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　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分耿马绿色食品工业园区管理委员会厅2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、是贯彻落实中央、省、市涉及耿马绿色食品工业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区管委会各项工作，履行好工业园区管委会各项管理职能。

　　2、是依据耿马自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制耿马绿色食品工业园区管理委员会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3、是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区管委会的投资项目。对工业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4、是扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区管委会涉外事务。

　　5、是负责工业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

　　6、是负责工业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　7、是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会为耿马自治县人民政府直属事业机构，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制13名（核定管理人员编制6名，专业技术人员编制7名，）其中：园区管委会主任由县长兼任，副主任由分管经济工作的副县长兼任，专职副主任1名（按副处级配备），科级领导职数6名（5正1副）；内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、2020年主要经济指标预测完成情况。2020年，入园企业30户，其中规上企业5户。完成固定资产投资108700万元；实现工业总产值376000万元；实现工业增加值100000万元；主营业收入246000万元。

　　2、园区规划工作。完成了《耿马绿色食品工业园区主导产业规划（2019—2035）》编制工作，产业规划突出了我县《全国糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》53个县之一，全国蔗糖原料重要基地的自身优势，打好“绿色食品”这张牌，着力打造蔗糖全产业链，形成了“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的产业格局，力争做到全省乃至全国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业集群园区。组织开展第四次《耿马绿色食品工业园区总体规划（2019—2035）修编》工作，规划拟将耿马绿色食品工业园区蔗糖产业园总规面积为22.53平方公里，重点推进5.23平方公里。

　　3、土地利用收储。目前已完成征地4135亩，2018年获批使用593亩，2019年完成调规1300亩，其中：450亩正在走报批手续。2020年计划收储土地439亩。

　　4、项目建设情况。启动开工建设园区基础设施项目18个，包括主干道建设、标准厂房建设、给排水、“两污”处理、地下综合管廊、周转房等项目，预计累计完成投资240000万元。其中：2020年预计完成投资108700万元。建设供水管道及蓄水池1600立方米，建设10千伏供电线路，主干道前段1.1公里建成通车，建成标准厂房15万平方米。园区发展的四梁八柱基本形成。

　　5、项目融资情况。耿马绿源工业投资开发有限责任公司积极探索新型融资模式，不断拓宽融资渠道，通过有效盘活资产存量、提升资产质量，提高资产利用率，最大限度实现低成本融资，并主动与国家开发银行、农业发展银行等金融机构对接争取政策性贷款支持，为项目建设提供资金保障。2019年以来，省农发行一次性授信工投公司贷款14亿元，其中：一期获批贷款5亿元，主要用于园区基础设施项目建设；第二期贷款6亿元已通过农发行贷审会，主要用于园区工业大道、物流园、支路网货运通道、5万平米标准厂房等项目建设，目前各项前期工作已完成，待银行投放款项。6月底已获得专项债券0.9亿元。

　　6、精准招商情况。围绕“强龙头、补链条、聚集群”，依托沪滇协作和广西洋浦南华糖业集团等战略合作平台，深入开展精准招商、产业招商、以商招商，对高成长性、高附加值的龙头型项目，紧盯转移方向、投资动态，锲而不舍、跟踪对接，推进项目落地落户。强化“一把手”招商主体责任，党政主要领导亲自研究谋划推进，聚焦蔗糖上下游产品及配套产业，梳理出重点招商对象、招商项目，赴上海、广西、江苏、浙江、昆明等地开展点对点招商，提升招商工作的靶向性。园区通过省级大数据中心、市级“商企库”、云招商、科研机构、中介机构等招商推介平台，收集全国重点糖企信息14户，涉糖产品企业75户，梳理包装蔗糖全产业链项目118个。2019年以来，先后引进广西洋浦南华糖业集团、上海绿赛可实业有限公司、云南紫辰集团等一批企业落户耿马绿色食品工业园区。目前，园区累计入驻企业30户、年产值26.9亿元，正在洽谈、意向性入园企业10户，其中：制糖废弃物资源高价值化利用项目（一期）和小包装糖生产线建成投产，耿马成为全国首个闭合整个甘蔗产业链最后一环的地区，年产值5000万元的3条生产线可降解模塑餐具项目第一二条生产线于9月27日开机试运行，当前正式投入生产。年产值5000万元的6条生产线坚果糖品精深加工项目已于8月17日正式开业生产。年产值8000万元的4条生产线消毒酒精、碘伏、凝胶免洗消毒液项目完成选址正在进行场平工程。

