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　　耿马傣族佤族自治县勐简乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　  勐简乡主要职能参行使基层政府职能，进行独立核算，行使各行政事业单位职能。主要职责是：

　　 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

　　 2、讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　 3、领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　 4、加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　 5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　 6、领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　 7、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　 8、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　 9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　 10、保护各种经济组织的合法权益。

　　 11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　 12、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　 13、完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　  1、持续稳定发展经济指标

　　  坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委决策部署，落实好稳增长实施细则，抓好经济指标发展各项工作目标任务。完成财政收入2583.9万元，其余各项经济发展指标年底达到或突破确定的目标。

　　  2、全面持续加强党的建设

　　  (1) 抓学习，促进党员干部素质提升。聚焦学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、宪法以及中央近期颁布的各类条例意见、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、扫黑除恶和习近平考察云南讲话精神等相关知识开展培训。认真开展“三会一课”、党员教育、主题党日等制度。依托乡级党校和村级分校2020年举办“万名党员进党校”5期，其中县级示范培训班1期，乡级培训班4期，参训党员干部391人。完成党务工作者培训1期。参训35人。

　　 （2）抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理。一是健全乡领导干部经常下沉到村发现并及时解决问题机制和班子领导挂村制度。落实“乡镇组织委员月巡查、专职副书记季巡查、党委书记半年巡查”的分级巡查制度，持续加强基层党建办建设工作力量。二是管好用好驻村第一书记和驻村工作队员。采取稳定队伍、定期讲堂、鼓舞士气、压实责任、关心爱护等措施，全面调动第一书记和驻村工作队员的活力，推动全面完成脱贫任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫。三是实施边疆党建长廊“四位一体”试点项目。以“提高农村公共服务水平、支持农村基层组织建设、提升农村人居环境、扶持村级集体经济发展”为目标、内容及标准，做实“党建+”，引领发展。深入推进基层党建和深化基层服务型党组织建设，搭建党群活动服务中心和为民服务站新平台。有效强化党员教育管理和服务，夯实基层党建基础，打通联系服务群众“最后一公里”。

　　 （3）抓规范，强化党建工作日常管理。一是2020年完成达标创建33个党组织，实现全乡各领域党支部100%达标创建，对已达标创建抓好巩固提升，党组织组织力全面提升。二是强化“规范化建设示范党支部”示范点建设，按照“五基本”要求，推动“整县提升、整乡推进、百村示范、千组晋位”，共创建2个示范村民小组党支部，1个示范行政村党组织。三是持续整顿软弱涣散党组织。开展一次分析研判，对基层党组织开展1次“拉网式”排查分析研判。四是坚持把政治标准放在首位，扎实做好发展党员工作，保证新吸收的每一名党员都是合格的。进一步巩固深化发展党员违规违纪问题专项整治、党员信教问题专项整治、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃问题专项整治成果，切实提高党员管理工作质量和水平。2020年共发展党员11名。二是严格落实党的组织生活制度。巩固深化党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃问题专项整治成果，紧盯党员领导干部，特别是主要领导落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等党的组织生活制度情况。每季度统计上报领导干部参加组织生活情况。

　　 （4）抓创新，促进党组织组织力提升。一是通过内网系统运用，做好网上转移和接收组织关系，省内党员组织关系转接工作统一通过全国党员信息管理系统开展，一律不再使用纸质介绍信；推进发展党员全程网络纪实，建立入党申请人、入党积极分子、发展对象信息库，积极推进发展党员档案电子化；建立基层党组织任期电子台账，健全基层党组织换届督促提醒机制。二是依托远程教育和综合服务平台，推进党员教育系列平台一体化建设，建立全乡党员教育资源库。推进党建信息化系列平台“六进”工作安装使用全覆盖，党员活动室远程随机调研系统安装使用率达100%，党员“云岭先锋”APP安装使用率达100%，党支部“三会一课”、主题党日、党员培训等网上党支部录入100%，健全乡“智慧党建”大数据格局，加强部门联动，实现群众服务“一网通办”。加强运用“云岭先锋”APP开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员积分、党务公开等工作，对上传情况每月实行通报制，督促网上党支部的运用。三是推广运用党支部规范化建设信息系统，专人负责、专人维护“网上党支部”。

