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耿马傣族佤族自治县勐永镇2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县勐永镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

    1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

    2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

    3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

    4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

    5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

    6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

    7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

    8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

    9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

    10.保护各种经济组织的合法权益。

    11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

    12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

    13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

    2020年，勐永镇全面落实县委、县政府工作要求，认真完成各项工作任务指标。

    一是脱贫攻坚圆满收官，全镇实现净脱贫1334户6555人；

    二是乡村振兴开局良好，示范推进“11073”工程中整村推进示范点1个、自然村示范点8个，优先打造“百村示范、千村整治”工程示范点10个，投资611.5万元。

    三是全面推进农村垃圾、污水、厕所、绿化和不良风气“五个整治”，创建美丽乡村6个，洁净村庄15个，洁净庭院200户。

    四是完成糖料蔗核心基地建设3000余亩，新植、翻种甘蔗1.49万亩；完成耿马广源永安水稻种植专业合作社创建工作，带动我镇优质水稻基地建设初具规模；开工建设产业道路4条30余公里；19/20榨季甘蔗实现入榨量24.97万吨，实现农业产值1.05亿元；完成烤烟种植1818亩，实现烤烟产量4200担，收购均价为28.13元/公斤，上等烟比例72.62%；完成8.1万亩核桃、6.8万亩坚果、1.3万亩茶叶、0.3万亩青花梨园等产业管护。

    五是完成总投资370万元的华能集团对口帮扶“直过民族”地区脱贫攻坚项目——芒来村云端芒来茶厂和帮令村窝托寨组基础设施建设项目；完成投资700万元的勐永镇全覆盖村级集体经济集贸市场建设项目；完成投资240万元的勐永镇农村公益性公墓项目；完成投资209万元的2020年上海对口支援云南项目——帮令村大山组功能提升工程；完成投资1017.67万元的勐永镇河底岗社区南改田沟泥石流地质灾害治理工程项目建设；完成投资110万元的新和片区饮水工程提升改造项目；加快推进投资1000万元的勐永镇农业产业强镇示范项目。

    六是着力抓实生态文明建设，“特色小镇”建设初见成效。扎实推进可持续发展议程创新示范区建设工作，涉及基础设施建设、特色产业、民族文化特色旅游等项目26个项目，计划总投资6.453亿元。

    七是面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于疫情防控的系列决策部署，牢固树立“一盘棋”思想，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入耿马傣族佤族自治县勐永镇2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

    1.行政单位：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；

    2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

    3.其他事业单位：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    耿马傣族佤族自治县勐永镇2020年末实有人员编制69人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

    离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

    实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

    耿马傣族佤族自治县勐永镇2020年度支出合计3,151.31万元。其中：基本支出1,775.47万元，占总支出的56.34%；项目支出1,375.84万元，占总支出的43.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加502.16万元，增幅为18.96%，增加的主要原因为：一是疫情防控资金支出增加；二是其他支出纳入决算，相应的办公经费增大；三是2019年项目于2020年支出。

（一）基本支出情况

    2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,775.47万元。与上年对比增加97.86万元，增幅为5.83%，增加的主要原因为：一是疫情防控资金支出增加；二是其他支出纳入决算，相应的办公经费增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,437.47万元，占基本支出的80.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338.01万元，占基本支出的19.04%。

（二）项目支出情况

    2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,375.84万元。与上年对比增加404.30万元，增幅为：41.61%，主要原因为2019年项目于2020年支付。具体项目开支及开展工作情况如下：

