监督索引号53092600255601000

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心

2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行有关事务工作，法规政策和规章制度，建机关事务工作规章制度并组织实施。

（2）负责县级机关事务和管理、保障、服务工作。

（3）负责县机关事务服务中心资产管理，配置等有关工作。

（4）制定机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施，负责县级公务用车平台及车辆管理、维护。

（5）负责县级重要会议，重大活动的服务保障工作。

（6）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、圆满完成我县重要会议、重大公务接待工作，顺利完成中央、省、市领导检查考察活动与外州（市）、县（区）来耿考察活动、脱贫攻坚省检及脱贫攻坚普查统计、疫情防控后勤保障等公务接待工作。2、充分利用好国有资产资源，认真做好县级行政事业单位办公用房调配使用工作。3、对全县拟封存车辆进行拍卖、报废，并对部分车车辆进行了调剂。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构3个：办公室、后勤保障股、公车保障股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制32辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度收入合计837.41万元。其中：财政拨款收入233.41万元，占总收入的27.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入604万元，占总收入的72.13%。比上年增加674.12万元，增长412.84%。收入增加的主要原因是新冠疫情增加突发公共卫生事件应急处理经费。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度支出合计594.34万元。其中：基本支出231.22万元，占总支出的38.9%；项目支出363.12万元，占总支出的61.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加442.76万元，增长292.1%。费用增加的主要原因是新冠疫情增加突发公共卫生事件应急处理经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.22万元。比上年增加79.64万元，增长52.53%。基本支出总体增加的主要原因是2019年机构改革，本部门从4月开始独立核算，无1-4月份财务数据因此无可比性。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出154.65万元，占基本支出的66.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.57万元，占基本支出的33.12%。

2020年度耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心人均基本支出25.69万元/人，平均工资福利支出17.18万元/人，人均日常公用经费为8万元/人，因为本部门主要负责公务用车保障运行机构人员9人而车辆编制32辆所以人均日常公用经费支出较高。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363.12万元。比上年增加363.12万元。项目支出增加的主要原因是增加专项普查活动经费耿脱普组﹝2020﹞2号脱贫攻坚普查工作经费15万元，增加新冠疫情增加突发公共卫生事件应急处理经费耿财社﹝2020﹞117号新冠肺炎疫情防控经费支出348.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出231.22万元，占本年支出合计的38.9%。比上年增加79.64万元，增长52.53%。基本支出总体增加的主要原因是2019年机构改革，本部门从4月开始独立核算，无1-4月份财务数据因此无可比性。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出194.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.96%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、保险等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业（类）支出18.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于包括养老保险、工伤生育保险方面的支出；

3.卫生健康（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于单位职工住房公积金缴交支出。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164万元，支出决算为72.9万元，完成预算的44.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为62.3万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为10.6万元，完成预算的10.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是推行厉行节约，在接待、公车使用方面严格科学规范管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加21.42万元，增长41.6%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加11.42万元，增长22.44%；公务接待费支出决算增加10万元，增长1,666.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年机构改革，本部门从4月开始独立核算，2019年无1-4月份财务数据，同时车辆编制增加1辆，实有车辆增加1辆。公务接待支出因2019年机构改革，部门刚成立，未承担接待保障任务2019年接待支出0.6万元，本年机构运行正常接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.3万元，占85.46%；公务接待费支出10.6万元，占14.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境费事项，与上年比较无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出62.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于全县公务活动保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费10.6万元。其中：

国内接待费支出10.6万元（其中：未发生外事接待费支出0），共安排国内公务接待135批次（无外事接待批次），接待人次1,350人（无外事接待人次）。主要用于全县公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，单位性质为事业单位，无本年机关运行支出数，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心部门资产总额591.62万元，其中，流动资产567.79万元，固定资产净值23.83万元，固定资产原值928.96万元，固定资产累计折旧905.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加404.13万元，其中；流动资产增加415.65万元固定资产减少11.52万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，我单位未发生部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600255601111