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耿马自治县融媒体中心2021年度部门预算公开说明
附件1
耿马自治县融媒体中心2021年度预算公开目录
第一部分 耿马自治县融媒体中心2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马自治县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马自治县融媒体中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马自治县融媒体中心2021年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口。主要职责职能是：(1)认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。(2)宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。(3)发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。(4)负责报纸、广播电视、耿马讯、新闻网站、手机报、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。(5)负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。(6)负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。（7）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，耿马傣族佤族自治县融媒体中心设6个内设机构：（1）综合办公室：负责行政后勤管理工作，承担文电、会务、档案、信息、保密、督查等日常运转工作。负责干部人事管理、机构编制、劳动工资、专业技术职务评聘工作；负责统筹党务、纪检监察以及工会、共青团、妇联等群团工作；承担离退休人员的管理与服务工作；负责财务管理工作；完成领导交办的其他任务。（2）全媒体总编室:负责对记者采访稿进行筛选、修改、校对、编辑、制作、审核、发布和统计工作；承办领导交办的其他工作任务。（3）全媒体采访部:及时采访报道全县经济社会发展中的好经验、好做法、好典型和新成效，正确引领社会思潮和舆论动向，有效凝聚经济社会发展合力；承办领导交办的其他工作任务。（4）全媒体活动策划部:精心策划举办大型新闻宣传和文化交流活动，主动协调对接联系上级主流媒体刊播耿马新闻报道，营造健康发展的良好舆论氛围；承办领导交办的其他工作任务。（5）技术保障部:承担全媒体节目源的刊发刊播技术保障工作；负责媒体节目的技术系统安全管理维护；承办领导交办的其他工作任务。(6)播出传输室：承担广播电视节目源的播出传送工作，负责广播、电视、新媒体节目的监听监看和安全播出工作；负责采编播设备的日常管理；完成领导交办的其他任务。
（三）重点工作概述
2021年，我单位将重点围绕以下几个方面： 一是全面加强和改进党的建设工作，夯实理想信念。严格落实党建工作责任制，建立健全各项管理制度，从严从实从细抓好党建各项工作，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核，推动全面从严治党主体责任落实到位。二是进一步深化媒体改革，推进媒体深度融合。认真落实习近平总书记关于县级媒体融合发展的指示精神，继续着力深化内部体制机制改革，完善绩效考核体系，坚持用制度来规范行为、提质增效，充分调动中心职工的积极性和创造性，最大程度释放改革活力。推进实现内容、平台、渠道、数据、人才、机制、管理等方面的深度融合。三是围绕中心，服务大局，突出抓好新闻宣传工作。牢记县级融媒体肩负的使命，做到守土有责。办好广播电视各类栏目，做优上级部门交办完成的新媒体平台工作，不断提升质量，增强广播、电视和新媒体平台的影响力。提高内宣质量，加大外宣力度，着力提升当涂对外美誉度和知名度，为耿马高质量发展营造良好的舆论氛围。四是加强安全播出工作。全面加强安全播出保障和技术监管能力建设，不断提高广播电视和全媒体安全播出水平和应急保障能力，完善技术监测监管和调度指挥体系建设，进一步加强广播电视和全媒体安全播出相关技术装备和基础设施建设，有效应对、及时处理突发事件和自然灾害带来的影响，确保广播电视和全媒体安全播出无事故。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。经费来源为财政全额拨款。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4035524.50元，其中：一般公共预算4035524.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。
与上年对比增加112447.60元，增幅2.86%，其中：一般公共预算财政拨款4035524.50元，与上年对比增加112447.60元，增幅2.86%；上年结转资金0.00元，主要原因：项目支出增加，各项经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4035524.50元，其中:本年收入4035524.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4035524.50元（本级财力4035524.50元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加112447.60元，增幅2.86%，其中：一般公共预算财政拨款4035524.50元，与上年对比增加112447.60元，增幅2.86%；上年结转资金0.00元，主要原因：项目支出增加，各项经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4035524.50元。财政拨款安排支出4035524.50元，其中：基本支出3935524.50元，与上年对比增加12447.60元，主要原因是人员经费增加；项目支出100000.00元，与上年对比增加100000.00元，主要原因是项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出3047714.10元；主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费等），对个人和家庭补助（退休费）。
2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休43，322.4元，主要用于退休人员退休费由原渠道支付部分。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出374726.40元，主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出21078.36元，主要用于部门职工工伤、生育、失业保险单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗259966.44元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7672元，主要用于部门职工大病保险单位缴纳部分的经费开支。
7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金281044.80元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1056504.00元（其中：基本支出1056504.00元）。
津贴补贴661452.00元（其中：基本支出661452.00元）。
绩效工资1092084.00元（其中：基本支出1092084.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费374726.40元（其中：基本支出374726.40元）。
职工基本医疗保险缴费259966.44元（其中：基本支出259966.44元）。
其他社会保障缴费42383.66元（其中：基本支出42383.66元）。
住房公积金281044.80元（其中：基本支出281044.80元）。
办公费39200.00元（其中：基本支出39200.00元，项目支出0元）。
水费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
邮电费7000.00元（其中：基本支出7000.00元，项目支出0元）。
差旅费4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元）。
公务接待费4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元）。
工会经费46840.80元（其中：基本支出46840.80元）。
公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）。
退休费43322.40元（其中：基本支出43322.40元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年减少900.00元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。
（二）公务接待费
我单位2021年公务接待费预算为9100.00元，较上年减少900.00元,下降9%，国内公务接待批次为9批次，共计接待68人次。减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2021年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：
贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，加大新闻宣传力度，做好本土声音。
（二）项目年度目标
进一步深化媒体改革，推进媒体深度融合。认真落实习近平总书记关于县级媒体融合发展的指示精神，继续着力深化内部体制机制改革，完善绩效考核体系，坚持用制度来规范行为、提质增效，充分调动中心职工的积极性和创造性，最大程度释放改革活力。推进实现内容、平台、渠道、数据、人才、机制、管理等方面的深度融合。
（三）项目绩效目标设置情况
全面加强安全播出保障和技术监管能力建设，不断提高广播电视和全媒体安全播出水平和应急保障能力，完善技术监测监管和调度指挥体系建设，进一步加强广播电视和全媒体安全播出相关技术装备和基础设施建设，有效应对、及时处理突发事件和自然灾害带来的影响，确保广播电视和全媒体安全播出无事故。
（四）项目预期绩效
围绕中心，服务大局，突出抓好新闻宣传工作。牢记县级融媒体肩负的使命，做到守土有责。办好广播电视各类栏目，做优上级部门交办完成的新媒体平台工作，不断提升质量，增强广播、电视和新媒体平台的影响力。提高内宣质量，加大外宣力度，着力提升当涂对外美誉度和知名度，为耿马高质量发展营造良好的舆论氛围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2021年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马自治县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600373300111
耿马自治县融媒体中心2021年度预算公开表20210309054109204.xlsx
