监督索引号53092600432700000

　　耿马傣族佤族自治县农业农村局2021年度预算公开

　　附件1

　　耿马傣族佤族自治县农业农村局2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局2021年部门预算编制说明

　　第二部分  耿马傣族佤族自治县农业农村局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分  耿马傣族佤族自治县农业农村局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马傣族佤族自治县农业农村局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马傣族佤族自治县农业农村局是耿马县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

　　5.负责农业环境保护和监测，加强农产品质量安全管理。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全县种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，加强畜禽屠宰监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

　　13.承办县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马自治县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（耿办发〔2015〕27号）精神，设立耿马傣族佤族自治县农业局，为县人民政府工作部门，正科级，加挂耿马傣族佤族自治县畜牧兽医局、耿马傣族佤族自治县乡镇企业局牌子。农业农村局局机关共设置9个机构：办公室 、政策法规与乡镇企业股、市场信息股、科教人事股、种植业管理股、农业机械化管理股、兽医股、畜牧渔业股、畜禽屠宰监管执法大队。

　　农业农村局下属11个站所：1农村经济经营管理办公室；2.动物卫生监督所；3.畜牧技术推广站；4.动物疫病预防控制中心；5.农机技术推广站；6.农机安全监理执法大队 ；7.农业技术推广站；8.农业环境保护工作站；9.土壤肥料工作站；10.质保质检站；11.种子管理站。

　　（三）重点工作概述

　　全面贯彻落实县委、县政府提出的农业各项目标任务，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，以深入推进农业供给侧结构性改革“培育农业重点产业，加快农业产业化转型升级”为主线，以“糖茶果菜畜”优势产业为重点，促进专业化、标准化、规模化、集约化发展，稳步实现农业增效、农民增收。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中，财政全供给单位12个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；事业单位11个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制120人，其中：行政编制16人，事业编制104人。在职实有122人，其中：财政全供养122人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

　　车辆编制2辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入23221072.28元，其中：一般公共预算23221072.28元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比减少4143859.1元，减幅15.14%。主要是实施项目减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入23221072.28元，其中:本年收入23221072.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23221072.28元（本级财力23221072.28元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少4143859.1元，减幅15.14%。其中：一般公共预算财政拨款23221072.28元，与上年对比减少4143859.1元，减幅15.14%%；上年结转资金0.00元，与上年比较无变化。主要原因：项目拨款收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出23221072.28元。财政拨款安排支出23221072.28元，其中：基本支出21994172.28元，项目支出1226900元。

　　与上年对比减少2455856.76元，减幅9.56%，其中：基本支出21994172.28元，与上年对比增加149323.39元，增幅0.68%；项目支出1226900元，与上年对比减少4293182.49元，减幅77.77%；上年结转资金0.00元，与上年比较无变化。主要原因：项目支出减少。

　　基本支出情况。基本支出21994172.28元，其中：工资福利支出21314742.12元，占基本支出的96.91%；公务交通补贴、办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出679430.16元，占基本支出的3.09%。基本支出变动原因如下：

　　1. 工资福利支出2021年预算数21314742.12元，与上年对比增加160673.43元，增幅0.75%，主要原因：上年正常调资工资增加，相应的经费增加。

　　2. 公用经费支出2021年预算数679430.16元，与上年对比减少11350.03元，减幅1.64%，主要原因：机构改革人员结构变化，行政人员减少事业人员增加，相应的公务交通补贴、工会经费、人头办公经费减少。

　　项目支出情况。项目支出1226900元。其中：本年本级财力安排1226900元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0.00元，收费成本补偿0.00元，本年事业单位经营收入安排0.00元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数1226900元，比2020年下达数5520082.49元减少4293182.49元，减幅77.77%，具体情况如下：

　　1.调减项目金额600000元，具体调减原因 2018年粮改鉰项目财政资金项目已经完工，但是资金未兑付完100000元，于2020年财政局作为存量资金收回，现在录入项目库，从预算返回使用。

　　2. 2021年不安排预算的项目共1个，计60000.00元，具体：办公设备采购60000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1861158.6元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1811441.28元，主要用于养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗241375.72元，主要用于职工医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗  1015311.67元，主要用于职工医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出57814元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

