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耿马傣族佤族自治县投资促进局2020年度部门决算

目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

3.承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

5.负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

6.承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是不平凡的一年，在中美贸易摩擦持续加大及新冠肺炎爆发的影响下，耿马县投资促进工作在市委、市政府的坚强领导下，在市投资促进部门的精心指导下，牢牢把握政策利好，主攻园区及“三化”招商，做实项目开发，精准招商推介，优化营商环境，紧抓项目落地推进，圆满完成了既定目标任务。2020年，全县在册招商引资项目118个，招商引资市外到位资金同比增长12.6%。

1.目标任务稳步推进。全县共实施国内合作项目67个，协议资金177.39亿元，引进市外到位资金134.08亿元，完成目标任务133.37亿元的101%，同比增长12.6%; 其中：省外到位资金118.42亿元，同比增长-0.5%；完成工业招商引资到位资金45.97亿元，完成目标任务41.06亿元的111%,同比增长25.39%。

2.招商引资取得新成绩。紧紧围绕供给侧结构性改革主线开展产业招商引资，按照“两型三化”产业发展思路，以做精做强蔗糖主导产业，推动“糖、茶、果、胶、菜”产业转型升级、提质增效，培育壮大新兴产业作为招商引资重点，以耿马绿色食品工业园区为招商承载，以市场、产业、投资需求为导向，深度策划开发项目，实施精准招商、全产业链招商，着力引进实体项目助推经济发展。

3.招商活动精准高效。今年来，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实习近平总书记访问缅甸成果，以更高水平、更宽领域、更高层次的对外开放为目标，积极“走出去、请进来”，不断加大招商力度，充分推介全县沿边区位优势和投资潜力，主动招商、邀商请商，突出领导带队“走出去”小分队招商，有效搭建招商平台，积累客商资源，提升对外开放的影响力和吸引力。

4.推动投资环境优化。今年，一是不断加强招商引资全过程管理，健全招商工作机制，精细化做好基础工作.不断推动“临沧市招商引资2.0版”实践运用，做好“项目开发储备、签约落地、统计运行”各环节，持续务实招商，压实招商引资目标责任，不断完善招商委办公室定期通报责任单位完成目标任务情况的工作机制，督促形成招商合力；二是推进社会信用体系建设，开展诚实招商，认真落实公平竞争审查制度；三是落实优化营商环境政策措施，树立“店小二”服务意识，不断提升服务水平，协同各职能部门推进“放管服”改革，便企利企，营造良好政务、法治、发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县投资促进局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。单位内设机构有：

1.办公室。负责机关日常运转工作；承担意识形态、党风廉政建设，文秘、机要、督办、文印、人事、财务、档案等工作；负责车辆管理、资产管理、后勤保障、接待服务等工作；负责离退休干部职工管理服务工作；承办领导交办的其他工作任务。

2.业务股。负责国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作，负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责招商项目、招商信息的归集、发布，以及国内外合作统计报表的上报工作。负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。负责招商引资政策解释、咨询服务；承担配合有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作，负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。承办领导交办的其他工作任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县投资促进局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县投资促进2020年度收入合计131.06万元。其中：财政拨款收入131.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年总收入与2019年对比减少3.72万元，减少2.76%。主要原因是项目资金减少导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县投资促进局2020年度支出合计140.47万元。其中：基本支出139.23万元，占总支出的99.12%；项目支出1.24万元，占总支出的0.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出与2019年对比支出增加16.43万元，增长13.25%。主要原因是：本年度有项目结余资金支出，记实职业年金支出，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机构，正常运转的日常支出139.23万元。2020年与2019年对比增加15.19万元，增长12.25%。主要原因是：财政拨款项目经费增加，导致财政拨款收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.23万元，占基本支出的89.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14万元，占基本支出的10.06%，年人均工资福利支出为13.67万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.24万元。2020年与2019年对比项目经费支出增加1.24万元，增长100%，主要原因分析：增加招商引资工作经费支出。

具体项目开支及开展工作情况：

一是支出接待企业住宿费0.44万元；二是接待企业洽谈就餐费0.8万元。完成县委、县政府领导先后率队赴上海、浙江、贵州等地开展招商活动，对接壹然集团、中建二局等一批企业，云南省民营企业家协会等商协会；邀请上海猪八戒网云南分公司、上海来伊份有限公司、上海赛普瑞特、苏州中航达等一批企业来耿马投资考察。依托沪滇扶贫协作开展招商引资，组织开展上海市工商联企业家代表团、崇明区工商联企业家代表团等来耿马投资考察推介会，累计县级领导带队外出招商9场次，“一把手”外出招商4次、会见客商56场次，对接企业117户，对接项目87个;累计前来耿马考察企业107户，客商374人，洽谈项目128个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出132.58万元，占本年支出合计的94.38%。2020年一般公共预算财政拨款支出与2019年对比增加13.66万元，增长11.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目进度拨款增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务等（类）支出93.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%。主要用于工资福利支出86.4万元（包括：基本工资支出27.85万元，津贴补贴21.02万元，绩效工资36.93万元，其他社会保障缴费0.6万元）。商品和服务支出7.35万元（包括：办公费2.37万元，电费0.12万元，邮电费0.2万元，差旅费1.1万元，工会经费1.56万元，公务用车运行维护费2万元）。

2.社会保障和就业（类）支出22.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.8%。主要用于退休费支出2.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.23万元，工伤保险缴费0.13万元。

3.卫生健康（类）支出8.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于事业单位医疗保险缴费7.83万元，大病保险缴费0.27万元。

4.住房保障（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.68万元，支出决算为2万元，完成预算的74.63%。其中：因公出国境费支出决算0万元，今年本单位未编制因公出国（境）预算。公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：为执行厉行节约原则，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。

年初预算公务接待0.68万元，未支出。因财政拨款未按细化科目拨入，所以年末为产生公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长3.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长3.09%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：接待企业及分配下乡用车增加和车辆老化耗油量大导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国境费支出决算0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资工作，保障单位正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县投资促进局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比一致。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县投资促进局资产总额920.2万元，其中，流动资产904.1万元，固定资产16.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113.06万元，其中固定资产减少0.34万元（年度资产折旧0.53万元，购入资产电视一台0.19万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

1. 相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   监督索引号53092600247201111