　　 （5）抓落实，为2021年村“两委”换届作准备。一是开展调研摸底和分析研判。2020年5月底，对全乡村、村民小组党组织设置和建设情况，村组干部队伍建设特别是村党组织书记和村委会主任“一肩挑”情况进行全覆盖调研摸底。二是实施农村优秀人才回引计划。着眼于破解村级人才缺乏、村干部后继乏人、难以实现“一肩挑”等难题，实施农村优秀人才回引计划，明确回引对象累计4人，为2021年换届储备一批优秀人才。三是全面落实县级备案和任职资格联审。按照“凡进必审、凡动必备”要求，认真贯彻落实村党组织书记县级党委备案管理办法和村组干部任职资格联审制度。依托“云岭先锋”综合服务平台，动态完善村党组织书记县级党委备案信息管理，做好换届纪实管理，并做好“一村一册”“一人一档”等相关工作。四是对全乡5个行政村54个村民小组自2016年1月1日至2020年8月31日期间村组干部任期和离任经济责任进行了全面审计，目前，审计工作已全部完成

　　 （6）抓牢党风廉政建设及党员队伍日常监督管理，严格落实党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”。一是强化巡视巡察问题整改。中央脱贫攻坚专项巡视及环保督察“回头看”、扫黑除恶督导和省委巡视反馈意见整改清零，“不忘初心、牢记使命”主题教育10个方面专项整治任务持续推进。全面认领、真改实改县委第三巡察组巡察勐简村反馈的问题，推动全面从严治党各工作取得积极成效。二是一体推进“三不”机制。用好监督执纪“四种形态”，立案审查党员2名、给予党纪处分1名，通报违纪党员干部5名；约谈参与资金套取和经手相关资金党员干部9人，并责令作出书面检查；运用身边典型案例开展说纪、说法、说德、说害、说责教育5次，受警示党员干部2000余人次。三是持之以恒抓好纪律作风建设。以身作则、率先垂范，带头执行纪律规定，驰而不息正风肃纪。从严整治扶贫领域等形式主义、官僚主义突出问题22个，提醒谈话41人，以铁的纪律护航脱贫攻坚、经济建设等重点工作取得新进展。持续推进中央八项规定及其实施细则精神，举旗亮剑、较真碰硬反“四风”，在元旦、春节等重要节点开展专项监督检查9次，发出纪律作风提醒信息210条，约谈纪律作风松弛3人，形成了利剑高悬、震慑常在的高压态势。全过程开展疫情防控监督检查，着重发现和查处推诿扯皮、排查不深入不细致、卡点测温走形式、数据统计不精准不详实等情况。今年以来，共开展疫情防控责任落实情况专项纪律检查25次，提醒谈话13人，解决问题20个。

　　  3、巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　  2019年全乡贫困人口全部脱贫后，我们在全力抓好疫情防控的同时，坚持把迎接脱贫攻坚普查、确保脱贫攻坚高质量圆满收官作为首要任务，集中人力、物力、财力，坚决落实“四个不摘”要求，保持工作定力和攻坚态势，确保脱贫成效经得起看、经得起查、经得起考，经得起历史检验。

　　 （1）精准落实扶贫政策，持续巩固脱贫成效。在确保各项扶贫政策全面落实的同时，着力抓好退出后贫困村、贫困户继续享受有关扶贫政策的落实，强弱项补短板，确保脱贫成效巩固提升。进一步压实乡党委、政府脱贫攻坚第一责任人的责任，全面推行精准帮扶网格化+驻村扶贫工作队+部门联动机制，做到脱贫攻坚队伍不散、力量不减。建立返贫预警分析机制，组建乡、村两级脱贫户返贫预警分析队伍，对已脱贫户实施跟踪和动态监测，分析出稳定脱贫户、巩固脱贫户、临界脱贫户等不同类别，根据类别采取不同的帮扶措施，有效防止返贫。

