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耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度预算公开说明

附件1

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年预算公开目录

第一部分 勐撒镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 勐撒镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐撒镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年度，纳入本部门预算汇编范围的单位共12个，比上年增减0个。分别是勐撒镇党政办公室、勐撒镇基层党建综合办公室、勐撒镇经济发展办公室、勐撒镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、勐撒镇扶贫开发办公室、勐撒镇财政所、勐撒镇农业农村服务中心、勐撒镇林业草原服务中心、勐撒镇水务服务中心、勐撒镇文化和旅游广播电视体育服务中心、勐撒镇村镇规划服务中心、勐撒镇社会保障服务中心。其中行政单位5个，其他事业单位7个。

（三）重点工作概述

1．着力推进经济发展，产业发展后劲明显增强。围绕不断壮大“实体经济”，加大招商工作力度，年内完成招商引资项目7个，经济运行总体平稳。

2．着力推进区域协调发展，脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接。

抓实脱贫攻坚收官工作，严格落实“四个不摘”要求，全面压实“包保”责任，强化问题导向，补齐短板弱项，持续巩固脱贫成果，继续强化对已脱贫户和边缘户的动态监测，因户精准施策。全力做好产业、就业等后续扶持工作。努力克服疫情对脱贫攻坚带来的影响。抓实沪滇协作、华能集团等帮扶工作，全面总结脱贫攻坚工作经验，打好脱贫攻坚收官战。

3．着力打好疫情防控阻击战。自疫情发生以来，勐撒镇党委、政府高度重视，把疫情防控工作作为首要政治任务来抓，认真贯彻落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于疫情防控的各项工作部署，严格落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，严格落实网格化管理相关工作。抓紧抓实抓细常态化疫情防控，毫不懈怠抓好各项工作，巩固疫情防控成果。把严防边境疫情输入作为重中之重，管住人、管住村、管住证件、管住通道、管住边境，充分组织发动人民群众，织密织牢党政军警民“五位一体”的疫情防控网，坚决打赢疫情防控阻击战。

4．着力改善基础设施，重大项目建设取得新突破。抓实重点项目建设工作，全力配合做好高速公路建设，全面完成临清高速公路勐撒段征地拆迁收尾工作，做好耿马勐撒至沧源糯良高速公路前期准备工作。全力推进箐门口村产业道路连通项目建设推进工作，加快推进翁达村编制扶贫车间项目。抓快实施箐门口村芒见组生猪养殖小区建设项目、箐门口村片区产业灌溉引水项目、城子村南木小组产业灌溉引水项目、烤烟基地建设项目、班必村冻库建设项目、城子村功能提升项目、琅琊村茶叶生产扶贫车间建设、城子村老街老旧小区改造工程。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，加强组织领导，成立了相应的工作领导小组，建立长效机制，对“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动认真抓好落实。

5．着力保障和改善民生，社会事业全面进步。教育文体卫生事业持续发展。持续优化教育资源配置，职业教育办学的经济效益和社会效益稳步提升。疾病防控、艾滋病防治工作取得新进展，登革热防治稳定可控。紧密型医共体工作稳步推进。妇女儿童关爱行动、计划生育服务管理等工作不断提升。社会保障不断加强。多措并举稳定和扩大就业。退役军人安置、拥军优抚等工作有效推进。社会治理能力有效提升。法治勐撒、平安勐撒建设深入推进，城乡治理能力明显增强。人民调解工作进一步巩固和提升，信访突出问题得到有效化解，群众合法权益得到切实维护。严厉打击各类违法犯罪，扫黑除恶治乱专项斗争、群众安全感、满意度持续提升。食品药品安全、应急安全、防震减灾等能力有效提升。民族团结进步事业扎实推进。全国民族团结进步示范县创建工作稳步推进，加强各民族交流融合，依法管理宗教事务，各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面进一步巩固。国防动员、民兵预备役、人民防空、消防安全工作取得新成效。统计、保密、水文、邮政工作不断进步，工会、共青团、妇联、科协、关工委工作得到加强，老龄、残疾人事业持续推进。

