耿马县孟定镇2021年度预算公开说明
附件1
耿马县孟定镇2021年预算公开目录
第一部分 耿马县孟定镇2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马县孟定镇2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县孟定镇2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马县孟定镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县孟定镇委员会、耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府设下列行政机构6个办公室，耿马自治县孟定镇党委、政府直属事业单位7个（所1个、服务中心6个）∶
1.党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）。承担机关日常工作的运转协调。负责机关日常管理和服务；负责公文处理、督查督办、文书档案、机要保密、基层党建、纪检监察、思想宣传、意识形态、统战、组织人事、机构编制、教育培训和干部队伍建设、电子政务、财务、国有资产监管、后勤保障等工作。负责镇人大主席团、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
2.对外合作和口岸城镇建设办公室。负责辖区内的总体规划、详细规划和各类专项规划的编制工作，并负责组织和监督规划的实施； 负责县级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理与施工管理；负责县级建设行政主管部门授权的房地产管理；负责规划建设技术服务和技术咨询；负责建设统计、建设档案管理及法律、法规规定的其他职责； 负责组织编制土地利用总体规划，加强基本耕地保护工作，依法管理辖区土地的规划、使用、征用和开发；负责城镇基础设施、公用设施、公益事业的建设；负责配合相关部门做好环保、电力、通信等工作；负责商务、外事、口岸管理、进出口贸易等工作；承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
3.经济发展办公室（加挂行政审批办公室牌子）。承办编制和执行本辖区内经济、社会发展计划、项目编制申报工作。承办经济发展计划、自然资源管理、生态环境保护、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、安全生产、农民负担监管、工商联、行政事项审批管理、政务服务、为民服务中心建设、管理等工作。负责组织实施辖区内工业的发展规划，指导非公经济发展；承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
4.扶贫开发办公室。组织开展扶贫开发、乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。负责辖区内的扶贫开发、乡村振兴工作规划、项目申报和组织实施，拟订辖区内的扶贫开发、乡村振兴工作目标、任务、政策措施并组织实施。组织、协调社会力量参与扶贫开发、乡村振兴。组织开展扶贫开发、乡村振兴的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
5.社会事务和综合治理办公室（加挂网格信息管理办公牌子）。负责辖区内的社会保障、民政、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视、防震救灾、应急管理、退役军人、移民、残联、红十字会等民生工作。负责民族宗教、侨务等工作。负责辖区内网格化管理工作指导、网格数据中心建设、管理；承办辖区内的法治建设、平安创建、社会治安综合管理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作。承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
6.综合执法办公室。负责行使辖区内环境综合整治、市容环境卫生、市政管理、绿化管理、农村规划管理、市场监督管理、无证商贩占道经营和自然资源、交通运输、安全生产、农业、林业、文化旅游、劳动纠纷、“两违”整治等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务；配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作；承办党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。
7.孟定镇财政所。承担镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作；按照量入为主，确保工资、保专款拨付、保证机构正常运转，促进农村经济和文教卫生等各项事业的发展。以国家财政经济政策、法律、制度为依据，对镇事业单位经济活动实施有效监管。负责镇财务审计工作，积极协助有关部门做好镇事业中心（所）及村级财务审计工作；负责镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；加强镇财力建设，对财会工作进行指导、监督、管理等。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
