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　　耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

　　2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

　　3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

　　4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

　　5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

　　6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

　　7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

　　8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

　　9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

　　10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、完成县人民政府下达的各项责任指标

　　一是高标准完成2020年度经济社会发展31项工作目标任务。累计收购烤烟5.5万担，收购均价28.92元/公斤，上等烟比例75.37％。均价排名全市第三，上等烟比例排名全市第二。二是完成2020年度全县重点督查的经济社会发展部门工作目标任务。2020年度全县重点督查的经济社会发展部门工作目标任务。完成固定资产投资10110万元,完成率达94.7 %；完成向上争取资金到位 8000 万元，完成率达48%；完成招商引资27790万元，完成率达71%。

　　2、各项产业发展稳步推进

　　蔗糖产业：19/20榨季，耿马县蔗糖产业在克服了早期干旱和晚期霜冻等自然灾害及新冠疫情的不利影响，取得了“两突破、两提高、五推进”的好成绩。“两突破”即：工业入榨量突破220万吨达227.2万吨，生产白糖突破28万吨达28.1万吨。“两提高”即：县内甘蔗工业单产比上一榨季提高0.37吨/亩，出糖率比上一榨季提高0.15个百分点。“五推进”即：1.重大项目（糖料蔗核心基地建设）稳步推进。2019年糖料核心基地建设项目于2020年2月28日起开始实地施工，截至目前，已完成土地整形28178亩、沟渠建设20.5公里、路基开挖73公里；项目中央预算内投资10680万元，已完成投资5100万元，占中央预算内的48%；2.科技成果转化稳步推进。采取恢复种性、引进试验、示范等科技手段，依托国家甘蔗工程技术研究中心、中国热带作物科学院生物所等科研院所，运用生物脱毒和温水脱毒等措施，提纯复壮现有新台糖22号、粤糖93/159等当家品种进行集中展示。引进云南省甘科所、广西、海南优势甘蔗新品种8个，进行集中示范，作为全县甘蔗良种扩繁苗圃和二级扩繁园建设，丰富了全县甘蔗良种引进一批、试验一批、成熟推广一批的科技措施；3.新型经营主体培育工作稳步推进。坚持探索甘蔗生产的集约化经营之路，采取“互助组”“联合体”“合作社”等发展方式，共培育“互助组”1425个，涉及蔗农20935户，占全县蔗农的91%，“联合体”（种植大户、家庭农场）1102户，占全县蔗农的4.7%，“合作社“（土地入股）8个，涉及农户1261户，占全县蔗农的5.5%；4.甘蔗生产机械化稳步推进。依托国家糖料蔗核心基地建设，引进和推广适应性强、可靠性好、性能优良的糖料蔗耕作机械，努力实现甘蔗生产从犁耙、开沟、种植、盖膜、病虫害防治、砍运的全程机械化。目前，全县共有大中型耕作设备530台（套）、微耕机5500台、甘蔗种植机68台（套）、盖膜机32台、智能无人机53台、甘蔗联合收割机14台（套）、上车机241台、甘蔗运输车辆1622辆。甘蔗种植机械犁、耙、开沟率达到95%以上，机械上车率达到80%以上，推广甘蔗机械种植1.5万亩，推广机收0.42万吨；5.智能化甘蔗生产工作稳步推进。采用大数据平台，实现对甘蔗基地测土配方施肥、气象预测预报、田间管理、虫情病情监测、智能无人机飞防、科学收运榨的智能化管理。开展测土配方施肥面积39万亩，覆盖率达到98%以上，实现精准施肥，建立田间智能气象测报点11个，为科学田间管理、预防气象灾害提供准确依据，设立虫情监测点5个，新建物联网虫情性诱测报系统2个，引进智能无人机200架（其中自行购置53架），完成飞防面积22万亩，占全县蔗区面积55%。