　　农林水支出-农业农村-行政运行4952693.24元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。

　　农林水支出-农业农村-事业运行10608621.33元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

　　农林水支出-农业农村- 病虫害控制400000.00元，主要用于屠宰环节病害猪无害化处理补贴专项资金。

　　农林水支出-农业农村- 农田建设600000元，主要用于2020年高标准农田建设项目管理及勘测设计专项经费。

　　农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出226900.00元，主要用于购买电脑打印机设备26900.00元；耿马发展肉牛产业工作专项经费200000.00元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1358580.96元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资5267160.00元（其中：基本支出5267160.00元）。

　　津贴补贴3963936.00元（其中：基本支出3963936.00元）。

　　奖金660637.00元（其中：基本支出660637.00元）。

　　绩效工资4132212.00元（其中：基本支出4132212.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1811441.28元（其中：基本支出1811441.28元）。

　　职工基本医疗保险缴费1256687.39元（其中：基本支出1256687.39元）。

　　职业年金缴费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　其他社会保障缴费342037.17元（其中：基本支出342037.17元）。

　　住房公积金1358580.96元（其中：基本支出1358580.96元）。

　　办公费82300.00元（其中：基本支出82300.00元，项目支出0.00元）。

　　水费6700.00元（其中：基本支出6700.00元）。

　　电费17300.00元（其中：基本支出17300.00元）。

　　邮电费32600.00元（其中：基本支出32600.00元，项目支出0.00元）。

　　差旅费46900.00元（其中：基本支出46900.00元，项目支出0.00元）。

　　公务接待费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。

　　公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

　　工会经费226430.16元（其中：基本支出226430.16元）。

　　其他交通费用225600.00元（其中：基本支出225600.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47985元，较上年减少1485.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县农业农村局2021年无因公出国（境）费预算，与上年比较无变化。

　　主要原因为：一是政府机构改革调整，无相应的因公出国（境）经费指标。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，严格控制因公出国(境)费。

　　（二）公务接待费

　　耿马县农业农村局2021年公务接待费预算为7985.00元，较上年减少1485.00元，下降15.68%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少原因为：一是严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费40000.00万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据部门职责及2021年工作要点，耿马自治县农业农村将在县委、县人民政府的领导下，紧紧围绕中央1号文件精神及县委县政府中心工作，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效目标作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。充分发挥部门职能作用，积极进取，团结拼搏，全力抓好各项工作的落实。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县农业农村局2021年机关运行经费安排679430.16元，与上年对比减少11350.03元，减幅1.64%，主要原因：用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出减少。机构改革人员结构变化，行政人员减少事业人员增加，相应的交通补贴、工会经费、人头办公经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马自治县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　2020年高标准农田建设项目管理及勘测设计专项经费

　　二、立项依据

　　临财整合〔2019〕29 号

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县农业农村局

　　四、项目基本概况

　　全县2020年高标准农田建设任务为4.77万亩，其中：高效节水1.86万亩，项目计划总投资7155万元。

　　五、项目实施内容

　　高标准农田是乡村振兴的重要物质基础，建设高标准农田是保障国家粮食安全的重要举措，加强项目管理及勘测设计是做好高标准农田建设工作的重要前提。根据《临沧市财政局关于提前下达贫困县 2020 年第四批中央统筹整合涉农资金的通知 》（临财整合〔2019〕29 号）和《云南省2020年农田建设第一批任务分解表》要求，全县2020年高标准农田建设任务为4.77万亩，其中：高效节水1.86万亩，项目计划总投资7155万元。按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（中华人民共和国财政部令第84号）的相关规定，共需项目管理及勘测设计费100万元，为确保2020年高标准农田项目的顺利实施，如期完成建设任务。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金60万元

　　七、项目实施计划

　　2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施。

　　八、项目实施成效

　　通过项目的实施，2021年全县新增高标准农田建设面积为4.77万亩，新增高效节水灌溉面积1.86万亩，粮食生产能力明显提升，田间道路通达率90%，耕地质量逐步提升，项目建成产生效益1320万元。

　　监督索引号53092600432700111