监督索引号53092600432900000

　　耿马县地方产业发展服务中心2021年部门预算公开说明

　　附件1

　　耿马县地方产业发展服务中心2021年预算公开目录

　　第一部分  耿马县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

　　第三部分  耿马县地方产业发展服务中心2021部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马县地方产业发展服务中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

　　2.负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

　　3.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

　　4.负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

　　5.负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

　　6.负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

　　7.负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

　　8.负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

　　9.负责引进和培育其他地方新兴产业。

　　10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　县地方产业发展服务中心设5个内设股室，即办公室、业务综合一室、业务综合二室、业务综合三室、业务综合四室。3个下属股所级事业单位，即甘蔗技术推广站、茶叶技术推广站、孟定热作服务中心。

（三）重点工作概述

一是加速推进“一县一业”建设。

  二是全力完成产业生产目标任务。

  三是全力抓好生产技术服务。

  四是加大对外科技合作与交流，依靠科技推动可持续发展。

  五是优化产业布局，提升产业发展水平。

  六是持续落实全面从严治党。

  七是扎实推进乡村振兴各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 18244151.40元，其中：一般公共预算18244151.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少6670433.38元，减幅26.77%。其中：一是基本支出较上年减少272915.38元，减少原因是基本支出测算基数较上年降低；二是项目资金较上年减少6397518元，主要原因是本级财力安排的项目支出与上年预算批复同口径对比则减少6397815元，降幅39.50%，原因为上年的项目已经完成，本年不再安排。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 18244151.40元，其中:本年收入18244151.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18244151.40元（本级财力18244151.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少6670433.38元，减幅26.77%。其中：一是基本支出较上年减少与上年对比减少6670433.38元，减幅26.77%。其中：一是基本支出较上年减少272915.38元，减少原因是基本支出测算基数较上年降低；二是项目资金较上年减少6397518元，主要原因是本级财力安排的项目支出与上年预算批复同口径对比则减少6397815元，降幅39.50%，原因为上年的项目已经完成，本年不再安排。

　　二是项目资金较上年减少6397518元，主要原因是本级财力安排的项目支出与上年预算批复同口径对比则减6397815元，降幅39.50%，原因为上年的项目已经完成，本年不再安排。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出18244151.40元。财政拨款安排支出 18244151.40元，其中：基本支出8445423.40元，与上年对比减少272915.38元，减幅26.77%，减少原因是基本支出测算基数较上年降低；二是项目资金较上年减少6397518元，主要原因是上年的项目已经完成，本年不再安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出1062237.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分及退休人员工资。

　　2.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费43963.34元，主要用于机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。

　　3.卫生健康支出560298.58元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险单位缴纳部分的经费支出；

　　4.节能环保支出-农村环境保护支出3490000元；主要用于甘蔗产业发展支出；

　　5.农林水支出12501474.20元，主要用于全单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出以及基础设施建设的支出。

　　6.住房保障支出586177.92元，主要用于全单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2250984元（其中：基本支出2250984元）。

　　津贴补贴1393620元（其中：基本支出1393620元）。

　　绩效工资2230212元（其中：基本支出2230212元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费781570.56元（其中：基本支出781570.56元）。

　　 职工基本医疗保险缴费560298.58元（其中：基本支出560298.58元）。

　　其他社会保障缴费43963.34元（其中：基本支出43963.34元）。

　　住房公积金586177.92元（其中：基本支出586177.92元）。

　　办公费55000元（其中：基本支出55000元）。

　　邮电费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　差旅费15000元（其中：基本支出15000元）。

　　公务接待费26600元（其中：基本支出26600元）。

　　工会经费97696.32元（其中：基本支出97696.32元）。

　　公务用车维护费80000元（其中：基本支出80000元）。

　　退休费280666.80元（其中：基本支出280666.80元）。

　　生活补助23633.88元（其中：基本支出23633.88元）。

　　资本性支出9796728元（其中：项目支出9796728元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县地方产业发展服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106600元，较上年减少3400万元，下降3.09%，减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县地方产业发展服务中心2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马县地方产业发展服务中心2021年公务接待费预算为26600元，较上年减少3400元，下降11.33%，国内公务接待批次为90次，共计接待530人次。