8.孟定镇农业农村服务中心。承担推广优良种畜、禽和优良牧草，指导专业户、规模养殖场、配种站搞好畜牧商品生产的技术培训，提高科学饲养管理水平；承担辖区内动物疾病的诊断、治疗和疫情调查及预测防治工作。承担农业农机技术员和兽医员的管理，培训工作，开展技术服务工作。负责农业植物病虫的防治（负责农作物病虫害的预测预报及防治）、农用药品、机械管理和农产品农药残留监测工作；传播农业科技和经济信息；承担测土配方施肥技术推广、土肥资源监测、土肥技术培训及技术开发服务。负责土地承包、农村宅基地、农村集体资产、农业产业化经营、农村合作经济、农户负担、账务的管理和监督，为农村合作经济健康发展提供管理保障。承担重点产业的试验，示范和技术培训、技术服务，为其提供产前、产中、产后服务。承担重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促，并做好生产统计等服务性工作等。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
9.孟定镇林草水务服务中心。配合林草、水利主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业和草原统计、森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消失的野生动植物变化情况；协助有关部门处理森林、林地所有权争议，查处破坏森林资源、野生动植物资源案件、违反水土保持案件。协助林业和草原业务主管部门管理林业采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作；管理辖区的乡村林场、个体木材加工点。负责水土保持项目的规划、工程实施工作；负责范围内已建水利工程设施的管理和在建工程的技术指导、质量监督；负责建立健全小型水利、人畜饮水和水土保持工程档案。配合林草、水利主管部门做好森林防火、森林病虫害防治，水土流失动态监测、预防；负责组织做好抗旱、防汛、抢险等工作。负责保护草原、水利基础设施，巡查草原鼠虫害、草原火情、河道污染等破坏草原和不资源的违法行为等情况。完成孟定镇党委、政府和上级部门安排的其他工作。
10.孟定镇文化旅游服务中心。负责全镇文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责采访、搜集、整理民族、民间文化遗产、文物保护工作；负责加强农村文艺队、各种体育队的组织辅导工作；负责开展“扫黄打非”文化市场管理工作。负责组织旅游资源调查和开发；指导旅游景区（点）的规划与开发建设；监督检查各类旅游景区（点）的设施标准和管理服务标准；负责旅游安全生产，监督管理旅游市场秩序和服务质量、受理旅游者投诉等工作。负责广播电视事业建设、管理和维护检修工作；负责广播电视事业的发展规划设计工作，做好所在地有线电视用户、卫星地面接收站发射传输、设施设备型号、序号的造册登记工作；负责边境一线广播电视“反渗透”工作，确保广播电视信号传输的畅通，严防不法分子和敌对分子对广播电视网络的干扰和破坏。承担镇体育事业建设、做好镇体育基础设施建设；组织开展群众性文化体育活动。负责旅游对外宣传工作和景点、景区建设、管理和维护工作。完成孟定镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
11.孟定镇综合管理服务中心。负责镇农村危房改造、基础设施、公用设施、公益事业的维护和建设；负责农村人居环境整治、公路管理、城市绿色公交等服务性工作。负责镇规划建设文件资料的整理、立卷、归档和村镇建设统计报表综合上报工作。负责全镇村容镇貌、环境卫生、园林绿化、亮化、城镇公用设施管理及维护工作。负责做好消防救援工作；负责宣传、贯彻执行消防法律、法规，协助县消防大队依法查处违反消防管理的行为；协助县消防大队负责建筑工程的消防设计审核和消防竣工验收；协助县消防大队对易燃易爆危险物品、消防产品依法实施消防监督管理；参与火灾扑救，协助消防大队调查、处理火灾事故。完成孟定镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
12.孟定镇社会保障服务中心。负责辖区内城乡居民基本医疗保险费的收缴、登记及《社会保障卡》发放工作。确保收缴的城乡居民基本医疗保险费及时足额上缴。定期在镇、村两级政务公开栏中公布参加城乡居民基本医疗保险住院患者医药费用减免补偿情况，接受群众监督。做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款办理有关手续。开发社区公益性岗位，组织实施社区就业项目，动员组织未能继续升学的新生劳动力参加预备培训。负责社会保险参保离退休人员的社会化管理，协调有关部门在离退休人员中建立健全的组织，开展文娱活动，协调医疗机构提供医疗卫生服务。承担城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障等工作。做好劳动保障统计调查工作和协助经办机构做好社会保障覆盖面的扩大工作。负责民政救济，确保受灾群众的基本生活条件，做好“为民服务中心”工作。负责养老保险待遇的核定领取和养老保险费的收缴管理工作。负责辖区内退役军人事务管理工作完成孟定镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
