监督索引号53092600443401000
耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、参与研究编制大中型水利水电工程移民工作地方性法规和规章。
2、负责县内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持的管理、监督、协调和服务工作。指导、协调项目法人开展移民规划大纲、移民安置规划的编制工作，并按照国家有关规定对编制过程进行监督。
3、配合项目法人做好县内大中型水利水电工程实物指标调查细则、移民安置规划大纲和移民安置规划编制与审查工作。配合项目法人做好大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作。
4、监督检查县内移民安置规划的实施情况，组织有关部门按规定实施移民工作验收。
5、负责配合项目法人做好大中型水利水电工程征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告。
6、拟订县内大中型水利水电工程移民资金管理办法及相关制度。加强对移民资金的监督检查，提出移民资金使用计划建议，并配合有关部门对资金进行审计。
7、指导县内小型水库移民帮扶工作；配合做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一是全县小湾移民安置基本情况
耿马自治县计划接收安置移民1524户6386人，分别安置在孟定镇、勐撒镇、贺派乡三个乡（镇）四个安置点，其中：孟定镇广梅细安置点计划安置 230户1000人，允养安置点计划安置486户2112人；勐撒镇计划安置563户2272人；贺派乡计划安置245户1002人。截至目前，耿马自治县安置小湾水电站库区移民1089户4370人，其中：勐撒芒茂村委会安置点安置移民429户1706人（1期移民167户589人，2期移民262户1117人）；贺派芒抗社区安置点安置移民158户586人；孟定3个安置点安置移民502户2078人，其中：城关社区广梅细安置点安置移民155户627人、罕宏村委会和顺新村安置点安置移民111户386人、贺海村委会攀花水安置点安置移民236户1065人。
二是移民安置工作推进情况
我县移民安置扫尾工作，在省、市搬迁安置办公室的关心和帮助下，在县委、县人民政府的领导下，按照移民工作“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标要求，扎实工作，各项工作稳步有序推进。
1、孟定镇资源分配情况。截至目前，三个安置点已完成水田、旱地、菜地分配到户；广梅细与罕宏安置点薪炭林分配到户，攀花水安置点薪炭林未分配到户（已列为自然林地）；三个安置点至今经济林（橡胶地）未分配到户。
2、勐撒镇资源分配情况。截至目前，1期移民已完成水田、旱地、菜地及茶地分配到户，薪炭林集体接收；2期移民完成水田、茶地、菜地分配到户，旱地和薪炭林至今未分配到户。
3、完成小湾水电站部分移民安置点场内基础设施变更申报工作。根据《临沧市搬迁安置办公室关于小湾水电站部分移民安置点场内基础设施履行设计变更程序有关问题的通知》文件要求，县搬迁安置办公室与昆明设计院积极提请市办组织广梅细移民安置点、罕宏移民安置点、勐撒移民安置点、贺派移民安置点等4个移民安置点场内基础设施设计变更事项的审查，2020年11月省搬迁安置办公室已组织完成项目审查工作，现正进入修编设计变更报告阶段，预计明年初可取得批复。
4、孟定攀花水移民点水保项目扫尾工作。
11月份争取市搬迁安置办审批孟定镇攀花水水保项目新增水毁修复资金48万元，目前水毁修复工作开展，预计12月底完成，居民点整体水保项目明年1月全面可竣工验收。
三是移民后期扶持开展情况
1、工程类。本年度完成移民后期扶持项目共11件，完成投资约700万元，其中：勐撒镇芒茂村那柳组硬板路工程40万元、勐撒镇芒茂村灵芝种植扶持工程45万元、孟定镇城关社区沙源新村蔬菜种植项目工程100万元、孟定镇下坝村派卡组等亮化工程80万元、孟定镇下城-芒道灌溉渠工程200万元、孟定镇罕宏村下寨灌溉渠工程40万元、耿马镇允楞村美丽家园建设工程20万元、贺派乡移民甘蔗产业扶持项目60万元、贺派乡芒弄组对外连接道路工程65万元、贺派乡芒抗社区那棉组亮化工程40万元、贺派乡芒抗社区安顺组移民安置点篮球场及活动场工程10万元。项目的实施加强移民安置区基础设施建设，助推产业发展，促进移民增收。
2、补助类。兑付2020年1-2季度移民后期扶持人口直补资资金119.69万元，移民后期直补资金发放到人，一定程度解决移民生活困难问题。
四是认真做好稽查整改工作
根据《临沧市搬迁安置办公室关于印发小湾移民安置〈稽查报告〉的通知》（临搬办发〔2019〕33号）文件，耿马县涉及问题24个。截至目前，完成问题整改7个，其中：1.非移民户“搭车”获取宅基地问题；2.勐撒镇超征地建设用地，导致投资增加477.55万元问题；3.孟定镇重复支付林地流转资金8.515万元问题；4.个别项目（孟定镇攀花水外部供水工程）招投标不规范问题；5.县移民局向建设银行耿马支行贷款3万元用于办公经费开支，至今未还问题；6.勐撒镇移民办部分资金账外存放的问题；7.耿马县移民局支付国土资源局19.3万元土地有偿划拨款问题，现还未完成整改17事项个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室为耿马自治县人民政府直属事业单位，正科级。经费来源为财政全额拨款，执行政府会计制度单位1个。单位预算级次为一级预算单位。