监督索引号53092600220100000
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室
2021年度预算公开说明
附件1
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室
2021年预算公开目录
第一部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室是中共耿马自治县委工作机关，主要履行以下职责：
1、围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2、承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门党组(党委)向县委的请示、报告;负责全县党内法规相关工作。
3、负责县委重要文稿、文件起草、修改工作;组织和协调县委安排和关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。
4、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络工作。
5、负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
6、承担县考评工作领导小组办公室职责。
7、承担县委全面深化改革委员会办公室职责。
8、承担县关心下一代工作委员会办公室职责。
9、承担县级档案行政管理职责，督促指导全县档案管理工作。
10、负责县委机关和领导的后勤保障服务工作。
11、完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室设置13个内设机构。包括：综合调研室（常委办）、信息综合室、督查综合室、考评联络室、政策研究室、办文法规室、行政综合室（总值班室）、关工委工作联络室、档案管理室、深改联络室等13个。
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室所属单位2个，包括：
1、行政单位1个，为机关本级。
2、事业单位1个：耿马自治县载体资料销毁中心。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委中心工作和全县工作大局，以提高“三服务”质量和水平为工作重点，不断加强自身建设，狠抓工作落实和作风转变，充分发挥县委办公室参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障等作用。重点抓好以下4个方面工作：
1、进一步抓好各项服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究优质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。
2、进一步发挥综合协调职能。充分发挥职能，积极搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，协助县委领导，协调调动各方面力量，推动各项工作有序高效开展。
3、进一步加强机关规范化建设。坚持把“不忘初心、牢记使命”作为办公室加强全面从严治党的永恒课题，持之以恒，一以贯之地抓好机关自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率，为全县经济社会持续健康发展作出积极的贡献。
4、进一步加强综合素质能力提升。围绕公文写作、公文排版、公文处理、综合考评、信息、督查、会议服务等内容，认真组织筹备全县办公室系统业务专题培训，全面提升全县办公室干部队伍理论素养、业务水平和工作能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共9个，分别是县委办公室、县委党史研究室、县工商联、县妇联、县侨联、团县委、县总工会、县文联、县社科联。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位2个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人（不含机关工勤11人），其中：行政编制46人，事业编制24人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入17146293.25元，其中：一般公共预算17146293.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少79099.82元，降幅0.46%。其中：一是基本支出较上年减少189099.82元，减少的原因是在职实有人数比上年减少1人，工资、津贴补贴、公用经费减少。二是项目支出较上年增加110000元，增加的原因是2021年新增1个项目经费100000元，县委全会会议费较上年增加10000元。三是上年结转收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入17146293.25元，其中:本年收入17146293.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17146293.25元（本级财力17146293.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少79099.82元，降幅0.46%。其中：一是基本支出较上年减少189099.82元，减少的原因是在职实有人数比上年减少1人，工资、津贴补贴、公用经费减少。二是项目支出较上年增加110000元，增加的原因是2021年新增1个项目100000元，县委全会会议费较上年增加10000元。三是上年结转收入0元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出17146293.25元。财政拨款安排支出17146293.25元，其中：基本支出16001293.25元，与上年对比减少189099.82元，降幅1.17%。减少的原因是在职实有人数比上年减少1人，工资、津贴补贴、公用经费减少。项目支出1145000元，项目支出较上年增加110000元，增幅9.6%，增加的原因是2021年新增1个项目100000元，县委全会会议费较上年增加10000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行1197368.32元，主要用于保障县工商联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，公务用车运行维护费，工会经费等）。
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行3449291.36元，主要用于保障县妇联、县侨联、团县委、县总工会、县文联、县社科联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，公务用车运行维护费，工会经费等）。
一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务150000元，主要用于团县委、县妇联工作经费。