13.孟定镇商务和投资促进服务中心。承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。承担组织指导镇直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。负责组织开展全镇与国内国外的投资促进、招商引资、商务和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办镇党委、政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介孟定投资环境；负责镇级招商引资项目的开发和在孟定投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全镇外来投资和国内经济社会合作的统计工作。负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划。承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护镇外来孟投资企业和投资者的合法权益。完成孟定镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据中共耿马自治县委机构编制委员会关于印发《中共耿马傣族佤族自治县孟定镇委员会耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府及直属事业单位机构编制方案》的通知（耿编发〔2020〕34号）、中共耿马自治县委机构编制委员会办公室关于《孟定镇行政机关和直属事业单位定岗定员》的批复（耿编办发〔2020〕12号）精神，设立13个部门，现纳入2021年部门预算编报的机构单位共13个，其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：1.耿马傣族佤族自治县孟定镇党政综合办公室；2.耿马傣族佤族自治县孟定镇综合执法办公室；3.耿马傣族佤族自治县孟定镇经济发展办公室；4.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会事务和综合治理信访办公室；5.耿马傣族佤族自治县孟定镇对外和口岸城镇建设办公室；6.耿马傣族佤族自治县孟定镇扶贫开发办公室；7.耿马傣族佤族自治县孟定镇财政所；8.耿马傣族佤族自治县孟定镇农业农村服务中心；9.耿马傣族佤族自治县孟定镇林草水务服务中心；10.耿马傣族佤族自治县孟定镇商务和投资促进服务中心；11.耿马傣族佤族自治县孟定镇村镇综合管理服务中心；12.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会保障服务中心；13.耿马傣族佤族自治县孟定镇文化旅游服务中心。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”开局之年，是建党100周年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻省委十届十一次全会、省委经济工作会、市委四届七次全会、市“两会”、县委十三届六次全会、县委经济工作会议和县两会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，夯实全面建成小康社会和脱贫攻坚成效，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力推进工业化、城镇化、现代化，为实现“十四五”目标开好篇、布好局、起好步，努力在建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展。
2021年全镇经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长11.5%，固定资产投资增长20%，规模以上工业增加值增长17%，地方财政一般公共预算收入增长5%，地方财政一般公共预算支出增长4%，社会消费品零售总额增长13％，外贸进出口总额增长12%，招商引资市外到位资金增长11%，城镇常住居民人均可支配收入增长10％，农村常住居民人均可支配收入增长11％；城镇登记失业率控制在4.3%以内。
完成上述目标，2021年要重点抓好八个方面的工作：
1.全力做好疫情防控工作。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，全面落实省委全会、全省强边固防会、省委经济工作会议等重要会议关于疫情防控的决策部署，以高度的政治自觉、强烈的使命担当，做好打持久战的思想准备和工作准备，时刻绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细防范境外疫情输入措施，全民动员、全员参与，千方百计、竭尽全力，严防死守，确保不出现规模性输入和反弹，坚决杜绝纵深传播，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。严格落实“五个管住”“三道防线”措施，进一步健全完善党政军警民联防联控机制，严查快处偷私渡违法犯罪行为。继续完善物防技防设施，实现人防、物防、技防相互辅助、相互补充，筑牢边境疫情防控铜墙铁壁。全面深化“一二三四五六”工作法，不断总结网格化管理经验，完善网格化管理措施，形成常态管理机制。切实把网格建成当前疫情防控工作的防控阵地和作战单元，发挥最大作用。
2.有效保证经济平稳运行。有序开展复工复产，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。进一步提高精准招商水平，精心策划包装项目，加快已有项目的落地建设，持续改善营商环境，推进减税降费，加大清欠工作力度。全面深化“放管服”改革，深入推进全省经济发达试点镇行政管理体制改革工作，有效承接下放事项，努力实现“一枚印章管审批”、“最多跑一次”的目标。全面落实疫情防控支持企业发展政策，帮助解决民营企业和中小企业融资难、融资贵等问题。深入分析制约孟定发展的瓶颈问题，强化前期论证研究，找准突破瓶颈的路径和策略，为实现高质量跨越式发展奠定经济基础。
