监督索引号53092600213100000

　　耿马县政协2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马县政协2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马县政协2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马县政协2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马县政协2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马县政协2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：

　　1、政治协商

　　对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

　　2、民主监督

　　对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

　　3、参政议政

　　对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关设置工作部门8个（正科级）。分别是：1、办公室；2.经济和农业农村委员会；3.委员联络和学习委员会；4.人口资源环境委员会；5.民族宗教和港澳台侨外事委员会；6.文史教科文卫体委员会；7.提案委员会；8.社会和法制委员会。

　　（三）重点工作概述

　　1、办公室

　　负责综合运转，做好县政协全会、常委会、党组会、主席会以及其他重要会议和活动的组织服务工作，对有关决定事项贯彻落实情况进行督促检查;负责起草县政协综合性重要材料及有关文件的草拟等办文工作;负责上传下达，做好与市政协办公室及县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县级有关部门的工作联系;负责县政意识形态工作，做好政协的宣传信息工作和经验推广;负责机关干部人事、保密、档案、信访、扶贫、资产管理、退休、后勤管理等内部管理事项;责完成常委会、党组会、 主席会及领导 交办的其他事项。

　　2、经济和农业农村委员会

　　负责组织委员学习宣传党和国家经济建设和农业农村方面的方针政策和法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县经济建设和“三农”问题开展调查研究，通过提出意见、建议、提案和社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政;完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

　　3、委员联络和学习委员会

　　负责县政协委员、常委的联络、服务工作，组织委员学习培训，协调委员调研视察活动;负责县政协委员信息收集整理，做好委员履职管理，建立委员履职档案，通报委员履职情况，宣传委员先进事迹; 承担县政协委员联合党委办公室日常工作，协助做好县政协委员换届选举协商推荐、届中调整增补和任免委员等工作;协助做好住耿市政协委员、常委的联络服务工作;完成常委会、党组会，主席会及领导交办的其他事项。

　　4、人口资源环境委员会

　　负责组织委员学习宣传党和国家生态文明建设和人口、资源、环境方面的方针政策、法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普通关心的问题。就全县生态文明建设和人口、自然资源、环壤保护等问题开展调查研究，通过提出意见、 建议，提案。社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政;加强与有关部门的联系和协作，及时反映委员和社会各界人士对我县人口资源环境等方面的意见建议完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

　　5、民族宗教和港澳台侨外事委员会

　　负责组织委员学习宣传党和国家民族宗教领域的方针政策和法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县民族宗教领域问题开展调查研究，通过提出意见、建议和提案、社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政;服从服务中央总体外交战略，发挥桥梁纽带作用，团结联系港澳台侨各界人士，进一步巩固和发展最广泛的爱国统一战线，广泛凝聚实现中华民族伟大复兴中国梦的共识和力量;按照县委对外事工作的安排部署，负责同港澳台同胞、海外侨胞、归侨及侨胞的联谊活动，加强同国外相关机构、媒体智库、各界人士等的友好往来，积极推动人民政协的公共外交;完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

　　6、文史教科文卫体委员会

　　负责组织委员学习宣传党和国家文史、教育、科技、文化艺术、卫生、体育方面的方针政策和法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县文史、教育、科技、文化艺术、卫生、体育问题开展调查研究，通过提出意见、建议、提案和社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政; 坚持政协文史工作的统战特点和“三亲"特色，开展关于本县文史资料的征集、整理、研究、编辑出版;完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

　　7、提案委员会

　　负责制定县政协年度提案工作计划和全体会议期间提案工作方案，组织征集提案，并负责提出审查立案建议;会同有关部门，协商确定承办单位，检查和督查提案办理情况;组织委员对提案办理情况进行视察、调查，提出意见建议;向县政协全会、常委会、主席会报告提案工作，综合分析提案，组织重点提案遴选和督办;加强对县政协提案工作的宣传报道和评选表彰，推进提案公开工作和信息化建设;完成常委会、党组会、主席会及领导交办的其他事项。

