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　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县文化和旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂耿马自治县文物局牌子。

　　1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

　　2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

       3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

　　4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

　　5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

　　9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

　   10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

　   12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　   13.负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

　   14.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全力做好新冠肺炎疫情防控工作

　　自疫情发生后，县文化和旅游局始终把打好新冠肺炎疫情防控阻击战作为重要政治任务，主动服务，联防联控，做到文化防疫“两不误、两促进”。一是紧盯重点，加强疫情防控。二是发挥优势，唱响文化抗“疫”主旋律。三是联防联控，主动服务滞留旅客。四是抓实指导，组织企业复工复产。五是加大力度，严控边境疫情。六是扩大范围，加强县城网格管理工作。

　　2.从严推进党建和党风廉政建设工作

　　始终坚持以党的政治建设为统领，有力推动机关党建和业务工作深度融合、相互促进，为文化旅游事业健康发展提供了坚强的政治保障。一是规范开展“三会一课”。二是党风廉政建设工作向纵深发展。

　　3.脱贫攻坚工作取得成效

　　严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，做到帮扶措施不断，驻村工作队员不撤，坚决打赢打好脱贫攻坚收官战。一是做好定点帮扶工作。二是做好行业帮扶工作。

　　4.扫黑除恶治乱工作圆满收官

　　我局党组在2019年开展扫黑除恶治乱的斗争工作的基础上，依然保持思想统一，决心不改，行动不减，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争重要指示精神，加大该项工作线索的摸排力度，切实维护社会稳定。

　　5.综治暨安全生产工作稳步推进。

　　落实好安全生产责任及各项安全措施，强化“红线”意识，坚守“底线”思维，克服盲目乐观、消极懈怠思想，加大安全隐患排查，形成齐抓共管的工作合力，确保综治维稳、安全生产各项工作取得实效。

　　6.文化遗产保护成果丰硕

　　一是强化非遗传承与保护、加大非遗文化宣传交流。在春节期间借助文化科技下乡的契机开展非遗进校园、进社区等宣传活动。疫情期间开展了“抗击疫情 非遗同行”、“耿马非遗助力防疫”等防疫宣传活动。利用“文化和自然遗产日”开展了以“非遗传承 健康生活”为主题的一系列非物质文化遗产宣传和展示活动。

　　二是稳步推进文物保护单位“四有”工作；积极开展文物调查及考古发掘工作；完善“一项一策”达标建设；加强文物法治建设，提高文物执法水平；加大宣传力度，增强全民的文物保护意识。

　　7.总分馆制工作取得阶段成果

　　坚持以社会主义核心价值观为引领，把总分馆制建设纳入现代公共文化服务体系，以县级为总馆、乡（镇）为分馆、村（社区）为服务点，推进文化馆、图书馆总分馆制建设，充分发挥县级总馆在县域公共文化建设中的中枢作用，更好地实现资源统一调配、人员统一培训、服务统一规范、绩效统一考评，全面促进公共文化服务均等。

　　8.群众文化活动日益丰富

　　大力加强群众精神文化阵地和群众文化队伍建设，不断满足基层人民对美好生活的需求。一是先后组织开展文化科技卫生“三下乡”活动，免费书写对联12场次；组织创作耿马自治县2020年春节联欢晚会；编创两套居家民族健身舞，鼓励群众居家运动减少外出；组织我县创作人家积极参与“抗疫”作品的创作，共创作了4首抗疫歌曲，一套剪纸作品，分别在国家级、省级等各类平台宣传。2020年我县原创作品《涞阶恩赛·女创拳》入围云南省首届原创舞蹈展演并获得一等奖。二是图书馆全年接待读者33870人次，外借阅图书、期刊文献共23730册，电子图书借阅机下载量达7690册，少儿机点击量达7850 次；装订期刊52种274册，装订报纸13种134册；完成2021年16种报纸和107种期刊征订工作。三是图书馆采取实地＋网络平台的形式开展多样的阅读推广活动。四是在团结村那局组新建馆外图书流动点1个；结合打造精品街区、提升普通街区建设“美丽县城”的要求，在三条主题街上建设3个书屋，摆放上架图书900余册，有效地丰富了群众精神文化生活。

