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　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年度部门决算

　　　　目录

　　　　第一部分  耿马傣族佤族自治县水务局概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2020年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  耿马傣族佤族自治县水务局概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　耿马自治县水务局是主管水行政的政府工作部门。基本职能及主要工作包括：

　　　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，制定部门规章，组织编制全县水资源综合规划、江河湖库流域综合规划、防洪规划及其他水利规划，并组织实施。

　　　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　　　3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织实施。按国家、省、市、县政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

　　　　4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

　　　　5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，指导、推动和实施节水型社会建设工作。

　　　　6.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

　　　　7.负责组织实施区域内或流域内水利工程建设与运行管理。组织实施地方配套工程建设，参与或组织工程验收有关工作。

　　　　8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全县水土保持建设项目的实施。

　　　　9.负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，落实节水灌溉有关工作。落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织协调水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

　　　　10.负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

　　　　11.开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流和跨界河流有关事务。

　　　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　　　13.有关职责分工

　　　　①.与县应急管理局的有关职责分工。县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作；会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时，提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

　　　　②.与县交通运输局、县自然资源局的有关职责分工。县水务局对县内河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作，由县水务局牵头，会同县交通运输局、县自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　　　1.三项指标完成情况。截至目前，全县累计完成水利固定资产投资9883万元，占市级任务28000万元的35.29%；累计争取上级补助资金10177万元，占市级任务8000万元127.21的%；完成招商引资70327万元，占市级任务100000万元的70.32%。

　　　　2.饮水安全短板全面补齐。坚持把农村饮水安全作为重中之重，按照行业脱贫“水质、水量、用水方便程度、供水保证率”四项指标要求，紧扣“脱贫、巩固、提升”三个主要关键点，集中力量全力推进。严格落实农村饮水安全工程建设管理办法、农村供水水费收缴实施方案、“三个责任”、“三项制度”各项决策部署，开展农村饮水安全“回头看”、大排查等措施，年内累计完成项目投资2386.03万元，全县农村安全饮水问题得以解决，贫困群众用水保障全面达标。投入1060万元，完成对全县已建项目不发挥效益、水源枯竭、主管及水池毁坏严重导致供水不足、季节性缺水导致供水不足、日常管理维护问题的全面整改。超前谋划农村饮水“十四五”规划，结合我县实际，组织编制农村饮水“十四五”规划，规划项目265件，规划投资59666.34万元。

　　　　3.水利基础设施进一步夯实。坚持把项目建设作为补齐水利基础设施短板的重要抓手，常态化察实情、定措施、督进度、促落实。

　　　　一是耿马灌区工程取得实质性进展。今年，耿马灌区被国务院确定列为国家150项重大水利项目（2020—2022）之一。5月20日，县人民政府与“省基投”、“省建投”签订了《耿马县“十三五”重点水利项目投资合作意向协议》，并组建了项目前期公司，对推进耿马灌区相关工作起到促进作用。9月11日，耿马灌区试验段工程与全省重点水网工程第三批集中开工项目同步开工建设。目前，耿马灌区工程可研报告进入省发改委研究批复阶段。

　　　　二是团结水库项目加速推进。工程累计完成投资29486.88万元，占初设批复总投资的37.6%；2020年累计完成投资7760.75万元，占年度计划20000万元的38.8%。计划11月底完成大坝截流、坝基验收，12月开始启动坝体填筑及导流输水隧洞建设。预计2023年建设完成。

　　　　三是十八道河水库工程建设取得新进展。以水利部稽查十八道河水库工程发现问题为导向，积极向上争取缺口资金，确保存在问题全部整改清零。项目累计完成投资 29800.30 万元，投资计划完成率89.36%。目前，已完成下闸蓄水库底清理验收，正在筹备下闸蓄水移民验收工作，计划11月底前完成下闸蓄水移民验收工作。