3.持续推进绿色生态发展。按照“打造世界一流三张牌”的战略部署，立足镇情、发挥优势，让绿色成为孟定产业转型升级、经济高质量发展的最鲜明、最亮眼的“底色”。继续打造好孟定绿色农业品牌，积极推进“孟定蔬菜”公共品牌创建和3个蔬菜品种地理标志认证，加快推动孟定南亚东南亚蔬菜交易中心规划建设，探索休闲农业与乡村旅游业的新经验和新做法，构建休闲度假、采摘观光、生活体验、娱乐餐饮为一体的农业新格局，形成农旅结合、以旅强农的发展局面。重点做好遮哈社区弄棒组、芒团组、班幸社区大湾塘组、罕宏社区芒坑组等4个乡村旅游示范点改造提升建设，全面完善基础设施和接待服务功能，完成南汀画院竹楼客栈（半山酒店）申报工作，2021年内力争完成2个游客服务中心、2个旅游厕所建设。落实河（湖）长制、林长制，持续打好“蓝天碧水净土”保卫战和“8个标志性战役”。严格落实秸秆禁烧和综合利用工作。严守林草生态红线，落实自然保护地内建设项目负面清单。加强地质灾害综合防治工作。
4.着力做好乡村振兴工作。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，抓实脱贫攻坚与乡村振兴工作的有机结合，加强各类规划的有机衔接和实现各领域项目库的无缝对接。重点抓好30个乡村振兴示范点示范创建工作，加快推进弄棒组乡村振兴二期建设项目、农商文旅一体化项目建设，孟定田园综合体项目建设前期工作。坚持以开放、创新、绿色为引领，持续加强边境小康村建设工作力度，不断开创稳边固边兴边富边新局面。进一步争取华能集团、东西部协作沪滇项目的支持力度，补齐振兴短板，完善振兴基础。
5.着力抓好城镇现代化建设。加快推进孟定县域经济次中心建设，加快补齐基础设施建设短板，不断提高农村城镇化水平；年内力争完成中心城区棚户区改造项目；积极配合做好耿马县第二人民医院征地拆迁和资金兑付工作；有序开展国土空间规划编制工作，持续开展“两违”攻坚行动，保障重点建设项目用地。加快推进能源、物流和信息网建设。稳步推进农村电网升级改造，推动孟定建材市场建设，争取启动物流节点建设，推动电商与快递业、“互联网＋高效物流”融合发展，提速“智慧孟定”建设，继续完善通信基础设施，推进宽带网络延伸覆盖和4G网络深度覆盖，加快5G基站建设，争取年内5G信号城镇区全覆盖。
6.以更高层面推动沿边开发开放。发挥沿边优势，做活沿边经济，坚定不移以“四个先行”推动对缅开放“五通”，积极配合、参与和推动与缅方在经济、农业、文化、教育、体育等领域全方位合作。主动服务边合区建设，加快沿边开放开发。深化对缅开放合作，配合推动开通孟定清水河口岸第二通道，推进缅方清水河口岸持护照通行常态化。更加主动服务和融入边合区发展战略，实现镇区紧密融合，全力以赴配合边合区做好征地拆迁、纠纷化解等工作，积极将我们的边境小康村、边境旅游等项目建设与边合区项目互联互通，做大、做强沿边发展基础。充分利用昆交会、边交会等平台，加大对孟定的推介力度，力争在招商引资签约资金和实际到位资金上取得双突破。
7.抓实社会保障体系建设。坚持以更大的决心、更大的力度保障和改善民生，协调发展各项社会事业，全力满足人民群众对美好生活的向往。支持规范民办教育发展，推进大专院校、高端幼儿园等开展规划研究和落地孟定。积极争取传染病医院和孟定疾控分中心实验综合楼建设项目。健全食品安全工作责任制，努力保障广大人民群众舌尖上的安全。加快实施文化惠民工程，健全公共文化服务体系，积极培育文化市场和文化产业，加大对非物质文化遗产的传承和保护。广泛开展全民健身活动，增强人民体质。着力做好安全生产工作，落实管行业管安全的各项措施，切实担负起安全生产主体责任。争取启动色树坝社区下红岩组地质灾害隐患点搬迁工作。开展农村不动产确权登记颁证，持续推进殡葬改革、农村公益性公墓建设。加强各项社会保障，扎实做好稳就业工作，做好农民工工资保障工作。切实开展好退役军人安置、优待抚恤等服务管理工作。落实社会救助、社会福利政策，健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱保障服务体系。持续做好民族团结进步示范乡镇创建工作，落实矛盾纠纷化解机制，重视老年人工作，继续支持做好工会、共青团、妇联、科协、工商联、红十字、文联、关工委工作，支持残疾人和慈善事业健康发展，重视审计、统计、外事、搬迁安置、档案、地方志、地震、气象、保密等工作。
8.全面加强政府自身建设。政府是人民的政府，所有政府工作人员都是人民的公仆，完成全面建成小康社会目标，必须为人民服务、对人民负责、受人民监督，努力建设人民满意的服务型政府。我们将牢牢把握人民群众对美好生活的新期盼，认真落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。继续转变政府职能，全面加强公共服务、社会治理、财务管理、依法行政和作风建设等方面的建设力度。坚决依照法定权限和程序行使权力，自觉主动接受各方面监督，不断提升治理能力现代化水平，努力建设法治政府。坚持廉洁从政、持之以恒正风肃纪，认真落实中央八项规定精神及有关规定，持续不断开展作风整顿。深入开展反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。落实全面从严治党主体责任，提升政府系统从严管党治党水平。全面加强地方政府性债务管理。加强行政监察和审计监督，加大对重要工作及重大项目的跟踪督查力度，健全绩效考核长效机制。推进信息化进程，加大政务信息公开和政务服务力度。
二、预算单位基本情况
耿马县孟定镇编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制226人，其中：行政编制104人（含事业参公单位10人）、事业编制122人。在职实有219人：行政单位99人、机关工勤12人（不在编制）、事业单位108人，其中： 财政全额保障219人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 66人，其中： 离休 0人，退休 66人（行政单位42人、事业单位24人）。
