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　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。

　　中共耿马傣族佤族自治县委员会统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。机构规格为正科级。主要职责是：

　　（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

　　（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

　　（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

　　（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

　　（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作

　　（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳对台工作。

　　（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

　　（8）牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族宗教工作部门的指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

　　（9）负责开展统一战线宣传工作。

　　（10）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　2、机构情况。

　　中共耿马县委统战部为正科级行政单位，行政编制8人（含民宗局），年末实有人数6人（其中：行政工勤1人），拨款方式为财政全额拨款。单位内设办公室及侨务台务股两个股室。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.突出政治引领，奋力巩固共同思想政治基础。传达学习中央、省、市统战工作有关会议精神。深化统战对象理想信念主题教育，深入川渝商会、非会企业、宗教活动场所、挂钩村等开展宣讲活动7场次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，引导统战对象增强“五个认同”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断巩固统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。

　　2.突出责任落实，全力维护和谐稳定局面。持续开展民族团结进步“6+N”（十进）为主的民族团结进步创建活动，深化巩固我县创建民族团结进步示范县成果。深入实施“十百千万”示范创建工程，已启动实施11个民族团结进步示范村建设项目、2个民族特色村建设项目，1个特色优势产业扶持项目，8个沿边城镇建设项目，共计划投资1600万元。共完成投资37364.42万元。

　　3.突出创新示范，强力推进民主协商。一是协助县委制定年度协商计划，积极搭建平台，完成会议协商3次，充分发挥党外、非公经济、少数民族、宗教界等代表人士建言献策作用，不断提升参政议政水平。二是配合市委统战部对15个统战示范点全面调研，实行“一点一策”指导，在更加注重作用发挥、更加注重实效性上下功夫，切实搭建起基层统战工作平台，在创新社会治理中推进民主协商，努力构建共建共享共治社会治理格局，在全面提升边疆少数民族地区社会治理水平中彰显统战作为。三是结合农村工作实际，深度融合政协“协商在基层”和县人民法院“1+7”智慧调解服务平台建设，不断拓宽基层统战工作视野，激发基层统战工作活力，形成群策群力、依法治理的局面，在更大范围凝聚人心、汇聚力量。四是邀请省人民日报对示范点建设情况进行专访，加大典型经验的宣传力度，强化示范引领作用。

　　4.突出四个环节，大力提升党外队伍建设。一是按照“政治坚定、业绩突出、群众认同”的标准，健全党外代表人士“六支队伍”数据信息库，完成803名党外知识分子信息的收集上报和27名无党派人士初步认定及登记上报，不断充实党外代表人士后备人才库。二是会同相关部门抓好党外干部选拔工作，全县提拔作用党外科级领导干部71名，在政府职能部门、人大委室、政协领导班子及委室中均配备了党外领导干部。三是开展新的社会阶层人士和网络人士调研，做好新的社会阶层人士登记和走访交流。

　　5.突出优化环境，致力推动非公经济健康发展。一是大力宣传政策。二是深入企业走访调研。三是积极组织企业参与全国工商联开展的2020年第二次民营企业运行状况调查，并超额完成调查任务，抓实民营企业调查点工作，企业入库率由原来的7家增加到13家，市工商联执委企业入库率达100%。四是统筹推进“贷免扶补”工作。在各乡镇全面宣传2020年度“贷免扶补”工作相关政策，及时为申请人办理相关业务，完成50户贷款申请、审核，发放创业贷款705万元，带动稳定就业100人。五是联合14个部门积极开展非公经济代表人士综合评价。按照中央和省委文件精神，以及非公经济代表人士政治安排“凡进必评”的要求，建立翔实的非公有制经济代表人士人物库，掌握每个代表人士的成长轨迹，坚持标准、严格程序、认真考察，坚持一个入口，一套标准，做好综合评价。

　　6.突出以“侨”架“桥”，合力促进海内外同胞关系和谐。一是积极开展侨务经科工作。二是积极开展为侨服务工作。三是积极开展多形式联络工作。四是积极开展建言献策工作。五是积极开展华文教育工作。