    1.勐永镇香竹林村、勐永村村委会办公用房建设质保金0.75万元，用于支付勐永镇香竹林村、勐永村村委会办公用房建设质保金，占项目总支出的0.05%；

    2.民族地区转移支付项目质保金1.50万元，用于支付新和村遮别下寨组泼水广场建设质保金，占项目总支出的0.11%；

    3.勐永村民族文化广场建设项目质保金0.50万元，用于支付勐永村民族文化建设质保金，占项目总支出的0.04%；

    4.2019年乡镇提升人居环境改造项目10.13万元，用于购买垃圾桶，占项目总支出的0.74%；

    5.提升人居环境改造项目7.00万元，用于勐永龙洞休闲公园建设，占项目总支出的0.51%；

    6.2018年省对下民族宗教专项项目12.00万元，用于帮令村芒幕组基础设施建设，占项目总支出的0.87%；

    7.2019年度华能集团帮扶直过民族项目170万元，用于帮令村改善基础设施、生态环境保护建设，占项目总支出的12.36%；

    8.勐永镇帮令村大山组小水窖建设工程、香竹林村砂石路建设工程、蓄水池建设项目149.96 万元，用于发展香竹林村、帮令村烤烟发展，占项目总支出的10.90%；

    9.2019年第一批省级统筹整合涉农项目240.00万元，用于新和村“四位一体”项目建设，占项目总支出的17.44%；

    10.勐永镇2020年上海市对口帮扶云南省项目209.00万元，用于帮令村大山组基础设施建设，占项目总支出的15.19%；

    11.勐永镇2020年中央少数民族发展资金涉农整合项目80.00万元，用于勐永社区泼水广场建设，占项目总支出的5.81%；

    12.勐永镇光木林村道硬化项目中央统筹整合涉农项目75万元，用于光木林村硬板路建设，占项目总支出的5.45%；

    13.收回存量资金用于涉农资金整合28万元，用于补助芒来村烤烟补助，占项目总支出的2.04%；

    14.2019年度华能集团帮扶直过民族项目200.00万元，用于芒来村茶厂建设，占项目总支出的14.54%；

    15.2018年6个退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫项20.00万元，用于补助芒糯村水稻合作社发展，占项目总支出的1.45%；

    16.2019年第三批中央统筹整合涉农项目145.00万元，用于勐永镇产业强镇建设，占项目总支出的10.54%；

    17.2018年香竹林村彩票公益金项目18.00万元，用于香竹林村岩子脚组、曼改组、大寨子组基础设施建设，占项目总支出的1.31%；

    18.2016年扶持人口较少民族发展专项项目9.00万元，用于芒糯村基础设施建设，占项目总支出的0.65%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县勐永镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,640.96万元，占本年支出合计的83.81%。与上年对比增加335.76万元，增幅为14.56%，主要原因为2019年结余资金于2020年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

          1.一般公共服务（类）支出629.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.82%。主要用于勐永镇行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；

    2.文化旅游体育与传媒（类）支出47.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；

    3.社会保障和就业（类）支出172.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐永镇退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；  

    4.卫生健康（类）支出76.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于勐永镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；

    5.节能环保（类）支出17.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于勐永镇提升人居环境龙洞休闲公园项目支出；

    6.城乡社区（类）支出43.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及勐永镇2019年提升人居环境项目等支出；

    7.农林水（类）支出1,592.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.3%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及2019年华能集团、2020年沪滇项目等支出；

    8.住房保障（类）支出63.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于勐永镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县勐永镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.67万元，支出决算为5.26万元，完成预算的49.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为2.50万元，完成预算的53.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.002万元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占52.47%；公务接待费支出2.50万元，占47.53%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费2.50万元。其中：国内接待费支出2.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上级有关单位到勐永镇开展工作调研、人口普查业务指导、疫情防控等活动发生的接待支出。

    本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    耿马傣族佤族自治县勐永镇2020年机关运行经费支出100.59万元，与上年对比减少10.09万元，减幅为9.11%，其中：行政单位机关运行经费支出96.89万元，主要用于行政单位正常运转及疫情防控等工作所产生的办公费、印刷费及车辆使用费等支出，与上年对比减少12.97万元，减幅为11.81%，减少原因为：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用；参照公务员法管理单位机关运行经费支出3.70万元，主要用于财政所日常办公费支出，与上年对比增加2.65万元，增幅为252.38%，增加原因为：2019年机关运行经费结余于2020年支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇资产总额2058.72万元，其中，流动资产1742.45万元，固定资产294.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产21.49万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216.58万元，其中固定资产减少13.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.18万元；报废报损资产26项，账面原值7.44万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

    2020年度，本单位部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款收支情况

    2020年，我单位政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，较上年增加50万元，增幅为100%，增加的主要原因为：新增2020年彩票公益金项目。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出金额18万元，较上年增加100%，增加的主要原因为：2018年彩票公益金项目于2020年支付。

    2.国有资本经营预算财政拨款收支情况

    2020年，我单位国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元，较上年增加0.08万元，增幅为100%，增加的主要原因为：新增国有企业退休人员社会化管理补助资金。

国有资本经营预算财政拨款支出金额0万元。

六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

监督索引号53092600155701111