020年度累计完成投资71.50亿元，自项目开工累计完成投资206.66亿元，占概算总投资245.6264亿元的84.1%，其中2020年度耿马段完成投资57.2亿元，累计完成投资165.32亿元。镇清高速公路2020年度累计完成投资19.25亿元，自项目开工累计完成投资47.2亿元，占概算投资56.9145亿元的82.94%，其中2020年度耿马段完成投资14.43亿元，累计完成投资35.4亿元。永勐高速公路耿马段累计完成投资2亿元，占概算投资2.5亿元的80%。

　　 9.提升行业扶贫，为乡村振兴工作奠定的坚实基础。一是认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，按照“核心是精准、关键在落实、确保可持续”工作要求，狠抓脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，确保交通扶贫工作2020年圆满完成。二是聚焦行业扶贫工作任务，努力推进村组道路硬化工程。顺利组织2020年度302.6公里村组公路建设，实现全县9个乡、镇的村组道路项目100%全覆盖，解决人民群众出行晴通雨阻难题。三是按照“两不愁三保障”要求，2020年全局干部职工继续入户走访、回访，做好“挂包帮、转走访”工作。

　　 10.提高政治站位，巩固扫黑除恶工作成果，为交通运输行业工作营造风清气正的环境。一是继续强化部署和宣传。结合每周一学习例会，随时对全县交通运输行业“扫黑除恶治乱”工作情况进行通报部署和安排。二是不断宣传，营造扫黑除恶专项斗争社会氛围。全县开展交通运输系统宣传教育会议１场次，继续利用客运站、出租汽车LED电子屏幕循环滚动播放活动宣传标语。三是明确重点任务。按照“十必查”“十必打”要求，对道路运输领域、公路管养领域、交通运输综合执法领域、交通运输重点场所和交通工程建设领域等进行滚动排查。坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”工作总要求，查处道路违法违章14起；与交警、派出所、交通运输集团等联合执法，查扣涉及转运缅籍“三非”人员运输车10辆，人员98人；与4家物流企业签订扫黑除恶承诺书。为扫黑除恶专项斗争的顺利完成奠定坚实基础。

　　 11.高标准严要求，以爱国卫生“7个专项行动”为抓手，落实美丽县城建设。根据县委、县政府建设“美丽县城”工作安排部署，达到以人民为中心、“干净、宜居、特色”的现代化“美丽县城”要求，我局以爱国卫生“7个专项行动”为抓手，高标准严要求开展各项工作。一是率先在单位内部进行旱厕改造、设感应式出水洗手台、种花植草等，共改造旱厕2个，增设洗手台5个，种花植草2600平米。二是加强网格化管理，安排专人负责每天对网格区域进行巡查检查，拆除私搭乱建标牌和建筑物，入户宣传住户共建干净家园，不准乱排生活污水、乱倒垃圾，及时组织干部职工打扫道路污物、杂草，改善小区生活环境，清理网格内路边建筑垃圾场1个并回填土进行种花植草。三是狠抓消除交通沿线裸露垃圾、客运站洗手设施全配套且配置管理标准化和公共场所清洁消毒全覆盖等工作，确保交通沿线路域周边无存留生活垃圾和建筑垃圾，并在县内的2个一级客运站、3个四级客运站共建设21个感应式出水洗手台，同时严格对客运站的售票厅、候车厅、进站检验各设施设备、站前广场和停车场等场所进行每天3次消毒，对客运班线车辆消毒，消毒车辆达128辆/每天。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　 纳入耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　 耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

　　 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　 实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其他养护用车（压路机）1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　 耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2020年度收入合计17,675.53万元。其中：财政拨款收入17,562.21万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入113.32万元，占总收入的0.64%。

　　 2020年与上年收入29,166.76万元对比，减少11,491.23万元，下降39.4%。其中：财政拨款收入比上年的28,568.67万元减少11,006.46万元，下降38.52%；其他收入比上年的598.09万元减少484.77万元，下降81.05%。减少的主要原因是基本建设项目财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　 耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2020年度支出合计9,260.08万元。其中：基本支出656.08万元，占总支出的7.09%；项目支出8,604万元，占总支出的92.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　 2020年与上年支出8,216.16万元对比增加1,043.92万元，增长12.71%。其中：基本支出比上年579.94万元增加76.14万元，增长13.13%；项目支出比上年7,636.22万元增加967.78万元，增长12.67%。增加的主要原因：一是基本支出增加，2020年度调入3人公务人员，相应的人员经费和日常公用经费增加；二是项目支出增加，为了精准落实疫情常态化防控措施，加快复工复产，推动公路水运建设，优先实施国家高速公路待贯通段建设和交通繁忙路段扩容改造工程，扎实做好“六保六稳”，保障复工复产后的建设项目顺利进行，增加基本建设支出。

