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　　贺派乡人民政府2021年度预算公开说明

　　贺派乡人民政府2021年预算公开目录

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　贺派乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.党政办公室。承担贺派乡人民政府机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、社会事务办公室。承担贺派乡人民政府人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、旅游、防震救灾、移民等工作职责。

　　3、社会治安综合治理信访办公室。承担贺派乡人民政府法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作职能。

　　4、经济发展办公室。承担贺派乡人民政府经济发展计划、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、农民负担监督、市场监管、安全生产等工作职能。

　　5、农业综合服务中心。承当贺派乡人民政府农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作职能。

　　6、村镇规划建设服务中心。承担贺派乡人民政府城乡总体规划、城乡发展建设、城乡供排水、国土资源管理、环境资源保护、工程项目质量监督、市政监察、环卫、人防、交通运输和农村公路管理等工作职责。

　　7、文化广播电视服务中心。承办贺派乡人民政府文化宣传、广播电视、群众性体育活动、党员教育培训及相关设施维护与管理等服务性职能。

　　8、社会保障服务中心。承办贺派乡人民政府人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性职能。

　　9、产业发展服务中心。承办贺派乡人民政府甘蔗、烤烟、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性职能。

　　10、乡镇财政所。负责编制贺派乡人民政府财政预决算；惠农政策资金兑付管理；行政区域内财政资金实施监管；协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共12个，分别是贺派乡党政办公室、贺派乡基层党建综合办、贺派乡经济发展办、贺派乡社会事务和社会治安综合治理信访办、贺派乡扶贫开发办、贺派乡财政所、贺派乡文化和旅游广播电视体育服务中心、贺派乡村镇规划服务中心、贺派乡社会保障服务中心、贺派乡林业草原服务中心、贺派乡农业农村服务中心、贺派乡水务服务中心。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

  部门在职在编实有人数63人，离退休人员12人，在编实有车辆2辆。

　　（三）重点工作概述

　　1.经济社会发展态势良好

　　紧紧围绕县委县政府提出的经济社会发展目标任务，进一步解放思想，凝聚力量，攻坚克难，全乡经济社会保持良好的发展态势，疫情防控扎实有效。面对突如其来的新冠肺炎疫情，牢固树立“一盘棋”思想，落实“早发现、早报告、早排查、早隔离、早治疗”措施，联防联控、群防群治。实行网格化管理应对疫情防控，做到守土有责，守土尽责，至今我乡未出现疑似及确诊病例，防控工作成效显著。

　　脱贫成果得到巩固。坚持一手抓脱贫攻坚，一手抓脱贫成果巩固，按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，做到整合上级支持力度不减，争取社会支持力度不减，财政和资金支持力度不减，包村包组帮扶力度不减。把救急疏困和内生脱贫结合起来，因户施策，把发展短平快项目和培育特色产业结合起来，变输血为造血，实现可持续稳固脱贫。798户3210人建档立卡贫困人口稳定脱贫，贫困发生率降至0%，并顺利通过国家第三方普查验收。

　　基础设施不断改善。一是认真组织实施华能澜沧江集团对口帮扶“直过民族”涉及的水平、崩弄两个村总投资共1400万元的项目建设。二是认真组织实施沪滇扶贫协作项目涉及的落阳村扶贫车间建设和芒底村功能提升工程，共计完成投资589万元。三是抓好全乡2019/2020年冬、春水利灌溉沟渠的群众性常规维修工作。四是抓好防汛抗旱工作，对全乡河道、沟渠、库塘、山体滑坡地段、地质灾害村组、泥石流易发区作拉网式排查，目前未发生任何灾害、事故。

　　社会治理取得新成效。切实加强精神文明建设，法治宣传教育成效明显，干部群众法治意识不断增强。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设扎实推进，各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的大好局面得到进一步巩固。严格落实安全生产责任制，扎实开展宣传教育和隐患排查治理，深入推进平安建设、安全生产、食品安全监管等工作，确保全年无重大安全事故发生。全面推进信访维稳网格化管理，认真落实群众安全感满意度“双提升”工作，深入开展社会治安综合治理，贯彻落实扫黑除恶专项斗争工作，社会大局保持稳定。