6．着力提升行政效能，政府自身建设不断加强。落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定精神及省委市委县委实施办法。加强民生领域资金监管。持之以恒纠“四风”，政风行风持续好转。聚焦主责主业，全力推进全镇基层党建工作水平不断提高。始终坚持贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以党建引领新时代基层治理为主题，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，延续基层党建推进年、提升年、巩固年、创新提质年做法经验，全面增强全镇基层党组织政治功能和组织力，把边疆民族地区基层党组织建设成为推动发展的坚强堡垒、维护稳定的坚固基石、守土固边的铜墙铁壁、抵御渗透的钢铁长城，为全镇全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、推进乡村振兴、加强基层治理、实现新时代勐撒高质量跨越式发展提供坚强的组织保证。依法行政深入推进。严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责，全力推进政府权力清单、责任清单制度实施，规范权力运行。加大政务公开力度，不断提升政府服务水平。主动接受镇人大的监督，自觉接受社会各界的民主监督和舆论监督，完善内部监督制度。强化政务和信息公开，让权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，事业编制43人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入15802422.05元，其中：一般公共预算15802422.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少16840875.62元，降幅51.59%。其中：一般公共预算财政拨款15802422.05元，与上年对比减少16840875.62元，降幅51.59%；主要原因为坚决贯彻落实省委、省政府过“紧日子”的要求。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入15802422.05元，其中:一般公共预算财政拨款15802422.05元（本级财力15802422.05元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少16840875.62元，降幅,51.59%。其中：一是基本支出较上年增加680819.38元，增加的原因是基本支出自动测算口径较去年有变化。二是项目支出较上年减少17521695元，减少的原因为坚决贯彻落实省委、省政府过“紧日子”的要求。三是上年结转收入减少1889015.61元，减少的原因是对比上年度，本年度人员经费及项目资金拨付比率较高。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出15802422.05元。财政拨款安排支出15802422.05元，其中：基本支出15382422.05元，与上年对比增加680819.38元，增幅4.63%。增加的原因是基本支出自动测算口径较去年有变化。项目支出较上年减少17521695元，降幅97.65%，减少的原因为坚决贯彻落实省委、省政府过“紧日子”的要求。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行146213.24元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7149217.92元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行269952.32元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行480236.48元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行326145.08元，主要用于保障全镇工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化351228.24元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出449899.44元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休577830.00元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出828595.20元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32662.09元，主要用于全镇机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及事业人员工资、公用经费的支出的经费开支；

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出159720元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗239010.75元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗335827.17元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24386元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护400000元，主要用于勐撒镇人居环境提升建设的支出；

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理687730.8元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出、基础设施建设的经费开支；

农林水支出-农业农村-事业运行1806109.44元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出；

农林水支出-林业和草原-事业机构554763元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出；

农林水支出-水利-水土保持341448.48元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费及基础设施建设和其它资本性的支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金621446.4元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2218500.00元（其中：基本支出2218500.00元）。

津贴补贴2791020.00元（其中：基本支出2791020.00元）。

奖金700325.00元（其中：基本支出700325.00元）。

绩效工资1462200.00元（其中：基本支出1462200.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费828595.20元（其中：基本支出828595.20元）。

职工基本医疗保险缴费574837.92元（其中：基本支出574837.92元）。

其他社会保障缴费166867.01元（其中：基本支出166867.01元）。

住房公积金621446.40元（其中：基本支出621446.40元）。

办公费119300.00元（其中：基本支出119300.00元）。

村级公用经费283500.00元（其中：基本支出283500.00元）。

村民小组工作经费180000.00元（其中：基本支出180000.00元）。

电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

差旅费41500.00元（其中：基本支出41500.00元）。

工会经费103574.40元（其中：基本支出103574.40元）。

公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出40000.00元，项目支出20000.00元）。

其他交通费用231600.00元（其中：基本支出231600.00元）。

退休费577830.00元（其中：基本支出577830.00元）。

生活补助4411326.12元（其中：基本支出4411326.12元）。

基础设施建设150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

其他交通工具购置250000.00元（其中：项目支出250000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省财政厅2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105924.00元，较上年减少3276元，下降3%，减少原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，按规定“三公”经费不低于3%比例压减。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐撒镇2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐撒镇2021年公务接待费预算为45924.00元，较上年减少3276元，下降6.66%。国内公务接待批次为45次，共计接待613人次。减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐撒镇2021年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐撒镇高度重视预算绩效管理工作，成立了财政经费支出项目绩效小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2021年勐撒镇重点项目为推进“七个专项行动”采购环卫车及垃圾桶经费，该项目年度绩效目标为：推进我镇环卫一体化工作进一步开展，提高我镇农村人居质量，改善镇村面貌，加强镇村环境卫生管理工作，切实抓好长效管理机制，创建优良人居环境。进一步完善公共卫生基础设施，有效改善我镇环境卫生问题，优化生产生活环境，提高垃圾处理效率，减少环境污染，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒镇2021年机关运行经费安排8371765.04元，与上年对比减少7268531.90元，减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

耿马自治县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

推进“七个专项行动”采购环卫车及垃圾桶经费

二、立项依据

根据推进“七个专项行动”的需求。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒镇人民政府

四、项目基本概况

2021年勐撒镇人民政府为推进“七个专项行动”，采购环卫车及垃圾桶，进一步完善公共卫生基础设施，有效改善我镇环境卫生问题，优化生产生活环境，提高垃圾处理效率，减少环境污染。

五、项目实施内容

1、购买2辆环卫车，车辆品牌:长安，车辆型号: SC1031XDD65，燃油种类:汽油，排量: 1.5。

2、购买24个3立方垃圾箱。

六、资金安排情况

本级财力安排资金250000元.

七、项目实施计划

2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过采购环卫车及垃圾桶，进一步完善公共卫生基础设施，有效改善我镇环境卫生问题，优化生产生活环境，提高垃圾处理效率，减少环境污染，为当地经济建设提供良好的环境，适应勐撒镇经济与社会发展的需要。

监督索引号53092600155600111

耿马傣族佤族自治县勐撒镇2021年度部门预算公开表.xlsx