　　7、营商环境情况。严格落实党政主要领导负责制，每个项目落实一个专班，一名领导对应服务，推进部门联动，“一项一策”分级协调解决项目建设过程中存在的困难问题，保障各方面要素向工业项目建设倾斜。坚持项目走到哪里、服务就跟到哪里，建立县级领导联系重点企业和定期走访重点项目制度，跟踪项目建设进度，加大协调服务力度，对项目实施过程中遇到的困难和问题，及时帮助协调解决，推动工业项目“快建设”。坚持把改善营商环境作为招商引资的关键抓手，将耿马绿色食品工业园区作为“县纪委监委护航营商环境示范点”，对入园企业实行“一企一策一专班”“一项目一策一专班”，搭建与企业无缝对接平台，全面落实企业用地、厂房建设、税费奖补等各项优惠政策；强化纪检、税务、人社等部门驻园联合办公机制，做到问题第一时间解决、服务第一时间代办、园区项目审批不出园，打造良好的政治环境、法治环境、社会环境、治安环境、生态环境“五个环境”，增强园区聚集效应和吸引力。

　　8、落实安全生产责任制工作。在项目建设各项工作中，严格按照安全第一、质量第一要求。成立园区安全生产工作领导小组，制定安全生产工作应急方案，完善安全生产管理制度、建立健全园区安全生产工作制度。做到源头预防、注重日常、遏制安全生产事故发生，大力开展安全生产大检查，2020年,组织开展日常巡查200余次。开展施工现场安全检查45次，节前安全检查8次，专项检查10次，发现问题8处，并全部整改完毕，发出安全隐患整改通知书160份，与入园企业签订安全生产责任书48份。组织召开园区企业安全生产工作会20次，2020年未有一起安全事故发生。

　　9、疫情防控工作情况。1.园区制定方案预案。结合园区项目推进工作目标、园区参建单位人员多、地域分散等实际，科学合理制订了《耿马绿色食品工业园区管委会新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》。2.企业制定方案预案。目前19个项目各入园企业、参建单位制定了《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《新型冠状病毒疫情防控工作实施方案细则》《新型冠状病毒肺炎预防措施及应急预案》《工程进场人员及车辆基本情况统计表》《2020年肺炎疫情节后复工工程进度计划》《零星采购物资计划》等，明确目标、细化措施、联防联控切实抓好疫情防控工作。3.开展爱国卫生运动及“七个专项行动”。园区管委会、工投公司、管理公司、监理公司，入园企业、参建单位，每天组织员工认真打扫卫生，全面做好园区环境卫生清洁工作。4.开展全面保洁。对园区及各企业所有食堂、办公场所、住宿区域、厕所、施工现场等进行卫生保洁。5.强化个人卫生防护。增强个人防护意识，做到戴口罩、勤洗手、不聚集、不扎堆，降低风险，所有入园人员都佩戴口罩进入园区，主动到疫情防控监测点进行体温测量和症状监测。6.注重日常卫生。制作《七步洗手法》宣传画200份，引导全体员工熟悉七步洗手法，用消毒凝胶、洗手液、肥皂等洗手，养成经常洗手的习惯。7.做好监测点值班人员防护。佩戴医用一次性薄膜手套，用75%医用酒精进行消毒，降低监测点值班人员风险。

