监督索引号53092600242700000

　　耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2021年预算公开说明

　　附件1

　　耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2021年预算公开目录

　　第一部分　耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2021年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2021年部门预算表

　　一、财政收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

　　2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

　　3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

　　4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

　　5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

　　6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

　　7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。

　　8.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

　　9.指导乡（镇）民族宗教工作，依法履行管理职能，防范利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

　　10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我局2020年内设四个股室，分别为：综合办、宗教股、民族经济发展股、民族博物馆。

　　（三）重点工作概述

　　一是坚持高位推动，有力有序抓好民族团结进步示范区建设。二是坚持风险防范，巩固和发展民族团结进步良好局面。三是坚持依法管理，着力解决好宗教领域重点难点问题。四是履行“一岗双责”，持续抓好党风廉政建设工作。五是发挥行业优势，积极助力脱贫攻坚工作。六是创新工作举措，不断深化平安建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我局编制2021年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入7,090,256.18 元。其中：一般公共预算财政拨款7,090,256.18元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。　　

　　与上年对比减少3，152，853.21元，减幅44.47%。其中：一是基本支出较上年增加18，646.79元，增加的原因是行政人员职级每年滚动晋升及事业人员薪级每年滚动晋升，导致基本支出较上年有增加。二是项目支出较上年减少3，171，500元，减少的原因是沿边三年小集镇建设项目预算安排较上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入7,090,256.18 元，其中:本年收入7,090,256.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,090,256.18元（本级财力7,090,256.18元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少3，152，853.21元，减幅44.47%。其中：一是基本支出较上年增加18，646.79元，增加的原因是行政人员职级每年滚动晋升及事业人员薪级每年滚动晋升，导致基本支出较上年有增加。二是项目支出较上年减少3，171，500元，减少的原因是沿边三年小集镇建设项目预算安排较上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出7,090,256.18元。财政拨款安排支出7,090,256.18元，其中：基本支出2，090，256.18元，与上年对比增加18，646.79元，增加的原因是行政人员职级每年滚动晋升及事业人员薪级每年滚动晋升，导致基本支出较上年有增加。二是项目支出较上年减少3，171，500元，减少的原因是沿边三年小集镇建设项目预算安排较上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休170，114.40元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出158，949.12元，主要用于财政匹配的单位部分职工基本养老保险金。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3，659.47元，主要用于缴纳单位部分职工工伤、生育保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83，748.17元，主要用于财政配比的行政性开支的医疗经费

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26，522.78元，主要用于财政配比的事业性开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5，206元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

　　一般公共服务支出—民族事务—行政运行1，522，844.40元，主要用于民族宗教工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　农林水支出-农业农村-其他农业农村支出5,000,000.00元，主要用于边境小康示范村建设支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金119，211.84元，主要用于财政配缴的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资456,492.00元（其中：基本支出456,492.00元）。

　　津贴补贴562，788.00元（其中：基本支出562，788.00元）。

　　奖金221，899.00元（其中：基本支出221，899.00元）。

　　绩效工资123，852.00元（其中：基本支出123，852.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费158，949.12元（其中：基本支出158949.12元）。

　　职工基本医疗保险缴费24，724.23元（其中：基本支出24，724.23元）。

　　其他社会保障缴费8，865.47元（其中：基本支出8，865.47元）。住房公积金119，211.84元（其中：基本支出119，211.84元）。

　　办公费9，000.00元（其中：基本支出9，000.00元）。

　　电费2,700.00元（其中：基本支出2,700.00元）。

　　邮电费22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元）。

　　差旅费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。

　　公务接待费4,500.00元（其中：基本支出4,500.00元）。

　　工会经费19,868.64元（其中：基本支出19,868.64元）。

　　公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

　　其他交通费用77,400.00元（其中：基本支出77,400.00元）。

　　退休费170,114.40元（其中：基本支出170，114.40元）。

　　生活补助486元（其中：基本支出486元）。

　　基础设施建设5,000,000.00元（其中：项目支出5,000,000.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　我单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,200.00元，较上年减少1,300.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　我单位2021年公务接待费预算为20，200.00元，较上年减少1,300.00元，下降6%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约220人次。

　　减少原因为我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2021年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马自治县民宗局高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　耿马自治县民宗局2021年重点项目为边境小康示范村建设，项目年度绩效目标为：一是改善班幸村大湾塘组生产生活条件，进一步促进民族团结、宗教和顺、经济发展、社会和谐的良好局面；二是充分体现了党和国家对我们边疆地区群众的关心支持，促进边疆地区的社会稳定和顺利推进社会主义新农村建设。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2021年机关运行经费安排141468.64元，与上年对比增加3511.52元，增幅为2.5%。主要原因为：年内单位人员公务交通补贴费用增加5400，故机关运行经费增加。2021年年初实有人数较，财政供养人员增加,导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马自治县民宗局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　2021年边境小康示范村建设

　　二、立项依据

　　《耿马傣族佤族自治县财政局关于对耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2021年部门预算的批复》（耿财预发〔2021〕1号）。

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府

　　四、项目基本概况

　　打造孟定镇班幸村大湾塘组边境示范村的建设。

　　五、项目实施内容

　　1.新建自来水蓄水池一座500立方米；2.新建产业发展水管道2000米；3.大湾塘组变压器增容，电缆线路改造工程；4.产业发展新装变压器1个及新建输电线路1000米；5.大湾塘组至南班线道路硬化长1000米，平均宽3.5米；6.新建水冲式公共厕所一座，15蹲位；7.人居环境整治提升、排污管沟、污水处理池等工程；8.新建大湾塘组内生活污水管网主管1500米；支管6000米。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金5,000,000.00元。

　　七、项目实施计划

　　通过对边境小康示范村项目的建设，改善孟定镇班幸村大湾塘组群众生产生活条件，提高当地农户经济收入。

　　八、项目实施成效

　　一是进一步促进民族团结、宗教和顺、经济发展、社会和谐的良好局面；二是充分体现了党和国家对我们边疆地区群众的关心支持，促进边疆地区的社会稳定，让边境群众过上更好的生活，形成边民富、边疆美、边防固的良好局面。

　　预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092600242700111