　　（一）基本支出情况

　　 2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.08万元。基本支出与上年的579.94万元对比增加76.14万元，增长13.13%，主要原因是：一是2020年度调入3人公务人员，相应的人员经费和日常公用经费增加；二是事业人员每年度的职级晋升薪资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.17万元，占基本支出的94.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.91万元，占基本支出的5.02%。

　　（二）项目支出情况

　　 2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,604万元。项目支出与上年的7,636.22万元对比增加967.78万元，增长12.67%，主要原因是：为了精准落实疫情常态化防控措施，加快复工复产，推动公路水运建设，优先实施国家高速公路待贯通段建设和交通繁忙路段扩容改造工程，扎实做好“六保六稳”，保障复工复产后的建设项目顺利进行，增加基本建设支出。具体项目开支及开展工作情况：2100410-突发公共卫生事件应急处理61.2万元；2120303-小城镇基础设施建设793万元；2129901-其他城乡社区支出100.00万元；2130142-农村道路建设2,420.92万元；2130504-农村基础设施建设913.00万元；2130599-其他扶贫支出440.00万元；2140104-公路建设443.92万元；2140106-公路养护1,171.06万元；2140401-对城市公交的补贴25.34万元；2140402-对农村道路客运的补贴189.29万元；2140403-对出租车的补贴57.5万元；2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出155.00万元；2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出1,788.02万元；2149999-其他交通运输支出21.75万元；2299901-其他支出24.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　 耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9,141.57万元，占本年支出合计的98.72%。与上年的8216.16万元对比增加925.41万元，增长11.26%，主要原因是：一是2020年度调入3人公务人员，相应的人员经费和日常公用经费增加；二是事业人员每年度的职级晋升薪资调增；三是为了精准落实疫情常态化防控措施，加快复工复产，推动公路水运建设，优先实施国家高速公路待贯通段建设和交通繁忙路段扩容改造工程，扎实做好“六保六稳”，保障复工复产后的建设项目顺利进行，增加基本建设支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.社会保障和就业（类）支出83.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于离退休工资、社会保险缴费等支出；

　　  2.卫生健康（类）支出46.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于行政事业单位医疗费等支出；

　　  3.城乡社区（类）支出893万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于主要用于农村公路养护支出及公路建设项目支出；

　　  4.农林水（类）支出3,773.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.28%。主要用于农村公路建设支出；

　　  5.交通运输（类）支出4,303.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.08%。主要用于行业内各单位基本支出及项目支出（含公路水路建设、道路养护管理、燃油补贴等）；

　　  6.住房保障（类）支出40.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于单位住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　 耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.34万元，支出决算为5.09万元，完成预算的95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的90.30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照县委、县政府厉行节约和控制三公经费的要求，严格控制三公经费支出。

　　 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.95万元，增长22.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降6.43%；公务接待费支出决算增加1.21万元，去年没有发生公务接待支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市级交通行业单位到本县执行交通领域公务活动发生的公务接待餐费、住宿费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占76.23%；公务接待费支出1.21万元，占23.77%。具体情况如下：

　　 1.因公出国（境）费支出0万元，没有因公出国（境）团组及人次。

　　 2. 公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。其中：

　　 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　 公务用车运行维护支出3.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（公路水路建设、农村公路养护）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　 3.公务接待费1.21万元。其中：

　　 国内接待费支出1.21万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待25批次（无外事接待批次），接待人次245人（无外事接待人次）。主要用于市级交通行业单位到本县执行交通领域公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　 本年度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　 耿马傣族佤族自治县交通运输局部门2020年机关运行经费支出32.91万元，与上年29.59万元对比增加3.32万元，增长11.22%，主要原因是：因2020年下达的工作任务重，增加了办公费及公务接待费支出。主要用于开展疫情防控、爱国卫生、及七个专项活动等工作的基本办公支出。

　　二、国有资产占用情况

　　 截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县交通运输局部门资产总额141,984.33万元，其中，流动资产22,714.79万元，固定资产净值59.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程87,070.15万元，无形资产净值0.75万元，其他资产39,139.2万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,034.23万元，其中固定资产无增减变动。无处置的房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　 2020年度，政府采购支出总额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　 部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　 本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600234801111

耿马傣族佤族自治县交通运输局2020年部门决算公开表.xls