　　10、巩固脱贫情况。园区管委会始终“坚持摘帽不摘帮扶，脱贫不脱钩”的精神，积极主动融入全县扶贫工作大局，主动开展好挂钩村勐简乡班望村9个村民小组262户农户，累计协调物资折现22万元，做到主要领导包村包户包组，科级领导包组包户，一般干部包户,挂钩农户的干部职工定期不定期深入挂钩户家中开展随访工作，了解挂钩户生产生活和存在的困难问题，挂钩干部力所能及的给予及时地帮助解决，完成帮扶手册的填写和归档工作。积极参与开展脱贫攻坚普查工作，对全村辖7个自然村，11个村民小组，共有农户519户2255人进行普查。为加强村级道路旁增花、增绿，园区管委会送价值6000元绿化。以及帮扶挂钩村勐撒镇城子村种植烤烟支持资金2万元；帮扶贺派乡洛阳村种植丹参40人次；为落实县委、县政府实行疫情防控工作包保责任制的工作安排。园区管委会及时抽调4名人员驻村配合挂钩村开展疫情防控和生活服务工作。在2020年10月上旬前往勐简乡挂钩村驻村开展工作，入户走访，全面、精准、详细核算2020年度家庭核算收入，为脱贫攻坚巩固提升及后续乡村振兴打下坚实基础。

　　11、党建引领园区发展

　　实施党建引领示范工程，坚持围绕发展抓党建、抓好党建促发展的思路，坚持党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用。积极建设党支部达标创建、推进“智慧党建”内外网建设运用、深化开展“万名党员进党校”、党建示范点创建、发展党员、组建党组织等工作。其中云岭先锋手机APP、网上党支部运用，全体党员登录率达100%，网上党支部“三会一课”录入率达100%。下设党组织使用积分手册全覆盖，达到每个党员人手一本。下发“不忘初心、牢记使命”11条细化措施的通知至下设党组织，要求其制定各自党组织方案，并认真贯彻落实。党支部规范化建设达标创建情况，截至2020年6月园区下设28个党组织全部达标。创建党建示范点完成创建党建示范点3个，完成组建1个党组织。耿马绿色食品工业园区管委会党工委发起支持新冠肺炎疫情防控募捐活动，共计357名党员为抗击疫情自愿捐款，共筹得募捐款42398元，捐至中央组织部用于抗击疫情。同时，根据《关于做好乡科级后备干部初步人选推荐报送工作的通知》（耿组电明〔2020〕30号）精神，按照后备干部推荐的相关资格条件和工作要求耿马绿色食品工业园区管理委员会认真组织开展了科级后备干部初步人选的推荐工作，拟推荐2名科级领导干部后备人选。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1273146.81元，其中：一般公共预算1273146.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比增加151230.57元，增幅13.48%。其中：是基本支出较上年增加151230.57元，增加的原因是人员增加3人，政务局调入1人，公开招考2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1273146.81元，其中:本年收入1273146.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1273146.81元（本级财力1273146.81元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加151230.57元，增幅13.48%。其中：一是基本支出较上年增加151230.57元，增加的原因是人员增加3人，政务局调入1人，公开招考2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1273146.81元。财政拨款安排支出1273146.81元，其中：基本支出1273146.81元，与上年对比增加151230.57元，增幅13.48%。增加的原因人员增加3人，政务局调入1人，公开招考2人。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行966749.60元，主要用于职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出121572.48元，主要用于职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-其他是保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6868.46元，主要用于职工基本工伤保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗84340.91元，主要用于职工基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2466.00元，主要用于职工大病医疗保险费单位缴纳部分的经费开支

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91179.36元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本年未涉及采购项目，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9400元，较上年减少300元，下降3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算没有，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为9400元，较上年减少300元，下降3.09%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约140人次。

　　减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化.

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会高度重视预算绩效管理工作，成立了单位财政经费支出项目绩效领导小组。进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排0万元，较上年无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马绿色食品工业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　耿马绿色食品工业园区预算公开表.xlsx

       监督索引号53092600255300111