　　8、社会和法制委员会

　　负责组织委员学习宣传党和国家社会建设和法治建设领域的方针政策和法律法规;组织委员聚焦县委、县政府中心工作及人民群众普遍关心的问题，就全县社会建设和法治建设问题开展调查研究，通过提出意见、建议、提案和社情民意信息等方式进行政治协商、民主监督、参政议政; 负责做好政协机关综治维稳工作;完成常委会、 党组会、主席会及领导交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员31人，其中： 离休0人，退休31人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入8700394.2元，其中：一般公共预算8700394.2元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比减少120640.82元，减幅1.37%。减少的原因是:人员减少及2021年项目批复调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入8700394.2元，其中:本年收入8700394.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8700394.2元（本级财力8700394.2元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少120640.82元，减幅1.37%。减少的原因是:人员减少及2021年项目批复调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出8700394.27元。财政拨款安排支出8700394.27元，其中：基本支出8090394.27元，与上年对比增减少80640.75元，减幅0.99%，减少的原因是人员减少。项目支出610000元，较上年减少40000元，减幅6.15%,减少的原因是2021年项目批复调整。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政协事务-行政运行5978345.96元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　一般公共服务支出-政协事务-政协会议300000元，主要用于政协会议的召开相关费用支出。

　　一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出310000元，主要用于政协机关履职及各委室工作开展相关费用。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休643955.4元，主要用于政协机关行政性开支的离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出588537.6元，主要用于政协机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出-  其他社会保障和就业支出11222.15元，主要用于社会保障中工伤保险和失业保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗408297.96元，主要用于政协机关行政性开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18632元，主要用于政协机关社会保障中大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金441403.2元，主要用于政协机关在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1748376元（其中：基本支出1748376元）。

　　津贴补贴2410884元（其中：基本支出2410884元）。

　　奖金1057698元（其中：基本支出1057698元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费588537.6元（其中：基本支出588537.6元）。

　　职工基本医疗保险缴费408297.96元（其中：基本支出408297.96元）。

　　其他社会保障缴费93126.91元（其中：基本支出93126.91元）。

　　住房公积金441403.2元（其中：基本支出441403.2元）。

　　办公费353400元（其中：基本支出43400元，项目支出310000元）。

　　邮电费14400元（其中：基本支出14400元）。

　　差旅费30000元（其中：基本支出30000元）。

　　公务接待费30000元（其中：基本支出30000元）。

　　工会经费73567.2元（其中：基本支出73567.2元）。

　　公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出73567.2元）。

　　其他交通费用403800元（其中：基本支出403800元）。

　　退休费643955.4元（其中：基本支出643955.4元）。

　　生活补助42948元（其中：基本支出42948元）。

　　会议费300000元（其中：项目支出300000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87990元，较上年减少2730元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县政协2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马县政协2021年公务接待费预算为27990元，较上年减少2730元，下降8.89%，国内公务接待批次约为40次，共计接待约400人次。

　　减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马自治县政协2020年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费60000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　本机关公务用车购置及运行维护费预算无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：召开政协会议。

       （二）项目年度目标

　　一是扎实推进民主协商；

　　二是认真开展调研视察；

　　三是有效进行民主监督；

　　四是主动服务中心工作。

     （三）项目绩效目标设置情况

　　为保证会议顺利进行并取得圆满成功。

     （四）项目预期绩效

　　对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督；　对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县政协2021年机关运行经费安排0元，与上年对比减少80000元，减少原因为：严格落实厉行节约要求，减少机关运行成本。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马自治县政协2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　政协十五届五次会议经费。

　　二、立项依据

　　根据县政协工作职责和2021年的工作重点，本着保日常运转和工作支出的原则，经主席会议研究，提出县政协机关2021年度经费支出预算。

　　三、项目实施单位

　　耿马自治县政协办公室。

　　四、项目基本概况

　　对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督；　对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

　　五、项目实施内容

　　召开政协十五届四次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用。

　　六、资金安排情况

　　安排资金300000元。

　　七、项目实施计划

　　召开政协十五届四次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用。

　　八、项目实施成效

　　为保证会议顺利进行并取得圆满成功。

  预算公开表20210309105032190.xlsx

　　监督索引号53092600213100111