车辆编制16辆（其中：公务用车9辆、特种车7辆），实有车辆24辆，超编车辆情况原因：一是：孟定镇村镇综合管理服务中心超7辆（云峰主方向拖拉机1辆、清洁卫生车辆3辆、压缩式垃圾车1辆、垃圾车2辆），已达到报废条件，在计划下一步工作中分批次进行报废处置；二是：孟定镇财政超1辆，已报县财政局国资管理股，待报废处置。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入58,452,474.18元，其中：一般公共预算58,452,474.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少3,514,540.13元，减幅5.67%。其中：一是基本支出较上年增加3,339,625.87元，增幅7.07%，增加的原因是因机构改革调整人员变动、增加村社区服务人员、增加村社区人才回引、好支书人员等原因，导致相应的经费就增加。二是项目支出较上年减少6,854,166.00元，减幅46.54%，减少的原因是财力不够等其他原因。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入58,452,474.18元，其中：本年收入58,452,474.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,452,474.18元（本级财力58,452,474.18元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少3,514,540.13元，减幅5.67%。其中：一是基本支出较上年增加3,339,625.87元，增幅7.07%，增加的原因是因机构改革调整人员变动、增加村社区服务人员、增加村社区人才回引、好支书人员等原因，导致相应的经费就增加。二是项目支出较上年减少6,854,166.00元，减幅46.54%，减少的原因是财力不够等其他原因。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出58,452,474.18元。财政拨款安排支出 58,452,474.18元，其中：基本支出50,578,074.18元，与上年对比增加3,339,625.87元，增幅7.07%，主要原因机是：因机构改革调整人员变动、增加村社区服务人员、增加村社区人才回引、好支书人员等原因，导致相应的经费就增加；项目支出7,874,400.00元，与上年对比减少6,854,166.00元，减幅46.54%，主要原因机是：财力不够等其他原因。
基本支出情况。基本支出50,578,074.18元，其中：工资福利支出33,767,246.25元，占基本支出的66.76 %；商品和服务支出3,293,060.85元，占基本支出的6.51%；对个人和家庭补助13,517,767.08元，占基本支出的26.73%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2021年预算数33,767,246.25元，与上年对比减少336,404.16元，减幅0.99%，主要原因是：因机构改革调整人员变动等原因，人员减少，导致相应的经费就减少。
2.商品和服务支出2021年预算数3,293,060.85元，与上年对比减少25,146.65元，减幅0.76%，主要原因：因机构改革调整人员变动等原因，人员减少，导致相应的公用经费、工会费等的经费就减少。
3.对个人和家庭补助2021年预算数13,517,767.08元，与上年对比增加3,701,176.68元，增幅37.7%，主要原因是：村社区服务人员、村社区人才回引、好支书人员增加等。
项目支出情况。项目支出7,874,400.00元。其中：商品和服务支出600,000.00元，占项目支出的7.62%；对个人和家庭补助4,274,400.00元，占项目支出的54.28%；资本性支出3,000,000.00 元，占项目支出的38.10%。项目支出变动原因如下：
1.商品和服务支出2021年预算数600,000.00元，与上年减少330,640.00元，减幅0.76%，主要原因机是：财力不够等其他原因，2021年项目支出预算变动情况是比2020年减少的项目支出有：2018年以奖代补资金：发展产业培训补助资金330,640.00元。
2.对个人和家庭补助支出预算数4,274,400.00元，与上年一致。
3.资本性支出（基本建设）2021年预算数0.00元，与上年减少23,300.00元，减幅100%，主要原因机是：财力不够等其他原因，2021年项目支出预算变动情况是比2020年减少的项目支出有：2015年易地扶贫搬迁工程中央基建投资预算（拨款）：芒美村公长山易地扶贫搬迁工程23,300.00 元。
4、资本性支出2021年预算数3,000,000.00元，与上年减少6,500,226.00元，减幅68.42%，主要原因机是：财力不够等其他原因，2021年项目支出预算变动情况是：