　　　　四是芒枕水库大坝主体已完工，累计完成投资17428.05万元；下步将加快推进大坝附属工程建设，开展大坝蓄水安全鉴定。黑龙潭水库于8月5日完成下闸蓄水验收。

　　　　五是孟定灌区节水配套改造项目稳步推进。孟定中型灌区工程已取得县发改批复，于7月完成全部招标工作，10月开工建设，年内计划完成投资1500万元以上。

　　　　六是允景水库按计划推进。按计划快速推进允景水库可行性研究报告报批、可研阶段支撑性报件、工程融资主体及项目法人组建工作，力争在年内开工建设。

　　　　七是加大推进力度上马一批新项目。力争大海子水库年内取得可研批复并开工建设，勐省、半坡、新芒弄3座小一型水库力争年内完成可研编制，2021年上半年开工建设。

　　　　八是加快水土保持治理工程、河道治理项目、另仂水库移民验收工作、另仂水库干渠损毁段修复工程、高效节水工程、农业水价综合改革工作等日常工程推进，确保项目及早建成，发挥实效。

　　　　4.灾害防御短板加快补齐。坚持把灾害防御作为保障群众生命安全的关键核心，突出抓好关键环节措施落实。修订完善了水灾害、山洪灾害防御、水库防洪应急抢险等预案，扎实开展汛前安全大检查，组建起快速反应、高效处置、作风优良的水务系统水旱灾害防御队伍，组织了以民兵、青壮年为主的抗洪抢险应急分队48支1676人。狠抓防汛物资储备，广泛宣传防范常识，严格落实24小时值班制度，保证汛情早发现、早应对、早处置。累计巡堤查险724人次，投入防汛资金182.57万元，投入防汛救灾8372人，编织袋2.41万只，砂石640立方米，救生衣42件，抗灾用油9.2吨，抢险舟5只，运输车辆9班次，机械设备155.78个台班，转移安置200户990人。通过防汛各项工作措施有效落实，2020年共减少受灾人口30635人，减淹耕地18046亩，避免粮食减收49吨，避免人员伤亡4起990人，实现防洪减灾经济效益1718.5万元，确保了2020年内安全度汛。

　　　　5.水利行业监管逐步加强。坚持把提升行业监管水平作为基本性工作，全面夯实发展基层基础。健全完善河长制各项机制，实行最严格水资源管理制度，“世界水日”“中国水周”等广泛开展各类宣传活动，积极开展节水型单位（水务局）、节水型小区（水利小区）、节水型学校（耿马城小）市级节水型单位创建工作。整治河湖“清四乱”问题共63个。大力推进小水电清理整改，全县小水电站共计24座，装机12.15万千瓦，其中，立即退出电站8座，装机1.28万千瓦；整改电站16座，装机10.87万千瓦。督促电站业主建设安装生态流量下泄监控监测设施，现阶段涉及整改15座，已完成整改15座，安装17套。督促电站业主加快完善有关部门行政审批手续。完成项目审批16座，完成占比100%；完成项目环评16座，完成占比100%；需完成取水许可16座，已完成15座，完成占比94%；需完成用地预审16座，已完成7座，完成占比43%；需完成林地征（占）用16座，已完成7座，完成占比43%，其余9座已呈报县人民政府研究合理缺项认定。截至目前完成水资源费征收210万元，省级划拨水资源费1000万元。审批生产建设项目水土保持方案15件，共完成水土保持补偿费征收21.65万元。完成生产建设项目水土保持设施验收报备11件，完成53个疑似水土保持违法图斑的现场复核工作。

　　　　6.扎实做好专项债券申报。完成申报专债入库14个，分别是：孟定镇河外片区城乡供水一体化工程、耿马灌区工程、双江县韭菜坝水库至耿马县四排山乡连通工程、团结水库工程、耿马片区城乡供水一体化工程、十八道河水库、芒枕水库、勐撒镇集镇供水工程、南木开河综合治理工程、新芒弄水库工程、勐省水库工程、大海子水库工程、允景水库工程、半坡水库工程。其中，孟定镇河外片区城乡供水一体化工程、耿马灌区工程、双江县韭菜坝水库至耿马县四排山乡连通工程、耿马片区城乡供水一体化工程、十八道河水库实施方案编制完成，正在申报2021年提前批次专债。

