监督索引号53092600255600000

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2021年度预算公开

　　附件1

　　耿马县机关事务服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马县机关事务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马县机关事务服务中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为政府机关系统提供接待服务，基本职能及主要工作包括：

　　1.贯彻执行有关事务工作，法规政策和规章制度，建机关事务工作规章制度并组织实施。

　　2.负责县级机关事务和管理、保障、服务工作。

　　3.负责县机关事务服务中心资产管理，配置等有关工作。

　　4.制定机关公务用车服务保障的规章制度并组织实施，负责县级公务用车平台及车辆管理、维护。

　　5.负责县级重要会议，重大活动的服务保障工作。

　　6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　机关事务服务中心内设三个股室即：公车保障股、后勤保障股及办公室。

　　(三）重点工作概述

　　紧紧围绕“讲政治、顾大局、守纪律”的干部队伍建设为目的，积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，采取集中与分散学、统一与自主等方式，，不断强化理论知识学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真党的十九大精神以及省委、市委和县委重要会议精神，切实提高干部职工的思想认识，自觉增强政治站位；反复学习中央八项规定精神和省、市、县各项相关规定，以及干部“十严禁”、“十不准”等有关内容，逐一学习了各级各部门查处的各类违法违纪案件，并层层签订党风廉政责任书；不断提高党员干部的理论水平、廉洁意识和业务能力，增强拒腐防变的能力，做到“不闯红线、不踏禁区”。截至目前，开展各类学习活动共50（场）次。我中心严格按照“服务精细化、管理规范化、保障高效化”的要求，认真履行尽责，切实做好我县机关事务管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位中事业单位1个，截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

　　车辆编制32辆，实有车辆32辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入5165838.83元，其中：一般公共预算财政拨款5165838.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

　　与上年对比增加2988858.02元，增幅137.3%，其中：一般公共预算财政拨款5165838.83元，与上年对比增加2988858.02元，增幅137.3%；上年结转资金0.00元，主要原因：人员减少，各项经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入5165838.83元，其中:本年收入5165838.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5165838.83元（本级财力5165838.83元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加2988858.02元，增幅137.3%，其中：一般公共预算财政拨款5165838.83元，与上年对比增加2988858.02元元，增幅137.3%；上年结转资金0元。主要原因：项目支出增加，各项经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5165838.83元。财政拨款安排支出5165838.83元，其中：基本支出2081838.83元，与上年对比减少95142.43元，主要原因是人员经费减少；项目支出3084000.00元，与上年对比增加3084000.00元，主要原因是项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出115409.28元，主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　2.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6491.78元，主要用于部门职工工伤、生育、失业保险单位缴纳部分的经费开支。

　　3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗80065.19元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2466元，主要用于部门职工大病保险单位缴纳部分的经费开支。

　　5.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金86556.96元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资295536.00元（其中：基本支出295536.00元）。

　　津贴补贴218316.00元（其中：基本支出218316.00元）。

　　绩效工资369456.00元（其中：基本支出369456.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费3115409.28元（其中：基本支出3115409.28元）。

　　职工基本医疗保险缴费80065.19元（其中：基本支出80065.19元）。

　　其他社会保障缴费20513.24元（其中：基本支出20513.24元）。

　　住房公积金86556.96元（其中：基本支出86556.96元）。

　　办公费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元）。

　　差旅费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

　　电费500.00元（其中：基本支出500.00元）。

　　水费500.00元（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）。

　　邮电费1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元）。

　　劳务费3800.00元，（其中：基本支出3800.00元，项目支出0元）。

　　公务接待费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）。

　　工会经费14426.16元（其中：基本支出14426.16元）。

　　公务用车运行维护费640000.00元（其中：基本支出640000.00元，项目支出0元）。

　　生活补助221760.00元（其中：基本支出221760.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1590800元，较上年减少59200元，下降3.6%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　我单位2021年公务接待费预算为950800.00元，较上年减少69200.00元,下降 6.78%。减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。国内公务接待批次475批次，共计接待约为3800人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2021年公务用车购置及运行维护费为640000.00元，较上年增加20000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费640000.00元，较上年增加20000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增加原因：别单位划转一辆车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：

　　无

　　（二）项目年度目标

　　无

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　无

　　（四）项目预期绩效

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2021年无机关运行经费安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092600255600111

　　耿马傣族佤族自治县机关事务服务中心2021年度预算公开表.xlsx