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耿马自治县政务服务管理局2021年度

预算公开说明

耿马县政务服务管理局2021年预算公开目录

    第一部分 耿马县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

    第二部分 耿马县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

    第三部分 耿马县政务服务管理局2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、县对下转移支付预算表

    十五、县对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

 耿马县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    中共耿马傣族佤族自治县政务服务管理局为耿马傣族佤族自治县人民政府办公室的正科级行政机构。主要职责职能是：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章;贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署;履行县政务服务领导小组决议、决定。(2)负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、政府采购和出让中心进行领导和管理;对县政务服务中心工作、公共资源交易中心、政府采购和出让中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。(3)负责督促指导县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可(审批)和其他公共服务事项;督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。(4)负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易,行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求,规范运行和管理,构建公正开放,竞争有序,服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、药品及医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。(5)负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。(6)负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。(7)指导各乡、镇、民族乡为民服务中心的工作。(8)完成县人民政府及县人民政府办公室交办的其他工作任务。

    （二）机构设置情况

    耿马县政务服务管理局为行使公共管理行政职能正科级行政单位，经费来源为财政全额拨款，核定在职编制18人，其中：公务员5人，事业管理人员2人，事业专业技术11人。

    政务服务管理局下设3个事业中心：公共资源交易中心、政务服务中心、政府采购和出让中心。

    （三）重点工作概述

    1.抓政务服务平台建设,推动政务服务体系不断完善。2019年底上线使用新版云南省政务服务管理平台，根据省、市级相关要求，严格按照时限完成政务服务事项“五级十二同”要素和实施清单本地化要素规范化、标准化的调整，将省级推送的目录清单，及时承接指派到县级各进驻政务服务网上大厅部门。

    2.抓事项进驻，优化窗口布局，“一站式”审批服务水平不断提升。一是全面落实好全市政务服务平台规范化建设管理工作精神，按照“应进必尽、进必授权、授权必办、办中必督、办后必评、有诉必复”的要求，建立健全考核管理机制，将凡与企业生产经营、群众生活密切相关的依申请办理事项纳入政务服务大厅办理，实行目录化管理。

    3.抓实中介超市业务平台运行。中介超市对每个签约服务项目进行全程跟踪问效，督促中介按时按质完成相关服务工作，服务质量不断提升，服务时限不断缩减，业主单位满意度不断提升。　

    4.抓实窗口人员纪律作风建设，落实“一岗双责”责任制。一是中心主任和进驻大厅窗口工作人员签订《安全生产工作责任书》、《窗口工作人员服务责任书》，并开展党风廉政建设集体谈话。

    5.加快推进“一部手机办事通”推广应用工作。围绕“强化宣传、着力运用，注册扩量、办件提升”的要求，加大推广应用力度，采取政务中心工作人员主动到单位上门宣传，一对一服务帮助安装的方法，对全县80余个部门单位进行全覆盖实地抽查，重点推动实名制认证、业务办件量和查询量的提升。

    6.抓实大厅疫情防控措施，助推企业复工复产。县政务服务中心积极响应省委、市委、县委和县政府关于“一手抓疫情防控，一手抓改革发展稳定”的决策部署。

    7.如期完成网上平台电子印章收集申报备案工作。统一收集汇总全县45家部门的电子印章申请表、数字证书申请表、统一社会信用代码、经办人信息等资料，并刻录成光盘，逐级上报省、市进行电子印章备案申报工作，为“一网通办”网上大厅平台建设提供支撑。

    8.县公共资源交易中心按照县政务服务管理局的总体安排部署，抓好疫情防控工作，持续做好脱贫攻坚干部包户工作，积极参与爱国卫生“7个专项行动”，同时抓好公共资源交易工作。网上不见面开标、保证金多种缴纳方式规范执行有了新突破，交易全流程电子化、远程异地评标常态化、交易服务标准化稳步推进。

    9.加快政府职能转变，加大简政放权力度，规范权力运行，不断提高行政审批服务效率。

    10.政采中心全面建设行为规范、公正透明、廉洁高效的集中采购机构和队伍，确保政府采购工作健康有序的运行。坚持公开、公平、公正和诚实信用的宗旨，认真组织各项政府采购活动，确保广大采购单位得到质量保证，价格合理，提供了良好的货物、工程和服务。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制数为18人,其中公务员编制5人,实有人数6人；事业人员编制13人，实有人数10人。

    离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

    车辆编制0辆，实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入4030103.74元，其中：一般公共预算4030103.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

    与上年对比增加1357621.60元，增幅50.80%。增加的原因是本年项目支出较上年增加1620000元。“本级财力安排”的项目支出与上年预算批复同口径对比增加1620000元，增幅100%，原因为上年项目支出为0，本年新增“基层为民服务平台标准化建设以奖代补专项经费”1620000元。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2021年部门财务总收入4030103.74元，其中：一般公共预算4030103.74元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1357621.60元，增幅50.80%。其中项目支出增加1620000元，增加的原因是本年新增项目“基层为民服务平台标准化建设以奖代补专项经费”1620000元；基本支出减少262378.40元，降幅9.82%，减少原因是在职人员与上年比较减少2人，经费相应减少。