比2020年减少的项目支出有9,500,226.00元：2018年以奖代补资金：发展产业培训补助资金9,360.00元、2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：下城社区培育特色产业、得龙村发展农村专业合作组织 910,000.00元、2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：下城社区培养农村致富带头人 50,000.00元、2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：农村安居建设及危房改造 1,050,000.00元、2018年边境地区转移支付资金：乡镇提升人居环境改造项目资金 150,000.00 元、洞景村周边环境整治项目210,866.00元、2018年边境地区转移支付资金：异地搬迁基础设施建设县级配套资金1,500,000.00元、人畜饮水（生态功能区转移支付）150,000.00元、2019年度华能集团帮扶“直过民族”项目：下城社区芒撒村、得龙村基础设施、生态环境保护、其他5,470,000.00元；
比2020年增加的项目支出有3,000,000.00元：孟定镇城区路灯故障和损坏修复项目专项资金1,000,000.00元、爱国卫生专项行动配套环卫设施专项资金2,000,000.00 元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出25,413,905.43元，分别为：
2010101行政运行166,772.52元，主要用于孟定镇人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，工会经费，公务交通补贴）。
2010301行政运行20,166,841.83元，主要用于保障孟定镇：政府、社会事务和综合治理办公室、村委会及各单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，村社区工作经费，村民小组工作经费，工会经费，公务用车运行维护费（用于政府公务用车）、公务交通补贴）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：村社区干部补助、村社区服务人员补助、小组干部误工补助、政府遗属补助、村级纪律监督员补助、离职小乡干部补助、综治员补助、各单位临时工补助及住房公积金）。
2010350事业运行408,993.36 元，用于孟定镇商务和投资促进服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，工会经费）。
2010401行政运行1,792,387.20元，主要用于孟定镇经济发展办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴）。
2010601行政运行1,578,708.00元，主要用于孟定镇财政所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴）。
2011101行政运行718,767.36元，主要用于保障孟定镇纪委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、差旅费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴，村纪律监督工作经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：村级纪律监督员补助）。
2013101行政运行581,435.16元，主要用于保障孟定镇党委村委会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费，工会经费，公务交通补贴，村社区党建工作经费）。
2.文化旅游体育与传媒支出1,421,302.32元，分别为：
2070109群众文化1,421,302.32元，主要用于保障孟定镇文化旅游服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费）。
3.社会保障和就业支出5,817,724.87元，分别为：
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,290,762.72 元，主要用于保障孟定镇社会保障服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费）。
2080501行政单位离退休1,406,308.20 元，主要用于保障孟定镇各单位退休人员退休费相关支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含退休费）。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,008,486.78元，主要用于保障孟定镇机关事业单位基本养老保险缴费相关支出，具体是工资福利支出（主要包含机关事业单位基本养老保险缴费）。
2089999其他社会保障和就业支出112,167.17元，主要用于保障孟定镇各单位社会保障缴费，具体是工资福利支出（主要包含工伤保险、失业保险）相关支出。
4.卫生健康支出2,515,115.71元，分别为：
2100799其他计划生育事务支出352,080.00元，主要用于保障孟定镇计生宣传员、计生信息员人员补助相关支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：计生宣传员补助、计生信息员补助）。
2101101行政单位医疗1,012,001.92元，主要用于保障孟定镇行政单位职工基本医疗保险缴费相关支出，具体是工资福利支出（主要包含职工基本医疗保险缴费）。
2101102事业单位医疗1,075,135.79元，主要用于保障孟定镇事业单位职工基本医疗保险缴费相关支出，具体是工资福利支出（主要包含职工基本医疗保险缴费）。
