监督索引号53092600156100000
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2021年度预算公开说明
附件1
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2021年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。
4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。
7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
8、加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
9、指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共11个，分别是政府综合办、人大、党政办、财政所、纪委、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业站、村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心。其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
（三）重点工作概述
1.坚持和完善党对财政工作的全面领导，着力把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委省政府、财政部决策部署，着力提高学习教育的针对性时效性，坚持从讲政治的高度做好财政工作，精准有效实施积极的财政政策。
2.深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极支持“三个定位”建设。统筹财政政策和资金，推进民族团结进步示范区建设，构建中华人民共和国共同体意识。坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，支持打好污染防治攻坚战，筑牢西南生态安全屏障。支持对内对外双向开放型经济发展，建设面向南亚东南亚辐射中心。
3.完善财政支农政策，优先支持农业农村发展和全面推进乡村振兴。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。保障国家粮食安全和重要农产品供给。推进优势特色产业集群建设和农业保险提质增效。
4.坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。加大对创业就业的扶持力度。支持教育提质增效和文体事业发展。全面实施并规范养老保险省级统筹制度。支持爱国卫生“7个专项行动”。
5.防范化解风险，系统推进安全与发展。支持常态化疫情防控。着力防范化解地方政府债务风险和基层“三保”风险。支持平安云南建设和强边固防。支持防灾减灾、安全生产和应急管理工作。
6.坚持系统集成、协同高效，加快建立现代财税体制。增强政府预算统筹调控能力，落实党政机关过紧日子要求，提升财政资金绩效。深化财税改革。完善财会监督机制。推进财政法治建设。
7.持续提高财政机关党的建设，推进全面从严治党向纵深发展。狠抓党风廉政建设责任落实，持之以恒正风肃纪，坚决贯彻新时代党的组织路线，提高干部队伍专业化能力。
8.不忘初心、牢记使命，坚持系统观念，积极开拓进取，加力推进高质量可持续财政建设，全力服务保障全省高质量发展，以优异成绩迎接建党100周年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中，财政全供给单位11个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制21人，事业编制27人。在职实有48人，其中：财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入9,746,119.73元，其中：一般公共预算9,746,119.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少908,413.71元，减幅8.53%。其中：一是基本支出较上年减少328,413.71元，减少的原因是人员变动、压缩“三公”经费、车辆减少，减幅3.32%。二是项目支出较上年减少580,000元，减少的原因是2020年项目含结转项目资金，减幅74.36%。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入9,746,119.73元，其中:本年收入9,746,119.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,746,119.73元（本级财力9,746,119.73元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少908,413.71元，减幅8.53%。其中：一是基本支出较上年减少328,413.71元，减少的原因是人员变动、压缩“三公”经费、车辆减少，减幅3.32%。二是项目支出较上年减少580,000元，减少的原因是2020年项目含结转项目资金，减幅74.36%。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出9,746,119.73元。财政拨款安排支出9,746,119.73元，其中：基本支出9,546,119.73元，与上年对比减少328,413.71元，减少的原因是人员变动、压缩“三公”经费、车辆减少，减幅3.32%。项目支出较上年减少580,000元，减少的原因是2020年项目含结转项目资金，减幅74.36%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-人大事务-行政运行148,474.2元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行4,147,233.58元，主要用于党政机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行20,000元，主要用于公务用车运行及维护费。
一般公共服务支出-财政事务-行政运行258,651.08元，主要用于财政所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出-纪检监察事务-预行政运行163,985.32元，主要用于纪委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行192,086.2元，主要用于党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化222,679.2元，主要用于乡文化站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
社会保障和就业支出- 人力资源和社会保障管理事务- 其他人力资源和社会保障管理事务支出492,988.8元，主要用于乡社保中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休150,377.4元，主要用于发放退休人员工资。
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出608,811.84元，主要用于职工养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出22,737.29元，主要用于职工工伤保险缴费。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出73,200元，主要用于计生宣传员、计生信息员补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗192,882.3元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗229,540.9元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,796元，主要用于人员大病保险缴费。
节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200,000元，主要用于全乡提升人居环境保护及“七个专项行动”经费。
城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理90,000元，主要用于国土专管员补助。
农林水支出-农业农村-事业运行1,622,451.36元，主要用于乡农业站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
农林水支出-林业和草原-事业机构438,675.36元，主要用于乡林业站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金456,608.88元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1,584,258元（其中：基本支出1,584,258元）。
津贴补贴2,154,336元（其中：基本支出2,154,336元）。
奖金564,385.5元（其中：基本支出564,385.5元）。
绩效工资1,037,880元（其中：基本支出1,037,880元）。
机关事业单位基本养老保险缴费608,811.84元（其中：基本支出608,811.84元）。
职工基本医疗保险缴费422,363.22元（其中：基本支出422,363.22元）。
其他社会保障缴费109,624.01元（其中：基本支出109,624.01元）。
住房公积金456,608.88元（其中：基本支出456,608.88元）。
办公费470,400元（其中：基本支出320,400万元，项目支出150,000元）。
印刷费10,000元（其中：基本支出10,000元）。
电费9,800元（其中：基本支出9,800元）。
邮电费10,000元（其中：基本支出10,000元）。
差旅费10,000元（其中：基本支出10,000元）。
公务用车运行维护费40,000元（其中：基本支出40,000元）。
公务接待费31,877元（其中：基本支出31,877元）。
工会经费76,101.48元（其中：基本支出76,101.48元）。
其他交通费用187,800元（其中：基本支出187,800元）。
退休费150,377.4元（其中：基本支出150,377.4元）。
生活补助1,813,373.4元（其中：基本支出1,813,373.4元）。
基础设施建设50,000元（其中：项目支出50,000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
芒洪民族乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,877元，较上年减少2,223元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
芒洪民族乡2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变。
（二）公务接待费
芒洪乡2021年公务接待费预算为31,877元，较上年减少2,223元，下降6.52%。2021年预计接待批次95批次，接待人数570人。
减少原因为：是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
芒洪乡2021年公务用车购置及运行维护费为40,000元，与上年对不变，其中公务用车购置0元，与上年比较不变；车辆运行维护费40,000元，与上年比较不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：提升人居环境改造项目、“七个专项行动”项目
（二）项目年度目标
通过项目的实施，解决芒洪乡街道脏、乱、差的实际问题，实现基础设施建设的健康发展。展示芒洪乡人民健康、积极、向上的文化风貌，基本建成“居住舒适、街道整洁、环境优美”的美丽家园。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及2021年工作要点，信息公开办设置一级绩效目标5个，其中：效益指标4个，通过提升人居环境打造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡环境。满意度指标1个，展示芒洪乡人民健康、积极、向上的产业发展风貌。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
芒洪乡财政所2021年机关运行经费安排644,101.48元，与上年对比减少65,822.16元，减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致公务接待费、其他交通费用、办公费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马自治县芒洪拉祜族布朗族乡2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
芒洪拉祜族布朗族乡七个专项行动环境提升建设项目
二、立项依据
根据习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县芒洪民族乡人民政府
四、项目基本概况
为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，丰富爱国卫生工作内涵，充分动员广大人民群众，全面改善人居环境，推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效，更好地保障人民生命安全和身体健康。
五、项目实施内容
新建10个洗手台，太阳能路灯安装25盏，垃圾处理维修钢制滑道56米，行政村公厕2间、垃圾池10个，新联村垃圾池1个。
六、资金安排情况
本级财力安排资金50000元。
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过项目的实施，促进全乡形成健康文明新风尚，全面推进卫生乡镇创建，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，为疫情防控常态化奠定了坚实基础。
监督索引号53092600156100111