    （二）财政拨款收入情况

    2021年部门财政拨款收入4030103.74元，其中:本年收入4030103.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2410103.74元（本级财力2410103.74元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比增加1357621.60元，增幅50.80%。其中：一是基本支出较上年减少262378.40元，减幅9.82%，减少的原因是在职人员与上年相比减少2人，经费相应减少；二是项目支出较上年增加1620000元，增加的原因是本年县级配套“基层为民服务平台标准化建设以奖代补专项经费”预计在2021年列支。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出4030103.74元。财政拨款安排支出 4030103.74元，其中：基本支出2410103.74元，与上年对比减少262378.40元，降幅9.82%，主要原因为人员调出，人员经费相应减少；项目支出1620000元，与上年对比增加1620000，增幅100%，主要原因本年新增基层为民服务平台标准化建设以奖代补专项经费”项目。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关支出-行政运行1880823.11元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷水费、电费、邮电费、公务接待费，残疾人就业保障金支出等）。

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关支出-其他政府办公厅（室）及相关支出-1620000元，主要用于2018年至2020年验收合格的基层为民服务平台标准化建设以奖代补支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休211443.84元，主要用于全局职工养老保险费开支。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出8180.75元，主要用于全局职工的工伤保险和失业保险支开支。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58877.06元，主要用于全局职工行政人员医疗保险经费开支。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗87812.10元，主要用于全局职工事业人员医疗保险经费开支。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4384元，主要用于全局在职人员的大病保险开支。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金158582.88元，主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    基本工资563988元（其中：基本支出563988元）。

    津贴补贴597456元（其中：基本支出597454元）。

    奖金164200元（其中：基本支出164200元）。

    绩效工资410280元（其中：基本支出410280元）。

    机关事业单位基本养老保险缴费211443.84元（其中：基本支出211443.84元）。

    基本医疗保险146689.16元（其中：基本支出146689.16元）。

    其他社会保障缴费34057.38元（其中：基本支出34057.38元）。

    住房公积金158582.88元（其中：基本支出158582.88元）。

    办公费18568元（其中：基本支出18568元）。

    水费500元（其中：基本支出500元）。

    电费5000元（其中：基本支出5000元）。

    邮电费10632元（其中：基本支出10632元）。

    公务接待费500元（其中：基本支出500元）。

    工会经费26430.48元（其中：基本支出26430.48元）。

    其他交通费用54000元（其中：基本支出54000元）。

    生活补助7776元（其中：基本支出7776元）

    五、县对下专项转移支付情况

    （一）与上级配套事项

    无。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

    （三）经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13300元，其中：政府采购货物预算13300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    耿马自治县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年减少500元，下降3.23%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    耿马自治县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

    （二）公务接待费

    耿马自治县政务服务管理局2021年公务接待费预算为15000元，较上年减少500元，下降3.23%，国内公务接待批次为13次，共计接待160人次。 减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    耿马自治县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    耿马自治县政务服务管理局高度重视预算绩效管理工作，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好的服务公众，发挥最大效益。

    2021年度耿马自治县政务服务管理局重点项目为“基层为民服务平台标准化建设以奖代补专项经费”，该项目绩效为：进一步规范和加强基层管理，切实推动各基层为民服务中心（站）标准化建设，确保有标准的场地和设备、专业的人员和业务、规范的服务和流程，全面实行“一号申请、一窗受理、一网通办”，为打通服务群众“最后一公里”创造良好条件。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    耿马自治县政务服务管理局2021年机关运行经费安排115630.48元，与上年对比减少19627.52元，减幅14.51%，主要原因：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，以及人员调出导致费用减少。

    （三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

耿马自治县政务服务管理局2021年预算重点

领域财政项目文本公开

    一、项目名称

    基层为民服务平台标准化建设以奖代补专项经费

    二、立项依据

    根据临政管联发[2017]3号]（临沧市政务服务管理局　临沧市财政局关于印发《临沧市基层为民服务中心（站）标准化建设“以奖代补”实施方案》的通知）。

    三、项目实施单位

    耿马傣族佤族自治县政务服务管理局。

    四、项目基本概况

    确保全面实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化，建成线上线下融合发展的一体化政务服务体系。每建成达标一个乡级为民服务中心，补助5万元，每建成达标一个村级为民服务站，补助1万元。

    五、项目实施内容

    新建为民服务中心8个，改造提升为民服务站69个，按照标准化建设方案验收，通过验收的中心（站）给予相应的补助。

     六、资金安排情况

    本级财力安排资金162万元

    七、项目实施计划

    从2017年起开始实施，2021年前完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

    八、项目实施成效

    项目实施后，进一步规范和加强基层管理，切实推动各基层为民服务中心（站）标准化建设，确保全面实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化，建成线上线下融合发展的一体化政务服务体系。

监督索引号53092600243600111

耿马县政务服务管理局预算公开表202120210308033825863.xlsx