2101199其他行政事业单位医疗支出75,898.00元，主要用于保障全镇社会保障缴费（大病医疗保险）相关支出，具体是工资福利支出（主要包含社会保障缴费中大病医疗保险）。
5.节能环保支出6,474,400.00元，分别：
2110402农村环境保护6,474,400.00元，主要用于保障孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转项目支出：2021年孟定镇人居环境提升项目，具体是商品和服务支出（主要包含其他交通费用：环卫车、洒水车等运行经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：环卫、市政等工人人员生活补助）。爱国卫生专项行动配套环卫设施专项资金项目支出，具体是资本性支出：基础设施建设。
6.城乡社区支出6,493,787.12元，分别为：
2120101行政运行1,769,006.48元，主要用于孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、工会经费，公务交通补贴）。
2120104城管执法739,853.92元，主要用于孟定镇综合执法办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费，工会经费，公务交通补贴）。
2120199其他城乡社区管理事务支出2,534,926.72元，主要用于孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出主要包含一般公用经费：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。主要用于孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转项目支出，具体是商品和服务支出（2019年提升人居环境项目资金：全镇路灯电费）。
2120201城乡社区规划与管理450,000.00元，主要用于孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：乡镇国土规划建设专管员补助）。
2120303小城镇基础设施建设1,000,000.00元，主要用于保障孟定镇村镇规划服务中心工作正常运转项目支出，具体是资本性支出（孟定镇城区路灯故障和损坏修复项目专项资金）。
7.农林水支出8,059,873.64元，分别是：
2130104事业运行4,573,351.44元，主要用于孟定镇农业农村服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。
2130204事业机构2,947,522.56元，主要用于孟定镇林草水务服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：遗属补助）。
2130501行政运行538,999.64元，主要用于孟定镇扶贫开发办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，工会经费，公务交通补贴）。
8.住房保障支出2,256,365.09元，分别为：
2210201住房公积金2,256,365.09元，主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费开支，具体是工资福利支出（主要包含住房公积金）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类（其中：基本支出50,578,074.18元，项目支出7,874,400.00元）。
1.工资福利支出33,767,246.25元：
基本支出33,767,246.25元分别是：基本工资8,457,504.00元、津贴补贴10,248,950.40元、奖金2,836,176.00元、绩效工资4,479,888.00元、机关事业单位基本养老保险缴费3,008,486.78元、职工基本医疗保险缴费2,087,137.71元 、其他社会保障缴费392,738.27元（其中：大病保险75,898.00元、工伤保险376,06.08元、失业保险74,561.09元、残疾人就业保障金204673.1元）、住房公积金2,256,365.09元。
2.商品和服务支出3,893,060.85元：
基本支出3,293,060.85元分别是：办公费1,631,100.00元、水费22,000.00元、电费24,200.00元、邮电费23,800.00元、差旅费51,400.00元、公务接待费88,900.00元、工会经费376,060.85元、公务用车运行维护费100,000.00元、其他交通补贴（公务交通补贴975,600.00元）；
项目支出600,000.00元分别是：电费400,000.00元、其他交通费用200,000.00元。
3.对个人和家庭的补助支出17,792,167.08元：
基本支出13,517,767.08元分别是：退休费1,406,308.20元、生活补助12,111,458.88元；
项目支出4,274,400.00元分别是：生活补助4,274,400.00元。
4.资本性支出3,000,000.00元：
项目支出3,000,000.00元分别是：基础设施建设1,000,000.00元、大型修缮2,000,000.00元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
孟定镇2021年与上级配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
孟定镇2021年按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项