内设2个机构:一是综合股；二是安置后扶股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年度收入合计1,042.98万元。其中：财政拨款收入978.67万元，占总收入的93.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入64.31万元，占总收入的6.17%。2020年总收入与2019年对比增加175.75万元，增长20.27%，主要原因是项目补助资金增加导致总收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年度支出合计1,080.63万元。其中：基本支出97.54万元，占总支出的9.03%；项目支出983.1万元，占总支出的90.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出与2019年相比增加418.57万元，增长63.22%。（其中：基本支出减少14.29万元，减少12.77%；项目支出增加432.87万元，增长78.66%）。主要原因是机构改革人员经费减少导致基本支出减少，项目进度拨款增加导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.63万元，占基本支出的94.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.91万元，占基本支出的5.03%。2020年基本支出比2019年减少14.29万元，减少12.77%。主要原因是机构改革人员经费减少，日常支出减少。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出983.1万元。2020年专项业务工作的经费支出与2019年相比增加432.87万元，增长78.66%。项目进度拨款增加导致项目支出增加。
具体支出及项目开展情况：
一是发放移民直补资金254.85万元。其中：（1）完成三个安置点2019年三季度和四季度移民直补资金发放125.91万元；（2）完成2020年一季度、二季度移民直补资金发放128.94万元。
二是重点抓好移民点基础设施建设和经济发展。主要完成历年后扶项目进度款及尾款兑付529.24万元和本年度项目投资178.18万元。
耿财农〔2019〕35号关于2017年大中型水库移民后期扶持基金（切块下达部分）支出62.34万元，主要用于贺派甘蔗产业扶持项目发展；耿财建〔2020〕17号2020年中央水库移民扶持基金支出43.38万元，主要用于贺派乡芒抗村那棉组亮化建设项目12.26万元，勐撒镇芒茂村那柳组道路硬化项目31.12万元； 耿财农〔2019〕1号2019年中央水库移民扶持资金24.41万元，主要用于小湾水电站安置区贺派乡安顺组移民安置点篮球场及活动广场建设项目6.55万元，小湾水电站安置区孟定镇下城-芒道灌溉沟渠建设项目5万 元，小湾移民安置区勐撒镇芒茂村灵芝产业扶持项目11.85万元； 耿财预发〔2020〕1号小湾水电站库区和移民安置专项经费109.53万元，主要用于贺派坚果产业发展项目； 耿财预发〔2020〕1号小湾水电站移民产业发展资金（产业）16.45万元，主要用于2000亩凤平生态茶园项目；耿财预发〔2020）1号第三、第四批、第五批大中型水库库区基金（产业）5.19万元，主要用于移民安置点基础设施建设；耿财农〔2019〕35号文关于2017年第二批大中型水库库区基金支出43.85万元，主要用于贺派芒抗村组道路及亮化项1.08万元，勐撒2100亩茶园改造项目42.77万元；耿财农〔2019〕35号文关于2017年第一批跨省际大中型水库库区基金275.99万元。主要用于勐撒蔬菜种植0.99万元、沙源蔬菜45万元、勐撒安置点环境整治项目15万元、孟定沙源新村与和顺环境整治项目13.35万元、孟定罕宏下寨灌溉沟渠项目13.67万元；孟定镇下城-芒道灌溉沟渠建设项目183.11万元、山地鸡4.83万元。耿财农〔2019〕35号文关于2017年第二批跨省际大中型水库库区基金支出29.09万元主要用于勐撒芒茂草皮街硬板路建设项目；耿财农〔2018〕94号2018年第一批跨省际大中型水库库区基金和第二批省级大中型水库库区基金支23.45万元主要用攀花水亮化建设项目1.2万元、南京章组亮化建设项目13.21万元、芒弄组对外混凝土道路建设项目6.04万元；耿财农〔2018〕100号2018年第一批跨省际大中型水库库区基金（第二期）支出19.59万元主要用于贺派灌溉沟渠建设项目；耿财建〔2019〕43号文关于2019年第二批中央跨省际库区基金41.87万元，主要用于孟定罕宏下寨灌溉沟渠建设项目；耿财建〔2020〕35号2020年第一批省级库区基金3.64万元，主要用于耿马县小湾水电站移民安置区孟定镇庆定组美丽乡村振兴建设项目；临移发〔2006〕52号、55号、71号自然资源局拨建设用地补偿费5.98万元，主要用于安置资金项目实施管理费支出；临搬发〔2020〕59号市办拨入“十四五”规划编制工作经费0.65万元；
三是开展移民点维稳工作，保存社会稳定。耿财农〔2019〕35号文2017年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费15.81万元和耿财农〔2018〕61号关于2018年第一批省级大中型水库库区基金5万元,主要用于开展维稳工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出228.7万元，占本年支出合计的21.16%。2020年一般公共预算财政拨款支出比2019年增加116.87万元，增长104.51%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目进度拨款增加，一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于退休费支出2.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.6万元，工伤保险缴费0.11万元。
