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耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年度

部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

    耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为行使公共管理行政职能正科级行政单位。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、政府采购和出让中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作、政府采购和出让中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

    1.抓政务服务平台建设,推动政务服务体系不断完善。2019年底上线使用新版云南省政务服务管理平台，根据省、市级相关要求，严格按照时限完成政务服务事项“五级十二同”要素和实施清单本地化要素规范化、标准化的调整，将省级推送的目录清单，及时承接指派到县级各进驻政务服务网上大厅部门。县政务服务中心通过云南省政务服务管理平台，已承接并指派实施主体的事项数1042项（不含涉密事项），网上可办率（二级及以上深度的事项占比）97.02%，全程网办率39.83%。截至11月5日，政务服务平台管理系统承诺件受理367件，办结355件；办结率97%。

    2.抓事项进驻，优化窗口布局，“一站式”审批服务水平不断提升。一是全面落实好全市政务服务平台规范化建设管理工作精神，按照“应进必尽、进必授权、授权必办、办中必督、办后必评、有诉必复”的要求，建立健全考核管理机制，将凡与企业生产经营、群众生活密切相关的依申请办理事项纳入政务服务大厅办理，实行目录化管理。二是统筹好进驻事项和人员匹配的问题，结合部门窗口的办件情况，不断优化窗口设置，上半年完成县税务局、县自然资源局不动产登记中心和县医保局的新一轮进驻，实际进驻权力事项和公共服务事项279项。截至10月，县、乡、村三级政务服务平台累计受理各类审批服务事项302111件，办结302111件，按时办结率100%。三是根据上级主管部门的要求，政务大厅进驻部门已经解决免费打印、复印、传真和办理结果证照免费邮寄的问题，进一步方便办事的企业和群众，真正落实便民利民服务。

    3.抓实中介超市业务平台运行。中介超市对每个签约服务项目进行全程跟踪问效，督促中介按时按质完成相关服务工作，服务质量不断提升，服务时限不断缩减，业主单位满意度不断提升。截至11月6日，耿马县投资审批中介超市发布公告78个，公开选取75个，签约项目93个，项目总成交额412.62万元，节约资金284.07万元，资金平均节约率26.69%，综合提速率12.6%，按时履约率100%。

    4.投资项目审批在线监管平台稳步运行。全县14家投资审批部门统一纳入云南省投资项目在线审批监管平台，通过在线监管平台统一登记项目赋码，再进行项目审批。截至11月6日，云南省投资项目在线审批监管平台完成项目合计196个，事项合计104件，投资概算215.66亿元,超时事项0个，按时办结率100%。

    5.抓实窗口人员纪律作风建设，落实“一岗双责”责任制。一是中心主任和进驻大厅窗口工作人员签订《安全生产工作责任书》、《窗口工作人员服务责任书》，并开展党风廉政建设集体谈话。大厅管理坚持中途查岗制度、外出报备登记制度，“一年一考核”制度；通过设立指纹考勤仪、“五星”评选公示栏、群众意见箱，公布监督电话，对工作人员进行严格管理，确保认真履职。二是严格落实“一岗双责”责任制，不断提高窗口工作人员廉洁自律意识和拒腐防变能力，要求窗口工作人员切实做到依法办事，廉洁自律，不以权谋私，严禁“吃拿卡要”现象，自觉接受群众监督；工作上不推诿扯皮，坚决杜绝发生“门好进、脸好看、事难办”现象，努力为群众提供利民、廉洁、高效的优质服务。

    6.加快推进“一部手机办事通”推广应用工作。围绕“强化宣传、着力运用，注册扩量、办件提升”的要求，加大推广应用力度，采取政务中心工作人员主动到单位上门宣传，一对一服务帮助安装的方法，对全县80余个部门单位进行全覆盖实地抽查，重点推动实名制认证、业务办件量和查询量的提升。根据全省截至2020年11月2日数据通报，全县办事通手机APP实名认证数32780人，查询类办件量178518件，办理类办件量3842件，总点击量97394次，总活跃用户39149户。

    7.抓实大厅疫情防控措施，助推企业复工复产。县政务服务中心积极响应省委、市委、县委和县政府关于“一手抓疫情防控，一手抓改革发展稳定”的决策部署，自2月11日起，逐步恢复全县政务服务大厅正式对外服务，在做好严密防疫的基础上，严格落实防护和安全管理，全员认真落实大厅疫情防控排班制度，要求工作人员全程佩戴口罩上班，办事群众统一佩戴口罩，测量体温正常，“云南健康”绿码亮码通行制，多举措、多渠道为企业、群众提供办事审批服务保障，确保“抓防疫、促发展”两不误。

    8.如期完成网上平台电子印章收集申报备案工作。统一收集汇总全县45家部门的电子印章申请表、数字证书申请表、统一社会信用代码、经办人信息等资料，并刻录成光盘，逐级上报省、市进行电子印章备案申报工作，为“一网通办”网上大厅平台建设提供支撑。

    9.2020年，县公共资源交易中心按照县政务服务管理局的总体安排部署，抓好疫情防控工作，持续做好脱贫攻坚干部包户工作，积极参与爱国卫生“7个专项行动”，同时抓好公共资源交易工作。网上不见面开标、保证金多种缴纳方式规范执行有了新突破，交易全流程电子化、远程异地评标常态化、交易服务标准化稳步推进。2020年以来，截至10月，共完成各类公共资源交易项目165个，交易项目总金额196826.41万元，节约资金1564.72万元，增值资金额326.12万元。具体按项目分类情况为：工程建设项目84个，交易金额160992.86万元；政府采购项目56个，交易金额11346.31万元；国有产权交易项目4个，交易金额6051.26万元；国有土地出让项目18个，交易金额18113万元；罚没物资拍卖3个，交易金额322.98万元。