　　2.科学制定“十四五”规划

　　认真贯彻中央、省、市、县关于农村人居环境整治工作决策部署，把美丽作为重大事业来干，把美丽作为重要民生来办，全力推动贺派乡村振兴工作。结合本乡实际，科学做好“十四五”规划，并以此为目标推动贺派社会经济发展，主要抓好四个方面工作：

　　（1）以甘蔗产业为主导，大力发展菠萝、烤烟、坚果、豌豆、石斛等产业，促进农业产业转型升级

　　根据县委、县人民政府对贺派乡甘蔗产业的规划和期望，结合贺派乡实际，发展以甘蔗产业为主要产业，不断壮大发展菠萝、烤烟、坚果、豌豆、石斛、蚕桑、肉牛、生猪等产业，以长短结合的方式发展各类产业。在此基础上努力发展蔬菜、中药材、蛋鸡养殖等，同时，积极争取项目和资金，努力建成农产品深加工产业链，实现第一产业和第三产业相融合的农业发展模式，将农业产业利润从基础农产品延伸到农产品深加工上。进一步开展多种形式招商引资工作，引进有较强实力较高信誉的农产品加工企业参与贺派乡的建设。通过招商引资，积极吸引菠萝加工企业、坚果加工企业、禽畜肉产品加工企业落户贺派。着力提升农业产业综合竞争力，深入实施创新驱动。

　　（2）以耿沧高速匝道口为中心，强化贺派经济社会发展基础建设，提升城乡建设品质内涵

　　以耿沧高速匝道口为中心，建设辐射耿马镇、四排山乡、勐省镇的商品集散区。建设包括1.汽车充电站、停车场、道路、管网、电力、绿化等基础设施；2.谋划建设一批服装、食品、家具等商品交易服务中心；3.建设农产品深加工基地，如生产厂房、仓储、停车场等，将招引的菠萝加工、禽畜肉产品加工企业集中安置、统一服务。在此基础上建设绿色生态农产品产销一条街，促进一二三产业融合发展。

　　（3）以乡村振兴为契机，全面改善农村生产生活条件，完善农村人居环境建设

　　推进公共事业发展。坚持以人为本，把保障和改善民生放到更加突出的位置，建立健全利益协调机制，诉求表达机制、权益保障机制。完成各村、组所有照明、绿化、庭院等基础设施建设，落实各项社会保障制度，加快扶贫路、合作医疗、网络通信等农村公共事业发展，抓好意识形态建设，推进乡村振兴。

　　推进农业基础设施建设。努力再争取实施一批高标准农田建设项目，着力解决灌溉排水沟渠等水利设施配套问题以及农田平整、田间道路问题，提高水资源利用率和农田利用率；规划实施一批温室大棚建设项目，减少季节性对农业生产的影响；大力发展科技兴农，切实用好远教站点、农家书屋、技术下乡等措施，加大对农民的农业科教力度，以科技促进农业发展。

　　推进生态环境治理工作。严格贯彻落实“生态宜居、乡风文明、治理有效”要求，加大环境整治范围，锦上添花，彰显魅力；建设生态型美丽乡村；依托生态农业发展，努力做好绿色生态旅游，打造生态产业型美丽乡镇。

　　推进土地合法管理使用。结合全乡产业发展规划，以“乡村振兴”建设为统领，积极推进特色乡镇、特色村庄等规划，进一步加强土地使用管理，对违法用地将重拳出击，发现一起、立案一起、查处一起、拆除一起，绝不姑息，严守耕地保护“红线”，为乡村振兴战略提供政策保障。

　　（4）以建设服务型政府为抓手，不断强化公共服务体系，全面促进社会事业发展

　　文化教育体育事业。以改善农民生活环境，提高生活质量为目标，加强学校、文体设施、幼儿园、敬老院等公共服务设施建设。加大教育投入，改善贺派乡小学办学条件和寄宿条件，推进教育发展；繁荣农村文化，丰富农民文化体育活动，到2025年，各村体育服务设施、文化活动场所和图书阅览室等进一步得到完善。

　　卫生事业。加强基层卫生队伍建设，提高农村卫生人员专业知识和医疗水平，力争到2025年村医数量在现有基础上增加到15人，做到小病不出村、大病不出乡。大力开展爱国卫生运动，普及全民卫生知识，倡导和培养健康的生活方式，彻底根治脏、乱、差等不良卫生习惯，营造良好的卫生环境。巩固提高农村新型合作医疗制度，切实解决农民看病难、看病贵问题。