　　减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县地方产业发展服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为80000元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费80000元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据部门职责及2021年工作要点，耿马自治县地方产业发展服务中心将在县委、县人民政府的领导下，紧紧围绕中央1号文件精神及县委县政府中心工作，牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效目标作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。充分发挥部门职能作用，积极进取，团结拼搏，全力抓好各项工作的落实。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马县地方产业发展服务中心2021年

　　预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　（一）2020/2021榨季蔗叶蔗梢禁烧补助经费；

　　（二）2020年烤烟生产政策奖励补助资金；

　　（三）全市工业暨民营经济发展大会和糖文化展馆建设经费。

　　二、立项依据

　　（一）耿政发展〔2020〕47号及政府批复；

　　（二）耿产业请〔2020〕38号及政府批复；

　　（三）耿产业请〔2020〕16号及政府批复。

　　三、项目实施单位

　　耿马县地方产业发展服务中心

　　四、项目基本概况

　　重点围绕直接影响县城空气质量的区域进行划定禁烧区，今后逐步推行到县域蔗区全覆盖。在县内禁止露天焚烧蔗叶蔗梢，确保禁烧区内“不见烟雾、不见火光、不见黑斑”，明显改善因蔗叶蔗梢焚烧造成我县空气质量下降趋势。加大蔗叶蔗梢在肥料、饲料、燃料等领域的研发和推广使用力度，力争蔗叶、蔗梢利用率逐步提高，禁烧区范围内基本利用。

　　五、项目实施内容

　　（一）重点围绕直接影响县城空气质量的区域进行划定禁烧区，今后逐步推行到县域蔗区全覆盖。明显改善因蔗叶蔗梢焚烧造成我县空气质量下降趋势。加大蔗叶蔗梢在肥料、饲料、燃料等领域的研发和推广使用力度，力争蔗叶、蔗梢利用率逐步提高，禁烧区范围内基本利用。

　　（二）根据《耿马自治县2020年烤烟生产实施意见》，兑现2020年完成5.5万担烤烟生产任务政策性奖励资金590.8728万元。

　　（三）2019年和2020年度2次筹备全市工业暨民营经济发展大会和糖文化展馆建设。

　　六、资金安排情况

　　(一)项目已纳入2021年县级财政预算，下达资金3490000元；

　　（二）项目已纳入2021年县级财政预算，下达资金5908728元；

　　（三）项目已纳入2021年县级财政预算，下达资金400000元；

　　七、项目实施计划

　　（一） 2020/2021 榨季，全县划定蔗叶蔗梢禁烧面积约 15.2 万亩， 甘蔗产量约 87.4 万吨，产生新鲜蔗叶蔗梢约 10 万吨（除去群众自行使用部分）。今年全县计划禁烧 22 个村，一期计划布置打包机 50 台

　　（二）完成市政府下达耿马县烤烟指导性种植面积2.1万亩，收购量5.5万担。

　　（三）参与2019年和2020年度2次筹备全市工业暨民营经济发展大会和糖文化展馆建设。

　　八、项目实施成效

　　（一）严格执行禁烧政策、管控措施和考核办法，加大组织领导和宣传教育力度，建立县、乡（镇）、村、组各级蔗叶蔗梢禁烧管控和综合利用机制，提高着蔗叶蔗梢禁烧和综合利用率，促进全县空气环境质量明显。

　　（二）通过烤烟发展专项资金，全力完成5.5万担的收购量任务，稳步推进耿马自治县烤烟产业可持续发展。

　　（三）通过2019年和2020年度2次筹备全市工业暨民营经济发展大会和糖文化展馆建设，全面巩固和提升耿马县甘蔗产业在全国、全省的地位，为甘蔗全产业链建设提供优质原料保障、推动“一县一业”特色产业转型升级。

     2021年预算表公开.xlsx

　　监督索引号53092600432900111