　　 （2）扎实抓好问题整改，全面提升脱贫质量。坚持巩固提升和备检迎检“两手抓”，紧紧围绕“两不愁三保障”、问题整改、档案台账、人居环境等工作任务和指标，全面盘点梳理，对存在的问题和短板，及时查缺补漏、迅速整改到位，确保不出现任何遗漏。今年以来，全乡完成普查、排查3289户14027人，完成率100%；发现隐患问题226个，整改销号率100%；国办系统数据反馈703条，完成比对和修改703条，其中：与系统相符539条、修改164条，完成率100%。突出“精准”二字，进村入户开展清查摸底，全面摸清贫困户各项指标达标情况，确保账账相符、账实相符。

　　 （3）推进项目库建设实施，夯实脱贫奔小康基础。紧扣“两不愁三保障”标准，以产业扶持、基础设施、公共服务、政策保障为重点，扎实开展脱贫措施“户户清”专项行动，按照帮扶措施分析、入户调查协商、调查结果公示、村级方案评议、乡审核汇总等步骤，做实村级施工图、乡级路线图，进一步推动精准施策、精准脱贫，真正做到因村因户因人施策。目前，全乡按村申报、乡审核、县审定的编报程序，完成了5个村“施工图”和勐简乡“路线图”，规划项目136个，计划总投资1.68亿元，实现建档立卡贫困人口全覆盖。

　　 （4）衔接乡村振兴战略，持久巩固拓展脱贫攻坚成果。把实施乡村振兴战略、做好“三农”工作放在经济社会发展全局中统筹谋划和推进，形成巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略相互支撑、密切配合、有机衔接的良性互动格局。一是深入开展“万名干部规划家乡行动”。动员勐简籍干部以乡情乡愁为纽带，对全域乡村空间形态、产业布局、生态保护、基础设施、公共服务等进行全面规划、系统设计。目前，全乡成立村庄规划小组49个，所有自然村已全部完成规划编制工作，正按照规划加紧落地实施。二是启动实施“百村示范、千村整治”工程。把巩固脱贫成效与农村环境整治等工作有效结合起来，从农民自己动手能干、易实施、易见效的村庄环境卫生问题入手，全面推行农村生活垃圾分类治理、农村污水治理、厕所革命，开展农村庭院整治行动，率先建设5个示范村，生态宜居美丽乡村建设初见成效。三是全域常态化开展环境卫生整治。把巩固脱贫攻坚与农村环境综合整治等工作实现无缝对接，强化“内外兼修”，在打造村容整洁的“外在美”的同时，注重以乡村文化建设、社会新风和素质内涵为主体的“内在美”建设，使乡村面貌焕然一新。以村、组为单位，全覆盖组织开展环境整治行动，着力解决乡村环境卫生存在的“脏乱差”问题，树立良好脱贫形象。重将扶贫同扶志、扶业、扶技、扶智相结合，培育贫困群众自力更生、自主脱贫的志气和本领，推动贫困群众思想观念由“要我脱贫”向“我要脱贫”“我能脱贫”转变。

　　  4、强势推进乡村振兴战略及人居环境提升

　　  2020年以来，勐简乡坚持把农村人居环境整治作为乡村振兴的重要突破口，在“抓项目、抓创新、抓自力更生”上下功夫，不断转变群众思想认识，全面发动群众主力军力量，持续开展以垃圾清除、厕所革命、污水治理等为重点的农村环境整治，全乡54个自然村庄已建立垃圾收费制度、垃圾保洁员制度，全乡54个自然村洁净村庄工作稳步推进，达到洁净村庄一档标准的自然村6个，二档标准的自然村44个，三档标准的自然村5个。完成污水有效管控治理村庄14个，完成洁净村庄创建8个，洁净庭院创建150户，完成美丽乡村建设3个（老厂村大平掌组、勐简村小军赛组、大军赛组），鲜花盛开的村庄2个（老厂村大平掌组、勐简村小军赛组），开展农村垃圾就近分类试点村庄2个（老厂村大平掌组、勐简村小军赛组）；将提升城乡人居环境纳入村规民约，落实环境卫生“门前三包”责任制，定期或不定期每周一、三、五清扫卫生制度，确保村庄整洁有序。同时，建立了人居环境微信平台，重点对全乡“六长制”落实情况进行巡查通报，发现问题及时解决。先后已投入300多万元，建成老厂村大平掌组污水处理池1个，着力推进农村厕所革命工作，全乡共完成无害化卫生户厕改造2227座，完成2418任务数的92.1%。全乡共有卫生户厕2957座，其中无害化卫生户厕2499座，卫生厕所覆盖率达89.66%,,无害化卫生厕所覆盖率达75.77%，大寨村、老厂无害化公厕已建设完工投入使用。建成垃圾池12个，投放垃圾桶800个，清理陈年垃圾80吨。结合“河湖长”制及“清四乱”行动，全面清查勐简乡区域内各条大小河流（电站、坝塘）共13条，投入资金11.55万元，清理河道7700立方米、清除垃圾6吨。推进“美丽公路”建设，辖内重要公路沿线共种植细叶榕和紫薇花2500株，樱花300棵。临清二级路勐简段增花增绿5公里。共安装太阳能路灯480盏，创建洁净村庄示范村10个、洁净庭院示范户150户。继续加大“两违”执法力度，逐步消化“两违”存量，遏制增量，确保在2020年12月底前全部整改到位。天然林停伐工作全面完成，上级下达勐简乡2020年新一轮整改复耕面积2000亩。现已完成规划面积2000亩，完成率100％；雨季造林面积完成5685.7亩。继续加大“两违”执法力度，遏制“两违”增量，扎实开展“大棚房”专项整治行动，有力推进砂石资源保护开发和整治规范管理工作。