　　烤烟产业：实现烤烟收购5.5万担，收购均价28.92元/公斤，上等烟比例75.37％，户均售烟收入3.06万元/户，上缴烟叶税1749.43万元。均价排名全市第三，上等烟比例排名全市第二。

　　茶叶产业：一是完成茶叶产量1.4万吨；二是累计完成茶园基地认证4.71万亩；三是完成全县古茶园认定保护4个，面积4624亩；四是完成申报古茶认定保护挂牌80株，累计达88株；五是完成第一批茶叶市场联合整治工作

　　天然橡胶：完成干胶产量3.65万吨，较去年3.52万吨增0.13万吨，增幅3.69%；产值51100万元（14000元/吨），较去年42247万元（12000元/吨）增8853万元，增幅20.96%。

　　其他产业：完成咖啡鲜果产量2.8万吨，实现农业产值5600万元；中草药产量1460吨（干品），实现农业产值3.95亿元；新植蚕桑700亩，共养殖家蚕五批1600张，产鲜茧64吨，产值256万元；完成亚麻四个新品种试验示范；完成薯类保有面积。

　　3、对外科技交流与合作持续发力

　　一是进一步深入与中国热带农业科学院热带生物技术研究所、广西康泽农业科技有限公司合作。二是加大力度与国家甘蔗工程技术研究中心继续抓好绿色防控、生态膜试验示范及地膜回收机制探索。三是全力做好与省甘科所合作的甘蔗区域化选种工作，保证县域植蔗良种苗供应。四是继续做好启动甘蔗全产业链建设关键项目院士工作站相关前期工作。

　　4、夯实党建基础，强化意识形态工作

　　年初将中心意识形态工作纳入重要议事议程，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实加强思想武装和实践指导；强化政治意识，把党的政治建设摆在首位；以“万名党员进党校”教育培训为契机，深入开展“三会一课”“云岭先锋”、手机APP网上党支部等各项活动；成立党组、配齐班子，坚定不移抓实“两个责任”，推动全面从严治党落到实处。在抓好县委第十巡视巡察组发现问题整改落实工作中，提出了55条整改措施，共完成3个方面33个具体问题的整改。截至目前，已全面完成整改任务，并建立和完善各项制度4项。

　　4、正风肃纪，加强党风廉政建设

　　年初把党风廉政建设纳入重要议事日程，层层压实责任，传导压力，把廉政建设工作延伸到末端。一年来，完成党政主要领导和分管领导、分管领导和股室负责人签订党风廉政责任书12份，开展廉政党课宣讲4场次，开展党政主要领导和分管领导、分管领导和普通职工谈心谈话10人次20场次。聚焦“四风”问题，坚持“零容忍”“动真格”，严厉整治“慵懒散浮拖”工作作风，在转作风树新风上下深功夫苦功夫，改进文风会风，坚决取消一切没有实质内容和作用的会议、活动和文件。以建设学习型党组、班子、支部为抓手改进学风，以优良学风促进党员干部和普通职工不断提高学习能力、知识素养和业务素质，风清气正、良好的干事氛围不断形成。

