监督索引号53092600676100000
耿马县红十字会2021年度预算公开说明
附件1
耿马傣族佤族自治县红十字会2021年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县红十字会2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县红十字会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马自治县红十字会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：
1、遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。
2、动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。
3、参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。
4、积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。
5、加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍；负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。
6、参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。
7、加强学校红十字会工作，重复利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残，扶危济贫，助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。
8、加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。
9、积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。
10、完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县红十字会属于正科级群团组织机构，一级财政预算单位，根据《中共耿马自治县委机构编制委员会关于调整县红十字会 县社会科学界联合会 县文学医术界联合会人员编制类别的通知》（耿编发[2019]76号)文件,为理顺人员编制管理，将县红十字会的5名人员参照公务员法管理编制，调整为2名事业管理人员编制和3名事业专技人员编制。县红十字会为事业正科单位。拨款方式为财政全额拨款。单位内设2个股室（办公室，赈济救护股）和1个卫生救护培训站。其中：常务副会长1名（正科级）、副会长1名（副科级），股室领导职数2名。
（三）重点工作概述
1、坚持依法治会，认真履行职责。牢固树立法治观念，严格遵守《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国红十字会法》等法律法规和《中国红十字会章程》，遵循国际红十字运动基本原则，依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书，立足中国特色和时代特征，结合耿马实际，认真履行法定职责。
2、坚持人道宗旨，服务困难群众。积极倾听群众呼声，反映群众诉求，始终把努力改善最易受损害群体境况作为红十字工作的出发点和落脚点，坚持重心下移、工作下沉，广泛动员社会力量参与人道工作，切实让红十字精神深深植根于广大人民群众之中，架好党和政府与群众之间的连心桥。
3、加强红十字基层组织建设。在乡（镇）、村（社区）、学校、企事业单位积极建立红十字基层组织，不断扩大覆盖面。加强红十字会基层组织能力建设，提升工作水平，做到有专（兼）职工作人员、有热心红十字事业的带头人、有稳定的会员或志愿者队伍、有规范的管理制度、有稳固的服务平台，更广泛地联系和服务基层群众。
4、动员社会各界广泛参与红十字运动。尽量把热心红十字事业的组织、个人吸引到红十字事业中来。改进会员管理工作，实现会员管理的制度化、规范化、信息化；积极搭建爱心企业履行社会责任、爱心人士服务社会的平台；积极创造条件，鼓励引导青少年参与红十字运动，推动“探索人道法”进学校课堂，在青少年中广泛开展人道主义教育；健全完善红十字志愿服务制度，提高志愿者招募、培训、管理、激励的规范化水平；加强红十字志愿服务能力建设，按专业分领域制定服务标准，提升专业化水平。
5、培育红十字会人道工作品牌。紧紧围绕红十字会工作职责，精心筹划和培育受群众欢迎、有实效接地气、可持续发展的品牌项目，完善服务手段、创新服务方式，持续实施好红十字博爱家园、博爱送万家、博爱助学、应急救护培训、儿童大病救助等品牌项目，吸引、聚集更多的人道力量参与红十字事业，扩大人道救助覆盖面。
6、创新募捐筹资方式方法。学习借鉴国内外先进筹资理念和筹资方式，通过推介人道救助和服务项目开展募捐筹资，积极探索应用互联网、微博、微信等载体开展募捐筹资，推进“网络众筹”“99公益日”等网络募捐品牌建设，形成网上网下相互促进、有机融合的筹资工作新格局，促进人道救助和服务能力不断提升。
7、强化红十字会“三救”“三献”工作。坚持以人民为中心的发展思想，依法依规做好应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等工作。加强红十字救援队伍建设，提升应急救援能力。进一步落实“放管服”改革要求，探索“公益+社会化”应急救护培训长效机制，努力形成公益培训与社会化培训相结合的工作格局。继续开展艾滋病预防与关怀、贫困肢残人假肢安装与康复、养老志愿服务等人道救助和服务工作，造福更多的贫困人群。创新工作载体，切实提高红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力，保护人的生命和健康，切实维护人的尊严和最易受损害群众的利益，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域助手和联系群众的桥梁纽带作用。
8、推进网上红十字会建设。运用互联网技术与思维，增强互联网在红十字会组织建设、能力建设、资源动员、品牌传播等工作中的应用力度，推动互联网与红十字事业的全面深度融合，打造集红十字捐赠款物管理、人道救助项目管理、红十字志愿服务管理、网上群众工作等为一体的信息化综合业务平台，推进网上救护学堂、网上捐赠等工作，实现红十字会工作的数字化、信息化，构建“互联网+红十字会”的工作新格局，不断提高网上服务群众的能力和水平。
9、加大对外交流与合作力度，全力服务耿马对外开放。立足耿马独特优勢，围绕“一带一路”倡议、辐射中心建设、中缅经济走廊建设和县委、县政府的决策部署，在中国红十字会、云南省红十字会和临沧市红十字会的指导支持下，加强与国际红十字组织和缅地方红十字会的交流与合作，积极争取实施国际人道援助项目特别是以缅为重点的合作项目。积极参与边境维稳工作，认真完成县委、县政府交办的各项工作任务。
10、加强红十字宣传工作。结合世界红十字日、红十字博爱周、世界急救日、防灾减灾日、国际减灾日等重要时间节点和重大自然灾害等突发事件救援工作，与宣传、教育等部门密切合作，充分发挥专兼职干部和志愿者作用，积极开展人道精神传播，普及红十字运动基本知识，践行社会主义核心价值观。充分利用各类传统媒体和互联网等新媒体，大力宣传红十字事业发展进程中涌现出的先进人物和感人事迹，讲好红十字故事，好传播好“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入602167.49元，其中：一般公共预算602167.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加179107.47元，增幅42.34%。其中：一是基本支出较上年增加149107.47元，增加的原因是工作需要人员调入。二是项目数较上增加，增加的原因是2021年应急救护培训项目款增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入602167.49元，其中:本年收入602167.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602167.49元（本级财力602167.49元，专项收入0.00元,执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元,国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加179107.47元，增幅42.34%。其中：一是基本支出较上年增加149107.47元，增加的原因是工作需要人员调入。二是项目数较上增加，增加的原因是2021年应急救护培训项目款增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出602167.49元。财政拨款安排支出602167.49元，其中：基本支出572167.49元，与上年对比增加149107.47元，增幅35.24%。增加的原因是工作需要人员调入。二是项目数较上增加，增加的原因是2021年应急救护培训项目款增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保障缴费支出52097.28元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
