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　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县档案馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  耿马傣族佤族自治县档案馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责依法接收各乡、镇、民族乡，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区，县直各机关、团体、企业事业单位，驻耿单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　2.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机存储与检索。

　　3.负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

　　 4.负责建立县档案馆电子档案的容灾体系数据库备份管理和信息网络安全；负责档案数据异质异地备份储存管理工作。

　　5.负责贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供服务。

　　 6.负责贯彻落实档案业务规范标准。

　　7.负责组织县内档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

　　8.完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强档案资源建设，不断丰富档案资源。加大对机构改革中撤并转单位档案的接收，不断丰富馆藏档案资源。县档案馆以第一时间参与到机构改革过程中，严格把控机构改革中撤并转单位的档案流向，在档案馆库房饱和的情况下，积极对接机构改革中撤并转单位档案接收进馆，确保档案齐全完整和安全保管。征集到自传书籍2本、傣族民间纹身、医药、占卜挂书籍3本、非物质文化传承人档案4人、傣族民间传统技艺道具6件、民间剪纸30多幅、名人档案2卷。

　　2.主动做好服务，为全县经济社会出力。积极做好档案提供利用，为全县经济社会服务。2020年以来，为农村土地确权、解决土地山林纠纷、工作查考、人员退休、干部人事档案完善、编史修志、工作调动、婚姻核实等提供了大量的查阅利用服务。共接待查阅利用者2847人次，利用档案5793卷，查阅全宗1167个，无偿提供复印资料5520页，数字化加工调卷1485卷次。

　　3.完善规章制度，规范工作行为。一是对近年来形成的规章制度再作一次修改完善，不断提高制度的科学性和执行力，通过严格的制度来约束干部职工的行为，提高工作规范化水平。二是以提高社会群众对档案部门的满意度为目标，以优化服务质量、规范档案业务为重点，以健全完善监督考核体系为抓手，全面提升行风政风、机关作风和效能建设水平。三是继续推进档案行业服务公开化工作，提高透明度。在政府政务服务信息平台，公开档案查阅利用工作流程，提供办事指南，一次性告知，一站式服务；在办公区域粘贴宣传栏，公开党务、政务活动内容，接受各行业及社会群众的监督。

　　4.加强协调汇报，全力推进档案馆项目建设。2016年8月18日，云南省发展和改革委员会以《关于临沧市耿马县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》（云发改投资〔2016〕1269号）文对项目可研进行批复。设计总建筑面积6263.14平方米。其中：地上建筑面积为4867平方米，地下建筑面积为1396.14平方米（其中人防面积1328.3平方米）。地下1层，地上5层；建筑总高度为20.30米。项目批复总投资2330.48万元，其中：中央资金409.13万元，地方财政配套1921.35万元。项目于2018年8月11日开工建设，2020年3月22日主体工程封顶，现已进入室内外装修。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入耿马傣族佤族自治县档案馆2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。县档案馆内设4个股室，分别是：办公室、档案利用股、征集编研股、信息技术股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年度收入合计581.39万元。其中：财政拨款收入581.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加353.48万元，增加155.09%。主要原因是财政拨国家综合档案馆建设资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年度支出合计577.22万元。其中：基本支出167.79万元，占总支出的29.07%；项目支出409.43万元，占总支出的70.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加345.18万元，增加148.76%。主要原因是国家综合档案馆建设资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机关正常运转的日常支出167.79万元。与上年对比减少61.15万元，减幅26.71%，减少原因是机构改革，人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.14万元，占基本支出的94.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.65万元，占基本支出的5.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出409.43万元。与上年对比增加406.32万元，增幅13064.95%，增加原因是国家综合档案馆建设项目经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出577.22万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加345.18万元，增幅148.76%,主要原因是国家综合档案馆建设使用资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出533.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于：档案事务--行政运行支出123.79万元；档案事务--档案馆支出409.43万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出23.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于：事业单位离退休支出8.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.65万元；其他社会保障和就业支出0.21万元。

　　3.卫生健康（类）支出10.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于事业单位医疗支出9.84万元；其他行政事业单位医疗支出0.46万元。

　　4.住房保障（类）支出10.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工住房公积金支出10.3万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0.11万元，完成预算的30.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的57.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为是耿马县档案馆严格执行厉行节约，减少接待支出，减少公车运行支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降7.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是耿马县档案馆严格执行厉行节约，减少接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.11万元。其中：

　　国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　耿马傣族佤族自治县档案馆2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因是机构改革，单位性质由参照公务员法管理事业单位改为财政补助事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县档案馆资产总额694.05万元，其中，流动资产108.13万元，固定资产21.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程564.53万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378.65万元，其中;流动资产增加60.46万元，固定资产减少5.24万元,对外投资及由价证券增加0万元，在建工程增加323.43万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　                        单位：万元

　　填表说明：

　　1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

　 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号5309260032410111

耿马傣族佤族自治县档案馆2020年部门决算公开表20211008102947898.xls