　　  5、巩固提升农业农村产业

　　  坚持把农业产业发展作为巩固脱贫成效和支撑乡村振兴的重要内容。2020年完成粮食作物总播种面积44400亩，总产11888吨；蔬菜面积9014亩,产量19831.1吨，甘蔗面积15213亩，产量41295吨。全乡生猪存栏9892头，出栏11805头，大牲畜出栏1922头，出栏1256头，山羊存栏7033只，出栏3171只，家禽存栏82170羽，出栏92716羽。抓好农业政策性保险工作。2020年共完成水稻、玉米政策性保险工作任务1.8万亩，其中水稻保险0.8万亩，玉米保险1万亩，橡胶政策性保险1.5万亩

　　努力抓好农村土地确权登记颁证扫尾工作，截至目前共完成土地确权外业工作实测面积10.446万亩，占二调耕地面积的182.4％，全乡土地确权工作已通过县级初验，正在进行档案归档。按要求完成了全乡5个村，54个村民小组共59个清产核资单位的清产核资工作，并录入系统上传审核。厕所革命完成2210户。

　　  6、稳步推进生态保护建设

　　  稳定和扩大新一轮整改复耕还草范围，完成规划面积3000亩，完成新造林绿化面积3500亩。全面落实国家天然林停伐保护政策，核实天然林停伐补助面积93213.3亩。切实加强林业执法，加大对现有林政案件的查处力度，处理毁林开垦图斑6个，为群众提供林权信息查询和林权问题咨询26起，核实凝似违法图斑366个。全乡共召开各类森林防火会议64场次，签订森林防火责任书3450份，发放森林防火户主通知书3430余份、林业知识宣传手册1500余册、中小学生森林防火宣传手册1500余册，发放森林防火宣传彩旗120面，张贴省长令、县长令共130份，宣传标语6条。通过全乡努力全年没有发生一起重大森林火灾。

　　  7、协调推进社会事业发展

　　  全乡适龄儿童入学率达100%，巩固率达100%；学前三年毛入园率达89.2%，九年义务教育巩固率达96.2%。2020年城乡居民基本医疗保险应参保14190人，截至目前已参保14113人，参保率99.5%；对全乡城乡居民养老保险实行云南农信APP或云南税务APP征缴,对城乡居民养老保险缴费工作进行安排部署，全乡2020年城乡居民养老保险应缴费7098人，已缴费7057人，缴费率达99.4%，扩面新参保125人，60岁以上享受待遇1650人。严格落实防汛抗旱责任制，扎实推动农村饮水安全巩固提升，保障群众饮用水安全。扎实开展好第七次全国人口普查工作，在规定时间内按时按质完成了普查任务。农村低保701户、836人，发放资金230.39万元，农村临时救助192户，资金32.97万元，自然灾害救助168户，资金14.8万元，春冬救助补贴15户，资金1.5万元，棉被80床,衣服108套。积极开展殡葬改革及活人墓大墓豪华墓整治工作，共排查活人墓10冢，大幕豪华墓16冢，已拆除活人墓10冢，已整治大幕豪华墓16冢，完成率100%。大力发展文化广播体育事业，提高农家书屋、文体广场的覆盖率，加快推进班望村“四位一体建设”项目，着力打造基层党建、集体经济、公共服务提升、人居环境新亮点。加大乡村旅游开发，围绕“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”八大要素，进一步加大宣传推介力度，打造集民族风情、田园风光为一体的精品旅游线路。配合加强“一部手机游云南”的推广应用，向外推介展示“黄衣阿佤”民族文化品牌。

