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临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

   孟定农场管理委员会属执行财政预算的参公管理事业单位，核定编制123人，其中:公务员49人，事业人员74人，归口耿马县人民政府管理。管委会内设五个部门为党政综合办、社会事务办、经济发展办、基层党建办公室、综合治理办公室，下设五个中心为财务核算服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、规划建设服务中心。主要职能履行制定和落实农场管理区经济发展和产业结构调整的政策、措施;负责管理农场区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济救灾、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

   一是“云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目”的概算已得到省农垦局批复。项目目前已进入招投标阶段，项目资金已到位。二是完成2021年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设共项目的可行性研究报告申报工作。目前云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目可行性研究报告已经的到云南省农业农村厅批复，等待市农垦局的下一步工作指示。三是2020年以来孟定农场管理委员会经济发展办公室完成孟定农场管理委员会“十四五”重点项目收集上报、兴边富民三年行动计划的数据、抵边农场项目数据的统计工作、项目汇报工作和信息采集工作、耿马自治县可持续发展创新示范区建设工作、耿马自治县地方性债务申报工作。认真的完成了上级部门的各项指示和任务。最后深化农垦改革工作完成，严格按照县改革办制定的时间表、线路图执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2020年末实有人员编制123人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制20人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员20人），事业人员87人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员15人。其中：调出8人，退休6人，死亡1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2020年度收入合计4,477.82万元。其中：财政拨款收入4,477.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年增加99.33万元，增幅为2.26%，较上年增加的原因为：项目收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2020年度支出合计2,631.28万元，支出较上年减少16.97%。其中：基本支出2,206.39万元，占总支出的83.85%，基本支出较上年减幅为8.39%；项目支出424.89万元，占总支出的16.15%，项目支出较上年减幅为44.14%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，较去年无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,206.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2095.73万元，占基本支出的94.98%，较上年减少165.59万元，减幅7.32%；日常公用经费支出110.66万元，较上年减少36.58元，减幅为24.84%。基本支出减少原因为执行厉行节约制度。项目支出为424.89万元，较上年减少335.79万元，减幅为44.14%。原因为：2020年项目数量比2019年减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.66万元，占基本支出的5.02%，减幅为24.84%，经费减少的主要原因是2020年人员变动较大，经费支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424.89万元。较上年减少335.79万元，减幅为44.14%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,631.28万元，占本年支出合计的100%。较上年减少16.97%，原因为：项目支出为424.89万元，较上年项目支出减幅为44.14%；基本支出为2206.39万元，较上年基本支出减幅为8.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出303.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于纪检监察人员及工作经费44.73万元，，税费改革转移支付资金259万元：其中129.5万元直接补助给职工，129.5万元集中用于孟定农场基础设施建设。

 2.社会保障和就业（类）支出297.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于事业单位离退休159.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出38.29万元，其他社会保障和就业支出1.92万元；

3.卫生健康（类）支出131.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于计划生育事务11.23万元，医疗保险支出120.15万元。

4.节能环保（类）支出15.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于2019年提升人居环境项目支出。

5.农林水（类）支出1,762.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.99%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出1612.73万元，2020年提升人居环境项目支出15万元。

6.住房保障（类）支出119.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。用于住房公保障支出119.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.64万元，支出决算为5.96万元，完成预算的51.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的25.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.78万元，减幅为31.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增幅为5.49%；公务接待费支出决算减少2.98万元，减幅为60.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为执行厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占67.05%；公务接待费支出1.96万元，占32.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.96万元。其中：

国内接待费支出1.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出110.66万元，比上年减少36.58万元，减幅24.84%，减少原因为执行厉行节约原则，公用经费支出整体减少。部门机关运行经费支出主要用于办公费支出35.03万元，邮电费支出3.63万元，差旅费支出0.5万元，公务接待费支出1.96万元，工会经费支出20.71万元，公务用车运行维护支出3.99万元，公务交通补贴44.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县孟定农场管理委员会部门资产总额4789.41万元，其中：流动资产4770.37万元，固定资产19.04万元。与上年相比，本年资产总额增加3578.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600156601111

耿马傣族佤族自治县孟定农场管委会2020年决算公开报表20211009082025750.xls