　　7.突出践行宗旨，倾力推动服务大局。一是积极投身乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚成果。主要领导亲自带队驻四排乡东坡村协助开展乡村振兴“美丽东坡”示范点工作；派出1名机关干部担任驻村扶贫工作队长，并落实工作经费；班子成员定期到挂钩村开展讲党课、志愿服务等活动，干部职工每月回访挂钩户，协助新城村三委抓烤烟种植工作，为挂钩村争取沪滇扶贫项目1个（回柳组佤族特色示范村建设），项目总投资209万元。二是面对突如其来的新冠肺炎疫情，统战部门紧紧围绕县委县政府的部署，充分发挥统一战线特色优势，凝聚各界人士同心同行，众志成城，全力支持全县打赢疫情防控阻击战。县侨联（侨办）与缅北地区侨领侨袖及有关部门建立信息共享沟通联络机制，参与边境疫情联防联控工作，积极争取海外华人华侨的爱心支援，先后有9户缅甸社团企业和侨领给予临沧市和耿马捐赠防控物资12批次。协助省、市、县相关部门向缅北地区捐赠抗疫物资8批次；统战干部下沉一线，配合开展疫情防控知识宣传、人员摸排、网格化管理等工作，同时做好宗教场所的疫情防控督导；医卫界党外人士服从安排、扛牢扛实责任，始终战斗在疫情防控阻击战役的第一线；少数民族代表人士结合运用少数民族语言进行宣传教育引导，傣族歌手创作《新冠肺炎防护歌》；全面落实宗教领域“双暂停”防控措施，踊跃向县红十字会捐款；工商联组织引导142个民营企业、商会和非公经济人士、宗教界人士为疫情防控捐资捐物，累计捐赠196万余元,更有非公经济、宗教界人士自发到村组一线慰问工作人员，为防疫检查点送去物资。三是积极开展爱国卫生“7个专项行动”，严格按照要求开展环境整治，落实门前三包责任95户，发动群众积极参与，建立长效机制，形成“共建共治共享”治理常态。四是抽调干部积极参与全国人口普查工作。

　　8.突出自身建设，着力推进机关作风建设。一是坚持“三会一课”和学习会制度，组织领导干部参加科级干部轮训班3人次，积极开展“七一”和党员志愿服务系列活动，认真贯彻落实《“不忘初心、牢记使命”11条》细化措施，积极开展领导干部违规借贷等专项整治行动，不断巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是严格落实党风廉政建设责任制，明确领导班子“主要责任”，主要领导“第一责任”和其他班子成员“一岗双责”，把党风廉政建设工作贯穿于统战工作的始终。三是认真落实全面从严治党要求，聚焦十三届县委第九轮巡察组反馈问题，不折不扣抓好整改任务落实，现已全部完成问题整改。四是在全县统战系统中开展统战干部适应新时代统战工作要求能力提升研究调查，形成调研报告，为上级部门科学决策提供参考依据。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构2个，分别是：1.办公室；2.侨务台务股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2020年度收入合计144.72万元。其中：财政拨款收入144.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少9.99万元，下降6.46%，减少原因是民族工作专项、医疗保险等减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2020年度支出合计183.88万元。其中：基本支出133.52万元，占总支出的72.61%；项目支出50.36万元，占总支出的27.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出110.41万元对比增加73.47万元，增长66.55%，增加原因是中央华侨事务、宗教活动等项目支出增加，人员和公用经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部机关、正常运转的日常支出133.52万元。与上年对比增加27.54万元，增长25.99%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.11万元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.41万元，占基本支出的7.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.36万元。与上年对比增加45.94万元，增长1039%。增加原因是2018、2019项目已实施，但未验收支付。2020年支出专项经费包含2018、2019年未支付部分，具体项目开支及开展工作情况：一是2018年统战专项资金支出0.41万元，占项目支出0.81%；二是2018年“一网两单”专项经费支出5万元，占项目支出9.93%；三是2019年统战专项经费支出20.4万元，占项目支出40.51%；四是2019年中央华侨事务经费10万元，占项目支出19.86%；五是2019年统战示范点创建工作经费4.81万元，占项目支出9.55%；六是“三化”治理工作经费2万元，占项目支出的3.97%；七是“五进”宗教活动工作经费3万元，占项目支出的5.96%；八是“一网两单”信息工作经费4.74万元，占项目支出的9.41%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出183.88万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加73.47万元，增长66.54%。主要原因是用于2018、2019年统战专项经费的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出150.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于：民族事务--民族工作专项支出19.93万元；统战事务--行政运行支出125.66万元；其他一般公共服务支出4.8万元。

　　    2.社会保障和就业（类）支出20.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于：行政事业单位养老支出20.9万元；其它社会保障和就业支出0.09万元。

　　    3.卫生健康（类）支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于：行政单位医疗支出6.38万元；其它行政事业单位医疗支出0.25万元。

　　    4.住房保障（类）支出5.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于：住房公积金支出5.87万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.88万元，支出决算为3.06万元，完成预算的78.86%。其中：因公出国（境）费支出为0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的56.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件要求，在原基础上压减支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.12万元，增长58.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增长173.6%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降11.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展统战业务工作多，车辆已陈旧，维修费用大。公务接待费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，减少接待次数和人数。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，占65.36%；公务接待费支出1.06万元，占34.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　     2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费支出1.06万元，其中：国内接待费支出1.06万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待38批次（无外事接待批次），接待人次136人（无外事接待人次）。主要用于县委统战部执行公务活动发生的公务接待餐费住宿费等。

　　  本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出9.41万元，与上年对比增加0.35万元，增长3.86%。主要用于办公费，邮电费，差旅费，公务用车运行维护，其它交通费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部部门资产总额74.21万元，其中，流动资产69.52万元，固定资产4.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.46万元，其中;流动资产减少68.94万元，固定资产增加2.46万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

           1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　    2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　   　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　 　  4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　 　  5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　  　 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600221301111