　　　　7.社会服务管理有力提升。坚持把社会服务管理与重点工作同部署、同安排、同推进，确保稳妥有序开展。牵头耿马城区11号网格疫情防控工作，抽派13名工作人员到白马社区开展疫情防控工作，抽派2名科级领导包保白塔社区疫情防控工作，11名领导干部到边境防控第一线开展疫情防控工作。严格落实单位测体温、出入登记、消毒等常态化疫情防控措施。认真落实爱国卫生“七个专项行动”。扎实开展涉水黑恶势力违法犯罪特别是农村涉水领域涉黑涉恶问题专项整治。严格落实水利施工单位安全责任，完善检查考核机制，细化检查内容，今年未发生一次不安全事故。推进美丽河湖建设，打好河湖攻坚战，积极开展美丽河湖评定工作。

　　　　8.党建和党风廉政建设不断走向深入。坚持把党建工作作为水利事业发展的根本保障。采取理论学习中心组学习、集体学习、专题研讨等方式，充分利用学习强国APP、云岭先锋等平台全面加强干部学习培训。坚持开展党员“统一活动日”、主题党日活动及水利研学等，落实“三会一课”制度，新接收为预备党员的发展对象2人，转正预备党员1人。严格履行党风廉政建设主体责任，以案促改及领导干部违规插手干预工程项目建设、漠视群众利益、领导干部违规借贷等专项整治活动为契机，集中开展党风廉政教育，进一步增强了党员干部的廉政勤政意识，营造出了风清气正的政治生态。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入耿马傣族佤族自治县水务局2020年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位18个。分别是：1耿马傣族佤族自治县耿马灌区工程管理局、2耿马傣族佤族自治县十八道河水库管理局、3耿马傣族佤族自治县水利质量监督管理站、4耿马傣族佤族自治县河长办、5耿马傣族佤族自治县南汀河河道管理处、6耿马傣族佤族自治县芒蚌水库管理所、7耿马傣族佤族自治县允楞水库管理所、8耿马傣族佤族自治县幸福水库管理所、9耿马傣族佤族自治县弄巴水库管理所、10耿马傣族佤族自治县者买水库管理所、11耿马傣族佤族自治县那雨箐水库管理所、12耿马傣族佤族自治县大浪坝水库管理所、13耿马傣族佤族自治县相塘水库管理所、14耿马傣族佤族自治县丙令水库管理所、15耿马傣族佤族自治县芒公河水库管理所、16耿马傣族佤族自治县勐简河道管理站、17芒枕水库工程管理局、18黑龙潭水库工程管理局。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年末实有人员编制104人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

