监督索引号53092600447500000

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2021年度预算公开说明

附件1

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

　　第二部分耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

附件2

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社

2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作联社的合法权益。

　　2.研究制定和组织实施全县供销合作联社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

　　3.指导乡﹙镇﹚农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

　　4.负责乡以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织；组织实施“万村千乡市场工程”建设工作。

　　5.加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

　　6.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，组织、指导各乡(镇)供销社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

　　7.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

　　8.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

　　9.承担县委、县人民政府和市供销合作联社交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马县供销合作社联合社为县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。县供销合作社联合社内设2个机构，即办公室、综合股。核定事业编制6名，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，股级领导职数2名。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步推进深化供销合作社综合改革

　　强化组织领导，落实责任分工，进一步推进中央、省、市、县关于深化供销合作社综合改革工作的决策部署得到全面落实。同时创新工作机制，强化职能目标，改造经营格局，加强项目建设，更为优质、有效地服务农民，努力实现我县合作经济组织体制特色化、服务规模化、流通现代化。继续坚持以问题导向、需求导向、项目导向为原则，积极发挥组织协调、行业指导等作用，抓好改革进程的跟踪问效和督促检查，积极争取政策支持，加快推进供销合作社综合改革。

　　2.发挥供销合作社独特优势，在实施乡村振兴战略中积极作为

　　全面贯彻落实《关于新时代下全面深化改革打造耿马新供销的实施方案》，加快提升农业社会化服务层次和水平，在健全完善服务体系、扩大服务规模、提升服务质量、促进农业适度规模经营等方面拿出更具体、更有针对性的工作举措，同时开展更加精准的社会化服务，实现小农户和现代农业发展有机衔接。充分发挥供销合作社产业主体众多的优势，多渠道助农增收。

　　3.加强基层组织建设，夯实为农服务基础

　　坚持把基层组织作为供销合作社开展为农服务的前沿阵地，不断加强基层社组织、经营、服务、管理等建设，使基层组织“根基茁壮”，换来供销合作事业“枝繁叶茂”。一是着力推进基层社改造。按照“新建恢复一批、改造升级一批、做大做强一批”的工作思路，通过盘活开发闲置资产、联合专业合作社组织、发展经营网点加盟等多种方式新建恢复和改造基层社。二是积极发展农民专业合作社。通过政策引导、强化服务、能人领办、龙头企业带动等措施，基层社领办创办农民合作社，鼓励合作社发展特色农业，培育产品品牌，开展相关认证，推动农民专业合作社向产加销一体化发展。三是加快农村综合服务社建设。支持和引导有条件的村级综合服务社适度扩大规模，开展连锁经营，提升综合服务水平。

　　4.抓实基层党建和党风廉政建设工作

　　继续开展党纪党规学习和警示教育，增强纪律意识和底线意识，落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任，履行好全面从严治党的各项要求。进一步健全规章制度，严守政治纪律和政治规矩，抓好党务政务信息公开，进一步完善廉政风险防控措施，严格执行民主生活会制度、组织生活会制度、领导干部报告个人事项制度、“三重一大”决策制度、重要事项公开制度、干部廉政谈话制度等，切实增强领导干部拒腐防变和抵御风险的能力。

　　5.全力抓好精准扶贫工作

　　认真贯彻落实县委关于脱贫攻坚工作部署，做到精力、时间、人员投入到位，责任压实到人。根据“一户一策”的要求，采取切实可行的措施，帮助制定脱贫巩固计划；积极与村两委共同谋划村级集体经济发展思路，拓宽致富渠道；充分发挥供销社为农服务优势，积极支持专业合作社的发展，助推脱贫攻坚工作。

　　6.切实抓好安全生产、综治维稳和信访工作

　　明确责任，加大力度，把安全生产工作深入扎实、坚持不懈地抓下去，积极开展安全检查，落实责任制，彻底整改安全隐患。持续抓好综合治理和充分落实信访工作责任，维护供销社系统稳定，确保各项工作顺利进行和全年工作任务的完成。

