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耿马自治县委组织部2021年度预算公开说明

附件1

耿马自治县委组织部2021年预算公开目录

  第一部分 县委组织部2021年部门预算编制说明

  第二部分 县委组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

  第三部分 县委组织部2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表（本级下达）

  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、县对下转移支付预算表

  十五、县对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

附件2

县委组织部2021年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

  1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。

   2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

   3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

   4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

   5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

   6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

   7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

   8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

   9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

   10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

   11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

   12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

  （二）机构设置情况

   内设办公室、组织股（基层党建股）、干部股、人才干教股、干部监督股、公务员管理和人事信息股、老干部和机关党建股、党建综合股（县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）8个机构。

  （三）重点工作概述

   2021年，我们将在全面总结2020年工作的基础上，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，重点围绕“十四五”规划目标和庆祝中国共产党成立100周年等工作安排，统筹推进组织体系建设、干部人才队伍建设，全面提升组织工作水平，重点做好以下六个方面的工作。

  （一）推动基层党建工作全面过硬。以组织体系建设为重点，统筹推进各领域党建工作，进一步扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖，构建区域化、全覆盖、开放式的基层党组织建设体系。扎实推进“智慧党建”阶段工作，努力打牢基础、建出规模、用出效果、做出示范，推动基层党建工作开展方式方法、服务基层更加创新突破。

  （二）抓实村（社区）“两委”换届工作。扎实做好2021年村（社区）“两委”换届工作，突出“稳定”“依法”和“质量”三个基本要求，真正把农村优秀人才选进村“两委”班子，实现平稳、有序、高效换届，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，助推全县经济、社会各项事业快速健康和谐发展。

  （三）抓好党建促脱贫攻坚成果巩固、促乡村振兴、促基层治理深度融合。深入开展农村“领头雁”培养工程，实施农村基层党建“整县提升、整乡推进、百村示范、千组晋位”四级联创工作，持续组织实施边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目和扶持壮大村级集体经济项目，助推脱贫攻坚成果巩固、乡村振兴和基层治理扎根见效、大有突破。

  （四）全面加强干部队伍建设。适应新时代发展需要选优配强领导班子，严格执行《干部选拔任用条例》和干部工作相关政策规定。深入开展换届调研，做好县乡领导班子集中换届工作，加大年轻干部培养选拔力度，统筹做好少数民族干部、女干部和党外干部培养选拔工作。围绕县委重点工作部署，坚持“走出去、请进来”相结合的方式抓好各级干部培训。结合县委巡察工作，推进干部能上能下常态化，深入落实关于激励干部担当作为相关规定，关注干部身心健康，巩固公务员职务与职级并行等制度成果，增强干部获得感。

  （五）深入推进人才强县战略。科学编制《耿马自治县2020—2025年人才工作规划》，细化分解县人才工作领导小组成员单位工作任务，进一步压紧压实工作责任，逐步完善人才工作体系，持续巩固教育、卫生系统紧缺人才引进和对口援建人才举措，突出示范点打造创建为抓手、强化成果转化助推经济社会发展。

  （六）进一步加强自身建设。坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，不断提高政治站位，紧扣党的中心工作、紧贴党的重大部署、紧抓党的工作任务，以系统思维谋划推进党的建设和组织工作找准切入点、着力点和落脚点，推动党建工作与中心工作有机结合、深度融合、同频共振。弘扬组织部门优良传统，按照习近平总书记提出的“八种本领”和“五个过硬”要求，持续建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制24人，其中：行政编制21人，参公编制3人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

   车辆编制2辆，实有车辆2辆。

   三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

   2021年部门财务总收入872.89万元，其中：一般公共预算财政拨款791.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   与上年对比增加420.10万元，增幅92.78%，其中：一般公共预算财政拨款791.36万元，与上年对比增加338.57万元，增幅74.77%；主要原因：新增项目资金，如农村党员关爱金，农村党员培训工作经费，“两新”党组织工作经费等。

  （二）财政拨款收入情况

   2021年部门财政拨款收入872.89万元，其中:本年收入872.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791.36万元（本级财力791.36万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

   与上年对比增加420.10万元，增幅92.78%，其中：一般公共预算财政拨款791.36万元，与上年对比增加338.57万元，增幅74.77%；主要原因：新增项目资金，如农村党员关爱金，农村党员培训工作经费，“两新”党组织工作经费等。