孟定镇2021年经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、孟定镇“三公”经费增减变化情况及原因说明
孟定镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,597.40元，较上年减少6822.6元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
孟定镇2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。
（二）公务接待费
孟定镇2021年公务接待费预算为120,597.40元，较上年减少6822.6元，下降5.35%。
减少原因为：一是机构改革调整人员变动等原因，人员减少，相应的经费就减少。二是孟定镇认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
孟定镇2021年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
孟定镇2021年重点项目：爱国卫生专项行动配套环卫设施专项项目。
（二）项目年度目标
孟定镇2021年项目年度目标：2021年是“十四五”开局之年，是建党100周年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻省委十届十一次全会、省委经济工作会、市委四届七次全会、市“两会”、县委十三届六次全会、县委经济工作会议和县两会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，夯实全面建成小康社会和脱贫攻坚成效，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，着力推进工业化、城镇化、现代化，为实现“十四五”目标开好篇、布好局、起好步，努力在建设民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心上不断取得新进展。2021年孟定镇将全力抓好八个方面的工作：全力做好疫情防控工作；有效保证经济平稳运行；持续推进绿色生态发展；着力做好乡村振兴工作；着力抓好城镇现代化建设；以更高层面推动沿边开发开放；抓实社会保障体系建设；全面加强政府自身建设。
（三）项目绩效目标设置情况
孟定镇2021年项目绩效目标设置情况：部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金7,874,400.00元，其中：本级财力7,874,400.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元。2021年孟定镇部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（四）项目预期绩效
孟定镇2021年项目预期绩效：一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全监测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费安排3,293,060.85元，与上年对比减少25,146.65元，减幅0.76%，主要原因：机构改革调整人员变动等原因，人员减少，导致相应的经费就减少。主要用于保障孟定镇工作正常运转的一般公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马县孟定镇2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、 项目名称
孟定镇爱国卫生“7个专项行动”配套环卫设施项目
二、立项依据
孟政发〔2021〕10号。
三、项目实施单位
耿马县孟定镇人民政府
四、项目基本概况
孟定镇城市主城区规划建设面积共32平方公里，其中建成区面积共42平方公里，共有14条主次干道，城市道路长度共计20.52公里，主城区道路清扫保洁面积共55万平方米；孟定镇村镇综合管理服务中心承担着主城区、坝区10个村（社区）以及孟定农场管委会的垃圾清运工作，日清运量达110吨，共有大、小型垃圾清运车辆12辆，垃圾勾臂箱72只。
为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，按照省、市、县关于推进爱国卫生“7个专项行动”和新冠肺炎疫情防控工作要求，孟定镇爱国卫生“7个专项行动”和疫情防控工作取得一定工作成效，但∶一是由于垃圾勾臂箱使用时间较早，腐蚀破损严重，多数已不能使用，影响了孟定镇城区的市容、市貌和群众的生活需求，急需更新；二是按照爱国卫生“7个专项行动”要求；孟定主城区未配置垃圾果皮箱，造成行人乱丢垃圾；三是孟定城区洗手台建设数量不足，至少需要布设30余个洗手台；四是城区公共厕所严重不足，还存在旱厕，需要消除新建8座；五是需要购买4辆电瓶巡逻车用于疫情防控日常巡查。
五、项目实施内容
垃圾勾臂车及勾臂箱购置、分类果皮箱布设、公共洗手台建设、城区公厕建设、疫情防控巡逻车购置等。
六、资金安排情况
孟定镇爱国卫生“7个专项行动”配套环卫设施项目，2021年预算批复本级财力安排资金2,000,000.00元。
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神，按照省、市、县关于推进爱国卫生“7个专项行动”和新冠肺炎疫情防控工作要求，有效清除裸露垃圾，消除疫情防控盲点、盲区等。
耿马县孟定镇2021年部门预算表.xlsx