　　7.继续抓好意识形态、保密等工作和干部队伍建设

　　深入开展调查研究，不断深化对意识形态工作特点和规律的认识，增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性。不断提高保密工作的科学化，切实发挥新时期保密工作“保建设、保发展”职能作用，创造性地开展保密工作，全力完成各项保密工作任务。加强政治理论学习，提高干部职工素质，继续深入贯彻落实党的十九大精神。牢固树立大局意识、责任意识、服务意识，全面完成县委、县政府交办的各项工作任务。

　　8.不忘初心、牢记使命

　　坚持系统观念，积极开拓进取，加力推进高质量可持续财政建设，全力服务保障全省高质量发展，以优异成绩迎接建党100周年。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1,795,254.23元，其中：一般公共预算1,795,254.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加371,992.28元，增幅26.14%。主要原因：因工作需要，2020年6月份本单位调入人员2名，相应经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1,795,254.23元，其中:本年收入1,795,254.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,795,254.23元（本级财力1,795,254.23元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加1,795,254.23元，增幅26.14%。主要原因：因工作需要，2020年6月份本单位调入人员2名，相应经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1,795,254.23元。财政拨款安排支出1,795,254.23元，其中：基本支出1,795,254.23元，与上年对比增加371,992.28元，增幅26.14%。增加的原因是因工作需要，2020年6月份本单位调入人员2名，相应经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休131,980.80元，主要用于县社退休人员财政补助的支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出132,380.16元，主要用于县社基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,845.45元，主要用于县社工伤保险费、生育保险费和失业保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91,838.74元，主要用于县社基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,110.00元，主要用于县社大病保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行1,332,813.96元，主要用于保障县社工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，福利费、工会经费、公务交通补贴等）。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99,285.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资391,920.00元（其中：基本支出391,920.00元）。

　　津贴补贴435,456.00元（其中：基本支出435,456.00元）。

　　奖金32,660.00元（其中：基本支出32,660.00元）。

　　绩效工资216,000.00元（其中：基本支出216,000.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费132,380.16元（其中：基本支出132,380.16元）。

　　职业年金缴费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　职工基本医疗保险缴费91,838.74元（其中：基本支出91,838.74元）。

　　其他社会保障缴费5,764.75元（其中：基本支出5,764.75元）。

　　住房公积金99,285.12元（其中：基本支出99,285.12元）。

　　办公费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元）。

　　印刷费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　咨询费0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　水费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　电费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　邮电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

　　差旅费4,340元（其中：基本支出4,340元）。

　　因公出国（境）费用0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　维修（护）费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　租赁费0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　会议费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　培训费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　公务接待费2,460.00元（其中：基本支出2,460.00元）。

　　专用材料费0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　劳务费0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　委托业务费0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　工会经费16,547.52元（其中：基本支出16,547.52元）。

　　福利费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　其他交通费用78,600.00元（其中：基本支出78,600.00元）。

　　其他商品和服务支出0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　退休费131,980.80元（其中：基本支出131,980.80元）

　　退职（役）费0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　生活补助28,764.00元（其中：基本支出28,764.00元）。

　　办公设备购置0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　信息网络及软件购置更新0.00元（其中：项目支出0.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省财政厅2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,463.00元，较上年减少77.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省财政厅2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省财政厅2021年公务接待费预算为2,463.00元，较上年减少77.00元，下降3.03%，国内公务接待批次约为4次，共计接待约15人次。

　　减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省财政厅2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年一致；公务用车运行维护费0.00元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：无

　　（二）项目年度目标

　　无。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　无。

　　（四）项目预期绩效

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省财政厅2021年机关运行经费安排114,947.52元，与上年对比增加25,018.80元，增加原因为：因工作需要，2020年6月份本单位调入人员2名，导致其他商品和服务支出、其他交通费用增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社

2021年预算重点领域财政项目

文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。

监督索引号53092600447500111

附件4.部门预算公开表2021112609262533866.xlsx