    10.加快政府职能转变，加大简政放权力度，规范权力运行，不断提高行政审批服务效率。一是为进一步规范行政审批管理工作，方便业务对接和联络，请各部门上报行政许可事项和其他行政职权事项的业务负责人信息。二是进一步加强“互联网+监管”工作。梳理检查实施清单内容，进一步补充完善并审核通过。加强事中事后监管的要求，加强监管事项监督检查，各部门根据各自职责将检查情况及时录入到“信息采集”系统。并建立“互联网+监管”事项定期通报制度。三是根据《临沧市政务服务管理局关于转发云南省人民政府办公厅做好全省“互联网+监管”系统试运行和数据对接有关工作的通知》，做好监管事项“应接尽接”，监管数据“应汇尽汇”相关工作。四是根据《云南省人民政府关于调整482项涉及省级行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕16号）、《云南省人民政府关于调整112项涉及州级及以下行政权力事项的决定》（云政发〔2020〕21号）、《临沧市人民政府办公室关于做好调整370项行政权力事项工作的通知》（临政办发〔2020〕79号）要求，及时调整各级各相关部门的行政权力事项，已取消的行政许可事项，不得再实施或变相实施审批。

    11.政采中心全面建设行为规范、公正透明、廉洁高效的集中采购机构和队伍，确保政府采购工作健康有序的运行。坚持公开、公平、公正和诚实信用的宗旨，认真组织各项政府采购活动，确保广大采购单位得到质量保证，价格合理，提供了良好的货物、工程和服务。严格按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府招投标法》及相关规定办事，认真履行集中采购机构的职责，做到不越位，不缺位，全面实行阳光采购。政府采购招标公告信息全部网上发布，供全国各地供应商免费查阅、下载、使用。透过公开,促进采购过程的公平、公正和科学合理，同时也能制约暗箱操作。2020年1-10月，政采中心共完成采购和出让项目21个，其中采购项目3个，采购预算金额178.534万元，中标金额150.96万元，节约资金27.634万元，节约率为15.47%；土地出让项目16个，评估价16148万元，成交金额16153万元,增值金额：5万元，增值率：0.03%；国有产权项目2个，评估价：3959.843348万元，成交金额：4197.843485万元，增值金额：238.000137万元，增值率：6.01%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构6个，分别为：综合办公室、行政审批股、受理服务股、交易服务股、综合管理办公室、投资项目集中审批和中介超市管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年度收入合计256.12万元。其中：财政拨款收入256.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少14.78万元，下降5.46%，主要原因为本年度职工调出数大于本年度职工调入数，人员经费收入相应减少。

二、支出决算情况说明

    耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年度支出合计266.58万元。其中：基本支出263.86万元，占总支出的98.98%；项目支出2.72万元，占总支出的1.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比减少支出8.29万元，下降3.02%，主要原因为本年度职工调出数大于本年度职工调入数，人员经费支出相应减少。

（一）基本支出情况

    2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县政务服务管理局机关正常运转的日常支出263.86万元。与上年相比增加支出6.38万元，上升2.48%，主要原因为公务员人数增加，公务交通补贴增加，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.01万元，占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.85万元，占基本支出的4.87%。

（二）项目支出情况

    2020年度用于保障耿马傣族佤族自治县政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.72万元。与上年对比减少14.68万元，下降84.35%，减少原因为本年度无新增项目，2020年度的项目支出数为上年结转部分。交易中心第二评标室建设项目的建成，方便了专家易地评标，减少行政支出，通过增加评标室（远程评标室）及评标区封闭改造建设，缩短了公共资源项目进入县级公共资源交易中的心交易时限，提高了中心运行速度，实现了县级公共资源交易市场高效快捷、公开透明的电子化交易目标。具体项目开支及开展工作情况：项目资金全部用于交易中心第二评标室电脑、打印机、交换机等设备设备采购，用于专家实地评标及远程异地评标工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出266.58万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少支出8.29万元，下降3.02%，减少的主要原因是本年度职工调出数大余本年度职工调入数，人员经费支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出200.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%。主要用于职工工资福利支出及日常公用经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出33.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.4%。主要用于缴纳职工养老保险金及职业年金；

  3.卫生健康（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病医疗互助金等；

 4.住房保障（类）支出16.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于缴纳职工住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.55万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，今年本单位未编制因公出国境预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，今年本单位未编制公务用车购置及运行费预算；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的3.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约等条例,压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出及减少公务用车使用次数，三公经费预算只减不增。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.26万元，下降84.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降84.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市政协民主评议工作组到耿马县开展政务管理工作调研工作的接待支出，此次共接待1批次，接待人数为5人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    耿马傣族佤族自治县政务服务管理局2020年机关运行经费支出12.85万元，与上年对比增加0.58万元，增长4.73%，机关支行经费支出增长的主要原因为2020年公务员人数新增两名交通补贴全年支出数比上年高，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于公务员交通补贴、办公费、水电费及电话费等支出，其中：办公费1.44万元；电费0.52万元；邮电费2.11万元；差旅费0.2万元；公务接待费0.05万元；工会经费2.91万元；公务员交通补贴5.62万元。

二、国有资产占用情况

    截至2020年12月31日，耿马傣族佤族自治县政务服务管理局资产总额1315.61万元，其中，流动资产1280.17万元，固定资产35.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加419.23万元，其中固定资产减少8.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

    2020年度，部门政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　      1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　      2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092600243601111

耿马县政务服务管理局2020年度部门决算公开报表20211008100126731.xls