　　  8、坚决打好疫情防控阻击战

　　  一是高度重视，全面部署。针对2020年新冠肺炎疫情防控特点及薄弱环节和风险隐患，避免出现机械僵化、不合时宜等情况出现，要求每位班子成员要切实发挥包村作用，按照勐简乡新型冠状病毒防控工作领导小组工作要求，作为各村主要负责人深入村组开展疫情防控工作。全乡防控一线工作人员严明工作纪律，严格落实各项防控措施，严格最新的按照操作指南规范进行防控，严防死守，做好舆情管控。二是落实市县委组织部关于在肺炎情防控中充分发挥基层党组织和战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用的通知精神，勐简乡各级党组织广泛发动辖区内广大党员投入防控工作，作为中坚力量，积极作出贡献。三是按照网格作战。统筹安排，明确责任，以各村为单位建立疫情防控网格作战图，鼓励党员、网格员亮明身份，发挥作用，联防联控，守好“疫情防控第一线”。四是开展爱卫运动，形成长效机制。每周一全乡进行爱国卫生运动，包括公共区域卫生和农户家庭卫生，保持乡域范围内环境卫生干净整洁。五是全面排查，加强监管。全乡实行新型冠状病毒肺炎病例每日报告和零报告制度。实行联防联控，联防联控成员单位分别制定各自工作方案。建立了应急值守、监测报告、部门联动和信息共享工作机制。六是全面动员，广泛宣传。宣传引导广大居民不传谣不信谣，从自身做起，让防控疫情继续扩散成为共识，为遏制疫情尽一份力。同时提醒广大群众，发现疑似病例，尽快确诊、尽快隔离、尽快救治，严防病情加重和疫情扩散，营造防控疫情的浓厚氛围，形成人人参与、人人支持的全民防控局面。截至目前，共投入疫情防控工作力量人数共525人，其中乡镇各部门75人，村组干部182人，民兵、护林员、综治员、土地管员，群众代表等268人。

　　  9、不断加强党风政风建设

　　  认真压实党委主体责任、纪委监督责任，严格执行中央、省委、市委、县委关于改进作风的各项规定。按照法治政府建设要求，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，做到法无授权不可为、法定职责必须为。自觉接受社会监督和舆论监督，主动接受乡人大的依法监督，认真办理人大代表意见建议。建立健全“马上就办，办就办好”的工作机制，加强效能督查，严格责任追究，坚决整治不作为、乱作为、慢作为、懒作为，切实提高执行力。认真落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。强化“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制，切实加强队伍建设，党委政府行政效能和服务水平进一步提升。

　　  二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　  纳入临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：政府、党委、纪检、财政、农业服务中心、林业站、水利站、规划服务中心、社保中心、文化站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员2人）。

　　  离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2020年度收入合计2,763.7万元。其中：财政拨款收入2,440.79万元，占总收入的88.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入322.91万元，占总收入的11.68%。上年收入合计1,950.25万元，比上年同期增加41.71%，增加的原因是今年项目收入增加，收入还增加了疫情防控经费、应急救灾资金、森林生态效益补偿金等。

　　二、支出决算情况说明

　　  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡2020年度支出合计2,214.37万元。其中：基本支出1,267.3万元，占总支出的57.23%；项目支出947.07万元，占总支出的42.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出合计2,358.58万元，比上年同期减少6.1%，减少的原因是2020年项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　  2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,267.3万元。上年支出1,097.56万元，比上年同期增长15.46%，增长的原因是工资增长，日常公用经费增加疫情防控工作经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,124.78万元，占基本支出的88.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.53万元，占基本支出的11.25%。平均工资为12.54万元。