　　5、扎实推进其他各项社会事业健康协调发展

　　一是做好找项目工作。以“十四五”规划为引领，围绕市委市政府、县委县政府“找项目”重点工作，继续在部门负责的产业领域找项目、研究项目、编制项目、申报项目。目前，《耿马县甘蔗良种繁育基地建设项目》和《耿马县甘蔗农村产业融合发展示范园》地方政府专项债券项目已入省级财政库。二是全面推进绿色基地认证工作。围绕甘蔗、茶叶等主导产业，以企业为主，积极配合全县绿色基地认证工作。截至目前，稳步推进绿色基地认证42万亩（其中：甘蔗产业基地40 万亩，茶叶产业基地2万亩）。三是继续打好脱贫攻坚战。县地方产业发展服务中心脱贫攻坚挂钩点包村为勐简乡大寨村，有建档立卡户148户635人,县地方产业发展服务中心共挂钩75户，已于2018年问题全部清零，全面脱贫摘帽。今年，被县级抽调6名工作队员分别驻5个乡（镇）、村开展脱贫攻坚成效提升工作，在抓好产业发展的同时积极配合农业部门做好2020年脱贫攻坚成效考核，“两不愁三保障”有效得到巩固。四是抓好疫情防控工作。自2019年1月新冠肺炎疫情发生以来，单位上下高度重视，在做好自身防控的同时，3次共抽调108人次参加全县疫情排查，共完成县级第12网格第3小网格260户排查、宣传和监督工作；抽调8人，两辆车服务孟定疫情防控及组织生产自救。五是打好“蓝天保卫”战。围绕“蓝天、碧水、净土”三大保卫战要求，以蔗叶禁烧为契机，草拟上报《耿马自治县蔗叶蔗梢禁烧及综合利用（试点）工作方案》，计划完成20/21榨季15万亩蔗园蔗叶蔗梢禁烧工作，力争2021年耿马县空气优良率达97%以上。六是抓实“七个专项行动”工作。对单位办公楼、庭院、围墙按照县级立面改造要求进行修缮，积极参与“美丽县城”建设。建成栅栏式围墙120余米、地坪480平方米、草坪60平方米，种植铁力木13株，建成室内洗手台3个、室外1个。做好第10网格第2小网格管理工作，摸排住户75户，发放宣传册80余份，深入住户开展宣讲75场次，组织卫生清除5车次，落实单位53名干部职工挂钩75户住户卫生监督检查工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　                                                                                                                                               　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度收入合计8,893.94万元。其中：财政拨款收入7,655.04万元，占总收入的86.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,238.89万元，占总收入的13.93%。与上年对比增加7902.47万元，增幅为88.85%，增加的主要原因本年项目收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度支出合计2,427.36万元。其中：基本支出841.52万元，占总支出的34.67%；项目支出1,585.84万元，占总支出的65.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1034.098万元相比较增加1393.262万元，增幅为57.4%，增加原因是本年度项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出841.52万元。与上年对比增加8.03万元，增幅为0.95%，其中：由于人员调出，人员经费减少1.03万元，由于办公经费及工会经费提取数增加，公用经费增加9.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出805.09万元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.43万元，占基本支出的4.33%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,585.84万元。与上年对比.增加1385.23万元，增幅为87.35%，增加原因是本年度项目支出

　　1、糖料核心基地建设项目支出881万元、占项目总支出 55.55%；

　　2、大兴乡蚕桑及蚕房建设补助项目支出65.5万元、占项目总支出4.13%；

　　3、烤烟基础设施建设项目支出314.5万元、占项目总支出 19.83%；

　　4、2020年"一县一业"产业及品牌绿色认证经费项目支出120万元、占项目总支出7.57%；

　　5、绿色生态烟叶发展补助资金支出32.3万元，占项目总支出2.04%；

　　6、产业体系建设资金支出172.54万元55.55，占项目总支出10.88%；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出89.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于：事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；

　　2.卫生健康（类）支出59.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出；

　　3.节能环保（类）支出38.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。用于全县绿色生态烟叶发展补助支出；

　　4.农林水（类）支出1,027.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.66%。主要用于地方产业发展服务中心机构正常运转的日常支出和为完成特定的事业发展目标的公用经费支出；

　　5.住房保障（类）支出58.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为6.03万元，完成预算的54.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元，完成预算的66.63%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的23.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.15万元，下降2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.19%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降15.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占88.39%；公务接待费支出0.7万元，占11.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.7万元。其中：国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业发展所发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待0批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心部门资产总额15326.29万元，其中，流动资产15194.74万元，固定资产131.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7347.36万元，其中固定资产增加9.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

    2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收   入。

    3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

    5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092600432901111

2020年地方产业发展服务中心决算公开表.xls