监督索引号53092600636101000

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2020年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻中央、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策；统筹规划全县卫生健康资源配置；负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，建立健全卫生健康综合监督体系；贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作；完成县委、县政府交办的其他任务等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.发挥部门作用，做好新冠肺炎防控工作。认真贯彻落实疫情防控措施，坚持技术防控、医疗救治、培训服务为一体，主动发挥部门职能作用，着力推动疫情防控工作。一是抓实防控技术指导。围绕“防”“控”“治”等方面研究部署疫情防控工作，紧急行动，成立相应工作机构，构建统一指挥、上下贯通、联防联控、高效运转的疫情应急防控体系。在指定的隔离酒店、超市、车站等人员集中场所实施重点防控，全面开展卫生消杀、体温监测，从源头抓好防控工作。二是抓实医疗救治工作。成立医疗救治组和专家组，全面落实医疗救治措施，及时救治确诊病人。三是抓实疫情信息报送。四是抓实协调物资保障。统筹安排防控应急物资，保一线应急物资供应。五是抓实复工复产服务。六是提升核酸检测能力。建有核酸检测实验室1个，配备每套日检测300人份的二套检测设备和日检测2000人份国产一体机一台，日检测能力达2600人份。七是做好隔离场所及救治医院准备。八是强化涉外应对工作。

2.有序推进紧密型医共体改革工作。于6月4日正式组建医共体总医院，成立了党的委员会和纪律检查委员会。配齐了总院行政班子成员，配备了总院党委书记、副书记。依托对应职能科室组建综合、临床、信息管理等八个管理中心。认真落实双向转诊。各基层医疗卫生机构信息管理系统（HIS）已完成与总医院数据共享。卒中中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心已通过评审，创伤救治中心已进行网络资料上报，等待上级确定评审时间。

3.抓实基础设施建设项目工作。耿马县人民医院住院部楼建设项目，建设规模为11112平方米，计划投资5556万元（其中：中央投资4445万元、地方配套1111万元）,3月10日开工建设，负一层板面浇灌，正在进行第一层柱架模；耿马县中医医院住院医技综合楼建设项目，建设规模为8794平方米，计划投资4397万元（其中：中央投资3518万元、地方配套879万元）于2019年10月22日开工建设，目前已封顶进入室内装修；耿马县妇幼保健院建设项项目，建设规模为4500平方米，计划投资1350万元（其中：中央投资1080万元、地方配套270万元），完成主体工程，进入室内装修扫尾和室外附属工程扫尾。新建耿马自治县第二人民医院建设项目（传染病医院），项目总用地面积63996.59平方米（合95.9944亩），项目总建筑面积64500平方米，目前完成项目建设区地形图测绘;新建一个国门疾控中心总建筑面积3256平方米，目前已落实建设用地。

　县疾控中心的实验室改造工程核酸实施改造建设已按时于5月8日完成，投入使用;县人民医院传染科楼改造工程于6月11开工建设，工程进展顺利，加盖层已浇灌封顶，整个过程已进入装修。

4.加强人才队伍建设。一是开展卫生专项招聘。为有效应对新冠肺炎疫情影响，做好高校毕业生就业工作，我县面向全国专项招聘43名事业编制人员，已正式上岗。二是开展农村订单定向免费医学生培养。与2名昆明医科大学医学生签订就业协议，待5年毕业后到我县工作。三是认真组织各类卫生资格考试。四是深入开展对口支援工作。五是开展农村医学专业学历提升。

5.妇幼健康工作稳步推进。活产数2089人，产妇数2079人，孕产妇保健覆盖2059人，保健覆盖率98.56%；孕产妇系统管理1356人，系统管理率64.91%；新生儿死亡4人，死亡率1.91‰；婴儿死亡10人，死亡率4.79‰；5岁以下儿童死亡13人，死亡率6.22‰。农村妇女常见病妇女常见病筛查19777人，筛查率94.75%；农村妇女两癌筛查5168人，筛查率84.35%；省级妇女病筛查项目筛查800人，已完成任务指标。儿童营养包发放35939人次，发放率85.25%,有效服用率94.8%；新生儿遗传代谢病性疾病筛查2304人，筛查率96.48%；新生儿听力筛查2338人，筛查率97.91%；孕前优生检查完成1388对，完成率99.14%；婚前医学检查完成1243对，婚检率89.55%。

6.政策法规、计划生育管理水平不断提高。办理行政许可616件。发放2019年度利益导向奖扶金5513（人）户3576540元。立案行政处罚案件11件，收取罚款37000元；征收社会抚养费案件8件，收取社会抚养费95800元。一孩生育服务证共办理487件；二孩生育服务证共办理582件；三孩再生育证共办理50件。发放2019年度利益导向奖扶金5513（人）户3576540元。