2、卫生健康（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于事业单位医疗保险缴费7.36万元，大病保险缴费0.19万元。
3、农林水（类）支出131.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.35%。主要用于资本性支出131.16万元（包括：基础设施建设131.16万元）。
4、自然资源海洋气象等（类）支出79.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.58%。主要用于工资福利支出74.17万元（包括：基本工资支出24.33万元，津贴补贴18.4万元，绩效工资30.96万元，其他社会保障缴费0.47万元）。商品和服务支出4.39万元（包括：办公费0.94万元，水费0.03万元，电费0.26万元，邮电费0.23万元，差旅费0.01万元，工会经费0.94万元，公务用车运行维护费1.98万元）。资本性支出0.52万元（包括：办公设备购置0.52万元）。
5、住房保障（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于缴存机关事业单位住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.26万元，支出决算为1.98万元，完成预算的87.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：为执行厉行节约原则，所以“三公”经费支出决算数小于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.02万元，增长106.54%。其中：因公出国境费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.22万元，增长161.75%；公务接待费支出决算增减少0.2万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：资源分配下乡用车增加和车辆老化耗油量大导致公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于资源分配下乡用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室部门资产总额3456.04万元，其中，流动资产3440.58万元，固定资产15.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少363.16万元，其中固定资产减少0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.97万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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| 单位：万元 |
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项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
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小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
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栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合计 | 1 | 3456.04 | 3440.58 | 15.46 | 5.37 |
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| 10.09 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
（1）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年度政府性基金收入合计745.75万元。2020年政府性基金收入与2019年对比增加18.66万元，增长2.56%，主要原因是政府性基金项目补助资金增加导致总收入增 加。
（2）耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年度政府性基金支出合计842.3万元。2020年政府性基金支出与2019年相比增加317.63万元，增长60.53%。主要原因是政府性基金项目进度拨款增加导致项目支出增加。
（3）本单位本年度未发生国有资本经营预算收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092600443401111
耿马傣族佤族自治县搬迁安置办公室2020年部门决算公开报表.xls