　　　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　　　第二部分  2020年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年度收入合计14,139.99万元。其中：财政拨款收入14,068.49万元，占总收入的99.49%，比上年同期减少1002.41万元，同比减少6.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变化；其他收入71.5万元，占总收入的0.51%，比上年同期减少86.5万元，同比减少54.75%。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年度支出合计6,739.35万元。其中：基本支出1,381.37万元，占总支出的20.5%，比上年同期增加52.26万元，同比增长3.93%，基本支出增加主要原因人员经费增加；项目支出5,357.98万元，占总支出的79.5%，比上年同期增加2260.64万元，同比增长72.98%，项目支出增加主要原因项目资金增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期相比无增减变化。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,381.37万元,比上年同期增加52.26万元，同比增长3.93%,基本支出增加主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,339.67万元，占基本支出的96.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.7万元，占基本支出的3.02%。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,357.98万元。比上年同期增加2260.64万元，同比增长72.98%，项目支出增加主要原因项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1.其他农业农村支出（经营性岗位人员工资）80.10万元,2.水电扩容增效100万元，疫情防控支出31.54万元，十八道河水库建设632万元，孟定镇河外片区城乡供水一体化工程10万元，南汀河国际界河治理752万元，南袜河治理15万元，芒枕水库建设660万元，2017年维修养护75.07万元，黑龙潭水库工作经费45万元，灌区工程前期经费100万元，2019年小型水库维修养护40万元，南木弄小流域工程340元，农村人畜饮水项目633.92万元，允楞小流域坡耕地水土流失治理135万元，，芒洪小水网建设53万元，2015年重点县建设94.46万元，2016年重点县建设640.76万元，2014年重点县建设87.45万元，小黑江治理345万元，高效节水项目113.61万元，河湖管理范围划定25万元，帮令大沟工程28.25万元,耿马县2014年度抗旱应急备用井工程63.46万元，耿马县2018年度山洪灾害防治非工程措施项目18.43万元，耿马县防汛物资储备2.5万元，耿马县勐撒镇 华侨管理区抗旱应急工程60.00万元，耿马县勐撒镇2015年度配套抗旱应急工程32.4万元，耿马县四排山乡 勐简乡抗旱应急工程40.00万元，耿马自治县2019年度第二批省级资金项目40.00万元，耿马自治县2019年度第一批省级抗旱资金项目23.96万元，耿马县芒片河水毁修复 疏浚清淤工程20.00万元，南汀河孟定段河道清淤项目13.04万元，南袜河南底河水毁修复项目4.00万元。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,337.5万元，占本年支出合计的94.04%。比上年同期增加2190.69万元，同比增长52.82%。主要原因是项目资金增加。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.社会保障和就业（类）支出178.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，与上年对比减少4.94万元，下降2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出102.39万元，事业单位离退休费支出65.12万元，死亡抚恤支出2.4万元，机关事业单位职业年金缴费6.92万元，其他社会保障缴费1.22万元。

　　　　2.卫生健康（类）支出76.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，与上年对比增加13.35万元，增长21%。主要用于职工基本医疗保险缴费74.24万元，其他社会保障缴费2.66万元。

　　　　3.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，与上年对比减少61万元，下降37%。主要用于可再生能源支出100万元。

　　　　4.农林水（类）支出5,905.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%，与上年对比增加2451.18万元，增长70%。主要用于其他农业农村支出80.10万元，行政运行支出1037.40万元，一般行政管理事务支出30.00万元，水利工程建设支出2357.76万元，水利工程运行维护支出40.00万元，水土保持支出475.00万元，防汛支出149.69万元，抗旱支出206.36万元，农村水利支出989.28万元，农村人畜饮水支出434.25万元，其他水利支出66.00万元，农村基础设施建设支出40.00万元。

　　　　5.住房保障（类）支出76.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，与上年对比增加0.99万元，增长1%。主要用于住房公积金支出76.71万元。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为2.00万元，完成预算的43.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年单位未编制因公出国境预算数；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，预算数为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因推行厉行节约。

　　　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.94万元，下降49.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算数比2019年减少1.94万元，下降49.24%；公务接待费支出决算0万元，与上年比较无变化。

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于小黑江治理、孟定南袜河治理、耿马灌区前期工作、清水河国际界河治理、勐撒芒枕水库建设、四排山饮水工程建设所需车辆燃料费、修理费、车辆保险费。

　　　　3.公务接待费0万元。本单位未发生外事接待支出，无外事接待批次，无外事接待人次；未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年机关运行经费支出41.2万元，比上年同期减少11.39万元，同比下降21.66%，主要原因办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会会费、其他交通费、公务用车运行与维护费。

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县水务局资产总额223887.52万元，其中，流动资产32826.21万元，固定资产560.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程101960.32万元，无形资产41.88万元，其他资产88498.93万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160271.15万元，其中固定资产减少27.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　2020年度，耿马傣族佤族自治县水务局政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元，用于采购连通工程管理局办公复印纸；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入合计297.00万元，与上年对比增加285万元。

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年度支出合计345.00万元，与上年对比增加220.36万元，增长176%。具体支出为：用于小黑江河道治理。

　　　　六、相关口径说明

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　　　2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　耿马傣族佤族自治县水务局2020年度决算公开表20211011083642548.xls

　　　　监督索引号53092600433301111