　　9.文旅市场管理更趋规范

　　在新冠肺炎疫情防控常态化背景下，切实加强文旅市场管理，规范文化市场经营秩序，防范和消除各类事故隐患，确保文化旅游市场安全稳定。一是加强审批服务。二是加大执法力度。

　　10.旅游产业取得长足发展

　　有效整合特色旅游资源，创新旅游发展模式，加强旅游资源的开发和保护，充分挖掘自身优势，旅游产业发展取得长足的进步。一是示范点建设继续推进。二是沿边小康村旅游基础建设继续推进。三是旅游配套基础设施及业态相关工作继续推进。四是“一部手机游云南”工作持续推进。五是持续进行项目申报。完成7个地方政府专项债券申报工作和3个中央预算内投资项目申报工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制6人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员6人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2020年度收入合计1,305.71万元。其中：财政拨款收入1,228.71万元，占总收入的94.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77万元，占总收入的5.9%。比上年同期减少53.84万元，下降3.96%。收入减少主要原因是其他收入比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县文化和旅游局机关正常运转的日常支出695.27万元。比上年同期减少135.39万元，下降16.3%；减少主要原因是由于2020年我单位根据上级要求厉行节约，压减三公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出659.82万元，占基本支出的94.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.45万元，占基本支出的5.1%。其中本部门人员经费人均支出17.36万元（该支出不含其他人员的经费），日常办公经费人均支出0.93万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,157.51万元。比上年同期增加654.55万元，增长130%,增加的主要原因是本年增加了芒团造纸技艺保护中央基建投资建设项目支出、专项债券项目工作经费、疫情防控专项经费等项目资金支出。项目具体支出情况是：一般公共服务支出60万元，具体开展专项债券项目前期工作；文化旅游体育与传媒支出1027.29万元，具体开展文化传承发展与乡村旅游开发工作；卫生健康支出9.22万，具体开展疫情防控工作；农林水支出61万元，具体开展边境村旅游厕所建设及游客服务中心建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,667.56万元，占本年支出合计的90%。比上年同期增加412.82万元，增长32.9%,增加的主要原因是增加了芒团造纸技艺保护中央基建投资建设项目支出、专项债券项目工作经费、疫情防控专项经费等项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出1,455.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.3%。主要用于文化和旅游支出1373.47万元；文物保护支出35.41万元；体育场馆支出19.88万元；广播电视支出5.75万元；其他文化体育与传媒支出21.34万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出129.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于归口管理的事业单位离退休支出125.09万元；其他社会保障和就业支出3.99万元。

　　3.卫生健康（类）支出41.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于我部门在职人员单位配比单位医疗部分支出39.87万元，大病保险缴费1.73万元。

　　4.住房保障（类）支出41.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。全部用于我部门财政供养人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为8.94万元，完成预算的105.17%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为7.01万元，完成预算的116.83%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的77.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年我单位开展疫情防控工作公务用车出行次数增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.4万元，下降27.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4.39万元，下降38.52%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长106.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年我单位根据上级要求厉行节约，压减三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.01万元，占78.41%；公务接待费支出1.93万元，占21.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.01万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基层文化、旅游工作、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1.93万元。其中：

　　国内接待费支出1.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位等对我县文化、旅游工作进行检查、调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2020年机关运行经费支出35.45万元，比上年同期减少6.54万元，下降15.58%,主要原因是减少了办公材料消耗品的购买。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县文化和旅游局资产总额2741.73万元，其中，流动资产2608.43万元，固定资产102.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.69万元，其中固定资产减少9.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值42.00万元；报废报损资产98项，账面原值36.72万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

     三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额68.9万元，其中：政府采购货物支出68.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.9万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位上年度结转结余政府性基金105.84万元，本年发生政府性基金预算收入50万元、发生政府性基金预算支出55万支，本年结转结余政府性基金100.84万元；

　　本单位本年度未发生国有资本经营预算收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600335901111

文化和旅游局2020年决算公开表20210929090744144.xls