   四、预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出872.89万元。财政拨款安排支出872.89万元，其中：基本支出326.76万元，与上年对比减少105.73万元，减幅32.36%。减少的原因是在职实有人数减少，相应的经费减少。项目支出546.13万元，较上年增加525.83万元，增加的原因是新增项目资金，如农村党员关爱金，农村党员培训工作经费，“两新”党组织工作经费等。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   一般公共服务支出-组织事务-行政运行230.06万元，主要用于保障机关部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出；商品和服务支出。

   一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务14.14万元，主要用于离退休党支部党建工作、党员教育设备采购工作、综合平台运行维护工作。

   一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出547.16万元，主要用于2021年农村党员教育培训、2020年村干部绩效考核、农村党员关爱金、“两新”组织工作经费。

   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25.62万元，主要用于机关部门离退休干部生活补助。

   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 离退休人员管理机构1.94万元，主要用于离退休干部公用经费、异地安置费。

   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.63万元，主要用于机关部门干部职工保险费缴纳。

   社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.33万元，主要用于在职人员机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.00万元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。

   卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于。

   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.22万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   基本工资56.15万元（其中：基本支出56.15万元）。

   津贴补贴98.29万元（其中：基本支出98.29万元）。

   奖金45.48万元（其中：基本支出45.48万元）。

   机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元（其中：基本支出21.63万元）。

   职工基本医疗保险缴费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。

   其他社会保障缴费3.57万元（其中：基本支出3.57万元）。

   住房公积金16.22万元（其中：基本支出16.22万元）。

   办公费3.75元（其中：基本支出3.75元，项目支出0.00万元）。

   邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

   电费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）。

   离休费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0.00万元）

   公务用车运行维护费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00元）。

   公务接待费0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0.00元）。

   工会经费2.7万元（其中：基本支出2.7万元，项目支出0.00元）。

   其他交通费用15.72万元（其中：基本支出用15.72万元，项目支出0.00元）。

   退休费25.62万元（其中：项目支出25.62万元）。

   其他对个人和家庭的补助15.17万元（其中：项目支出25.62万元）

   五、县对下专项转移支付情况

  （一）与上级配套事项

   无。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

   无。   

   （三）经济社会事业发展事项

    无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位无政府采购预算。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.57万元，较上年减少0.14万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

   县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。

  （二）公务接待费

   县委组织部2021年公务接待费预算为0.57万元，较上年减少0.14万元，下降19.76%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约50人次。

   减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

  （三）公务用车购置及运行维护费

   云南省财政厅2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费4.00万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

  （一）重点项目：村（社区）干部绩效补贴经费预算

  （二）项目年度目标：年内按时完成村（社区）干部绩效补贴发放。

  （三）项目绩效目标设置情况：加强村(社区）干部的管理考核，促进村组织建设，调动村（社区）干部工作积极性。

  （四）项目预期绩效：年内按时完成村（社区）干部绩效补贴发放。

   九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  县委组织部2021年机关运行经费安排27.7万元，与上年对比增加0.18万元，增幅0.66%。增加原因为：在职人员增加。其他用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出则严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。

  （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

耿马自治县委组织部2021年预算重点领域

财政项目文本公开

  一、项目名称

  村（社区）干部绩效补贴经费预算

  二、立项依据

  《中共耿马组织县委组织部 耿马自治县财政局 耿马自治县民政局 耿马自治县人力资源和社会保障局关于建立村（社区）干部补贴长效机制的通知》。

  三、项目实施单位

  中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部

   四、项目基本概况

   根据《中共耿马组织县委组织部 耿马自治县财政局 耿马自治县民政局 耿马自治县人力资源和社会保障局关于建立村（社区）干部补贴长效机制的通知》“村（社区）干部年度考核等次为‘优秀’等次的，按照村党组织书记全年基本报酬的30%比例发放个人绩效，即每人每年7200员；村（社区）干部年度考核等次为‘合格’等次的，按照村党组织书记全年基本报酬的20%“比例发放个人绩效，即每人每年4800元；村（社区）干部年度考核等次为‘不合格’‘不定等次’等次的，取消当年个人绩效补贴，优秀指标不超过60%。”。

  五、项目实施内容

  年内按时完成村（社区）干部绩效补贴发放。

  六、资金安排情况

  本级财力安排资金240.24万元。

  七、项目实施计划

  2021年完成发放，属于一次性项目。

  八、项目实施成效

  年内按时完成村（社区）干部绩效补贴发放。加强村(社区）干部的管理考核，促进村组织建设。

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监督索引号53092600220300111