　　社会治理。以扫黑除恶专项斗争工作成果为基础，加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动，集中整治各类治安问题，加强和创新农村社会治理，推进“平安村”“平安家庭”创建活动，强化对刑满释放人员、吸毒人员等特殊人群服务管理。健全“两代表一委员”参与化解矛盾纠纷机制、“警民联调”工作机制等多元化解机制，有效化解矛盾纠纷，力争实现“零上访”目标。全面强化消防、交通、校园、防汛抗旱等各方面安全监管，夯实安全生产基础，消除安全隐患，遏制事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制29人，事业编制34人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　 三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入14263754.79元，其中：一般公共预算14263754.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

    与上年对比增加683854.79元，增幅5%，增加的原因是人员变动工资增加，收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入14263754.79元，其中:本年收入14263754.79元，本年收入中，一般公共预算财政拨款14263754.79元（本级财力14263754.79元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比增加683854.79元，增幅5%，增加的原因是人员变动工资增加，收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出14263754.79元。财政拨款安排支出14263754.79元，其中：基本支出13863754.79元，项目支出400000.00元。

    与上年对比增加683854.79元，增幅5%，增加原因为人员增加。项目支出400000.00元，与上年对比减少210000.00元，降幅34.43%，减少的原因为2021年项目预算减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 功能科目分组：

     一般公共服务支出-人大事务144295.2元；

     一般公共服务支出-行政事务5743775.75元；

     一般公共服务支出-财政事务263951.8元；

     一般公共服务支出-党政办及相关机构事务791288.32元；

     一般公共服务支出-纪检监察事务482982.84元；

     文化旅游体育与传媒支出583552.56元；

     社会保障和就业支出1660127.69元；

     卫生健康支出723668.11元；

     节能环保支出350000.00元；

     城乡社区支出474572.16元；

     农林水支出2406154.3元；

     住房保障支出639386.06元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2327472.00元（其中：基本支出2327472.00元）。

　　津贴补贴2924065.2元（其中：基本支出2924065.2元）。

　　奖金783352.00元（其中：基本支出783352.00元）。

　　绩效工资1345080.00元（其中：基本支出1345080.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费852514.75元（其中：基本支出852514.75元）

　　医疗保障缴费591432.11元（其中：基本支出591432.11元）。

　　其他社会保障缴费153602.73元（其中：基本支出153602.73元）。

　　住房公积金639386.06元（其中：基本支出639386.06元）。

　　办公费505100.00元（其中：基本支出505100.00元）。

　　电费5800.00元（其中：基本支出5800.00元）。

　　邮电费13600.00元（其中：基本支出13600.00元）。

　　差旅费14800.00元（其中：基本支出14800.00元）。

　　工会经费106564.34元（其中：基本支出106564.34元）。

　　公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

　　其他交通费268200.00元（其中：项目支出268200.00元）。

　　生活补助3037649.4元（其中：基本支出3037649.4元）。

　　退休费255136.2元（其中：基本支出255136.2元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　与上级配套事项：无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　按既定政策标准测算补助事项：无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　经济社会事业发展事项：无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　贺派乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118534.00元，较上年下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年我部门因公出国（境）费预算0元，2020年预算0元。

　　（二）公务接待费

　　2021年我部门公务接待费预算为78534.00元，较上年下降4.46%,减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少，按规定“三公”经费不低于3%比例压减。国内公务接待批次为200次，共计接待1950人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我乡2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我乡高度重视预算绩效管理工作，成立了项目绩效领导小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我乡2021年机关运行经费安排954064.34元，与上年954100.00元预算数基本持平。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　耿马县贺派乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　2021年乡镇提升人居环境建设专项资金

　　二、立项依据

　　贺政请（2020）68号

　　三、项目实施单位

　　耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府

　　四、项目基本概况

　　推进贺派乡人居环境整治工作，2019年被评为省级卫生乡镇，为进一步巩固建设成果，保护乡情美景留住乡愁记忆。

　　 五、项目实施内容

　　卫生死角整治，美化绿化亮化，打造整洁干净乡镇。

　　六、资金安排情况

　　本级财力安排资金150000.00元。

　　七、项目实施计划

　　2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

　　八、项目实施成效

　　提升人居环境，巩固建设成果，保护乡情美景留住乡愁记忆。

　　监督索引号53092600155900111

       贺派乡2021年预算公开表.xlsx