　　（二）项目支出情况

　　  2020年度用于保障临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出947.07万元。上年支出1,261.03万元，比上年同期减少24.89%，减少的原因是2020年度的项目资金因资金额度受限，未能按照项目进度支付。具体项目开支情况：2020年“百名好支书”绩效补助资金3.2万元，勐简乡2020年乡镇人居环境提升项目14.55万元，2018年乡镇提升人居环境改造项目资金0.73万元（该笔项目支出属于支付质量保证金），勐简乡2019年人居环境提升项目12.58万元，2020年中央财政专项扶贫资金96.6万元，2020年上海市对口帮扶云南省项目专项资金275万元，勐简乡迎门寨村下军楞组村级活动场所建设0.5万元（该笔项目支出属于支付质量保证金），2019年第二批中央财政专项扶贫资金40万元，2019年度华能集团帮扶直过民族项目资金300万元，2018年6个退出贫困县一次性奖励财政专项扶贫资金40万元，收回存量资金用于涉农资金整合2.91万元，2020年第一批省级财政扶贫专项资金40.46万元，2020年第五批中央财政扶贫专项资金49.54万元，2020年中央财政专项扶贫资金12.5万元，2019年彩票专项公益金10万元，2018年彩票公益金48.5万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,994.72万元，占本年支出合计的90.08%。上年支出2,312.94万元，比上年同期减少13.75%，减少的原因是2020年度的项目资金因资金额度受限，未能按照项目进度支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出507.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.45%。上年支出503.12万元，比上年同期增长0.88%。主要用于人大事务支出0.3万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出371.38万元，财政事务支出39.83万元，纪检监察事务支出43.58万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出49.29万元，其他组织事务3.2万元；

　　2.科学技术（类）支出14.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。上年支出14.55万元，比上年同期增长1.65%。主要用于科学技术管理事务支出；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。上年支出28.15万元，比上年同期减少12.11%。主要用于群众文化支出；

　　4.社会保障和就业（类）支出163.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。上年支出127.54万元，比上年同期增加28.4%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、乡事业单位离退休工资及其他社会保障和就业支出；

　　5.卫生健康（类）支出78.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。上年支出56.89万元，比上年同期增长37.93%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、乡事业单位医疗；

　　6.节能环保（类）支出27.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。上年支出26.68万元，比上年同期增加4.42%。主要用于自然生态保护；  

　　7.城乡社区（类）支出47.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。上年支出656.85万元，比上年同期减少92.75%。主要用于城乡社区规划与管理支出；

　　8.农林水（类）支出1,077.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54%。上年支出843.17万元，比上年同期增长27.75%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出；

　　9.住房保障（类）支出52.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。上年支出55.99万元，比上年同期减少5.85%。主要用于住房改革支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.25万元，支出决算为6.36万元，完成预算的77.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算的74.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.23万元，下降25.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少2.23万元，下降41.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占50.38%；公务接待费支出3.16万元，占49.62%。具体情况如下：

　　 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　 2.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。上年支出3.21万元，比上年同期减少0.01万元，下降0.1%；主要用于脱贫攻坚工作、登革热防控工作等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　 3.公务接待费3.16万元。上年支出5.39万元，比上年同期减少41.37%。其中：

　　国内接待费支出3.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐简乡开展日常工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　  临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡部门2020年机关运行经费支出61.3万元，上年支出72.73万元，比上年同期减少15.72%。减少原因：人员调出，人员减少；机关运行经费主要用于：行政单位支出57.42万元，参照公务员法管理事业单位支出3.88万元。

　　二、国有资产占用情况

　　  截至2020年12月31日，临沧市耿马傣族佤族自治县勐简乡部门资产总额1499.94万元，其中，流动资产1154.02万元，固定资产272.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产73.38万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加667.05万元，其中流动资产增加694.08万元，固定资产减少25.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值25.11万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   三、政府采购支出情况

　　  2020年度，部门政府采购支出总额36万元，上年415.83万元，比上年同期减少91.34%，其中：政府采购货物支出36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　  部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　  2020年本单位未发生需说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”“事业收入”、“事业单位经营收入”“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600156301111

耿马傣族佤族自治县勐简乡2020年度部门决算公开表20210929114535762.xls