7.疾病预防控制工作情况取得新成效。全县共报告法定传染病15种869例，较去年同期发病数（1731例）下降49.80%；甲类传染病无病例报告。乙类传染病报告10种559例。丙类传染病报告5种310例。免疫规划进一步巩固提升。报告建卡率为100%，建证率为100% 。常规免疫疫苗共应种疫苗数:73291针次,实种疫苗数:69403针次,接种率:94.70%。

8.基本公共卫生服务水平不断提升。全县新建居民健康档案纸质档案252890人份，累计建立纸质档案252890人份，建档率82.16%，累计建立电子健康档案247545人，电子健康档案建档率80.42%。高血压患者建档14121人，实际管理12464人，规范管理率88.26%。糖尿病患者建档3331人，实际管理2991人，规范管理率89.79%。2020年我县家庭医生签约共计签约102467人，履约82262人。

9.防艾工作取得新成效。检测各类人群艾滋病病毒抗体184664份，（完成184480检测任务的100.09%），新检出艾滋病病毒抗体阳性108例，阳性检出率为0.06%，发现率87.7%（指标90%）；对暗娼、男同、吸毒等重点人群干预覆盖率分别为100%、100%、49.00% ；美沙酮维持治疗最近在治病人198人，艾滋病、乙肝、梅毒三项生物指标检测分别达95.30%、94.6%、92.7%；累计存活艾滋病病毒感染者和病人1770，在抗病毒治疗1599人,治疗率90.3%(指标90%)；累计中医药治疗438人，在治303人。

10.扎实推进爱国卫生“七个专项行动”。一是开展裸露垃圾全消除行动。县城主城区机械化清扫率达70%，机械化清扫面积42万平方米。已完成清理561个裸露垃圾点，整治道路137条、共206.4公里。二是开展公共厕所全达标行动。累计完成改造25座、拆除25座，正在改造17座，重建9座，未开工7座。新增3座智慧厕所正在施工。三是开展洗手设施全配套行动。主城区机关企事业单位洗手台需建设78个点，累计开工29个，完工25个；由县城投公司负责的26个主城沿街洗手台已完工。乡镇建成区预计建设66个洗手台，目前已完工27个。四是开展公共场所清洁消毒全覆盖行动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构7个，分别是：办公室、规划财务股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和健康教育股、医政医管和中医药发展股、基层卫生股及防治艾滋病和妇幼健康股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休2人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2020年度收入合计18,227.9万元。其中：财政拨款收入17,990.84万元，占总收入的98.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入237.06万元，占总收入的1.3%。与上年总收入17915.08万元相比较增加312.82万元，增加2%，增加原因为新冠肺炎疫情防控期间，疫情防控项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2020年度支出合计9,043.59万元。其中：基本支出439.33万元，占总支出的4.86%；项目支出8,604.26万元，占总支出的95.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出数相比较支出总额增加4128.17万元，增加84%，增加的主要原因为新冠肺炎疫情防控支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出439.33万元。与上年日常支出数相比较减少93.06万元，增加17%，减少的主要原因为机构改革，老龄工作委员会相关资金划拨县民政局，如老人保健补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.33万元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26万元，占基本支出的5.92%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,604.26万元。与上年支出数相比较增加4221.23万元，增加96%，增加原因为新冠肺炎疫情防控项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出8,600.74万元，占本年支出合计的95.1%。与上年财政拨款支出数相比较增加3769.09万元，增加78%，增加原因为新冠肺炎疫情防控项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出104.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。其中：行政事业单位离退休69.54万元：机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元；机关事业单位职业年金缴费10.43万元；其他社会保障和就业支出0.6万元；老年福利0.14万元。

2.卫生健康（类）支出7,975万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.72%。其中：卫生健康管理事务286.22万元；基层医疗卫生机构96.46万元；公共卫生7147.25万元；计划生育事务351.71万元；行政事业单位医疗27.38万元；医疗救助9万元；老龄卫生健康事务56.98万元。

  3.住房保障（类）支出21.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

  4.粮油物资储备（类）支出500万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，主要用于新冠肺炎疫情应急物资储备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.52万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为4.69万元，完成预算的94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.65万元，下降9.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降7.42%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降9.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占28.07%；公务接待费支出4.69万元，占71.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.69万元。其中：

国内接待费支出4.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次397人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务、培训及会议等开支发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)部门2020年机关运行经费支出26万元，与上年对比增加11.52万元，增加80%，主要原因是2019年度公车补贴未计入其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、接待费、会议费及培训费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局(本级)部门资产总额10863.63万元，其中，流动资产10728.27万元，固定资产净值134.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3593.41万元，其中固定资产增加63.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

               2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092600636101111