“2081601”社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行440828.28元。主要用本单位事业单位人员及公用经费的开支。
“2081699”社会保障和就业支出-其他红十字支出30000.00元。主要用于其他红十字事业支出（红十字会应急救护普及培训工作经费）。
“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36142.49元。主要用于本单位行政事业性开支的医疗经费。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出1096.00元。主要用于本单位其他行政事业性开支的医疗经费。
“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39072.96元。主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资135888.00元（其中：基本支出135888.00元）。
津贴补贴98064.00元（其中：基本支出98064.00元）。
奖金0.00元（其中：基本支出0.00元）。
绩效工资72000.00元（其中：基本支出72000.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费52097.28元（其中：基本支出52097.28元）。
职业年金缴费0.00元（其中：基本支出0.00元）。
其他社会保障缴费1096.00元（其中：基本支出1096.00元）。
住房公积金39072.96元（其中：基本支出39072.96元）。
办公费3010.00元（其中：基本支3010.00元出元）。
印刷费0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。
咨询费0.00元（其中：项目支出0.00元）。
水费0.00元（其中：0.00元）。
电费500.00元（其中：基本支出500.00元）。
邮电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。
物业管理费0.00元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00元）。
差旅费3400.00元（其中：基本支出3400.00元）。
因公出国（境）费用0.00元（其中：项目支出0,00元）。
维修（护）费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
租赁费0.00元（其中：项目支出0.00元）。
会议费0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。
培训费30000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30000.00元）。
公务接待费690.00元（其中：基本支出690.00元）。
专用材料费0.00元（其中：项目支出0.00元）。
劳务费0.00元（其中：项目支出0.00元）。
委托业务费0.00元（其中：项目支出0.00元）。
工会经费6512.16元（其中：基本支出6512.16元）。
福利费0.00元（其中：基本支出0.00元）。
其他交通费用0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。
退职（役）费0.00元（其中：项目支出0.00元）。
生活补助1944.00元（其中：项目支出1944.00元）。
办公设备购置0.00元（其中：项目支出0.00元）。
信息网络及软件购置更新0.00元（其中：项目支出0.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省财政厅2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20690.00元，较上年减少650.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省财政厅2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省财政厅2021年公务接待费预算为690.00元，较上年减少650.00元，下降48.5%，国内公务接待批次约为3次，共计接待约15人次。
减少原因为：严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省财政厅2021年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年度耿马县红十字会共申报项目4个，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排30000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排30000.00元，编制绩效目标4个。下一步，耿马县红十字会部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县红十字会2021年机关运行经费安排35312.16元，与上年对比增加3392.08元，增加原因是人员调入，一般公用经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费及其他一般公用 经费等支出
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算 编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马自治县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
红十字会应急救护普及培训工作经费
二、立项依据
将应急救护培训经费纳入财政预算批复、市红十字会重点工作提醒
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县红十字会
四、项目基本概况
开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等。
五、项目实施内容
年度内广泛开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等进社区、进学校、进单位、进企业。
六、资金安排情况
本级财力安排30000.00元
七、项目实施计划
年度内广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业。
八、项目实施成效
通过开展“红十字应急救护知识进学校、进社区、进机关、进农村”等系列活动，逐步提高广大群众面对自然灾害、突发事故的自救互救意识和能力，减少灾害事故造成的伤害和损失，最大限度地维护人民群众生命健康权益，促进社会和谐稳定。
2021年预算公开表.xlsx
监督索引号53092600676100111