一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1037746.08元，主要用于团县委大学生志愿者县级部分生活补贴、住房公积金及保险。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6812769.79元，主要用于保障县委办、县委党史研究室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，公务用车运行维护费，工会经费等）。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务995000元，主要用于县委全会会议、机关事务管理等方面的相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休860884.8元，主要用于退休人员财政补助的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1059306.24元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22769.28元，主要用于工伤、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗681433.88元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53459.82元，主要用于事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31784元，主要用于大病保险单位缴纳部分的经费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金794479.68元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资2948364元（其中：基本支出2948364元）。
津贴补贴4432116元（其中：基本支出4432116元）。
奖金1909209元（其中：基本支出1909209元）。
绩效工资247884元（其中：基本支出247884元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1059306.24元（其中：基本支出1059306.24元）。
职工基本医疗保险缴费734893.7元（其中：基本支出734893.7元）。
其他社会保障缴费71303.47元（其中：基本支出71303.47元）。
住房公积金794479.68元（其中：基本支出794479.68元）。
办公费1291800元（其中：基本支出146800元，项目支出1145000元）。
电费8000元（其中：基本支出8000元）。
邮电费23000元（其中：基本支出23000元）。
差旅费18000元（其中：基本支出18000元）。
公务接待费39800元（其中：基本支出39800元）。
工会经费132413.28元（其中：基本支出132413.28元）。
公务用车运行维护费220000元（其中：基本支出220000元）。
其他交通费用656400元（其中：基本支出656400元）。
退休费860884.8元（其中：基本支出860884.8元）。
生活补助1698439.08元（其中：基本支出1698439.08元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额59000元，其中：政府采购货物预算59000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计259800元，较上年减少8100元，下降3.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年公务接待费预算为39800元，较上年减少8100元，下降16.91%，国内公务接待批次约为63次，共计接待约554人次。
减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为220000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费220000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：机关事务管理经费
（二）项目年度目标：
1.充分发挥县委办公室牵头抓总作用，着力强化上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调能力，严谨、规范、高效地做好各项保障工作。
2.紧紧围绕县委中心工作，精心撰写县委领导讲话、情况汇报、日常文件及各类上报材料。
3.县委全会、全县领导干部大会等各类会议有序开展。
4.扎实开展群团工作。
5.督查业务真抓落实。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及2021年工作要点，设置一级绩效目标11个，其中：产出指标4个，一是紧紧围绕县委中心工作，精心撰写县委领导讲话、情况汇报、日常文件及各类上报材料；二是县委全会、全县领导干部大会等各类会议有序开展；三是扎实开展群团工作。四是督查业务真抓落实。效益指标6个，一是调查研究超前主动，参谋助手作用充分发挥；二是文稿起草精益求精，以文辅政作用充分发挥；三是信息报送及时准确，决策参考作用充分发挥；四是督查督办有力有效，推动落实作用充分发挥；五是综合协调高效有序，服务大局作用充分发挥；六是行政后勤工作更加规范，安全保障作用充分发挥。满意度指标1个，充分发挥县委办公室牵头抓总作用，着力强化上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调能力，严谨、规范、高效地做好各项保障工作。
（四）项目预期绩效
一是以提高“三服务”质量和水平为工作重点，不断加强自身建设，狠抓工作落实和作风转变，二是推进机关事务管理的制度化、规范化、法制化，保障机关正常运转，降低机关运行成本，建设节约型机关。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年机关运行经费安排1244413.28元，与上年对比减少26811.08元，减少原因为：在职实有人数比上年减少1人，公用经费、工会经费、公务交通补贴减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、电费、差旅费、邮电费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
机关事务管理经费
二、立项依据
耿办（行）字〔2020〕13号
三、项目实施单位
中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室
四、项目基本概况
加强机关事务管理，规范机关事务工作，充分发挥县委办公室参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障等作用。
五、项目实施内容
1.充分发挥县委办公室牵头抓总作用，着力强化上传下达、沟通内外、协调左右的综合协调能力，严谨、规范、高效地做好各项保障工作。
2.紧紧围绕县委中心工作，精心撰写县委领导讲话、情况汇报、日常文件及各类上报材料。
3.县委全会、全县领导干部大会等各类会议有序开展。
4.扎实开展群团工作。
5.督查业务真抓落实。
六、资金安排情况
本级财力安排资金800000元
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施。不断加强县委机关事务管理工作，以提供良好的办公条件和优质的服务保障为标准，扎实推进后勤服务标准化建设。
八、项目实施成效
推进机关事务管理的制度化、规范化、法制化，保障机关正常运转，降低机关运行成本，建设节约型机关。
2021112917402211483.xlsx
监督索引号53092600220100111
