监督索引号53092600222600000

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年预算公开目录

　　第一部分耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；负责县委外事工作委员会办公室的日常工作。

　　2.结合耿马不同时期的工作重点，有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。

　　3.负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室设置3个内设机构。包括：综合股、边境股、礼宾股。

　　（三）重点工作概述

　　负责协调全县重大外事工作和涉外事务；办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀来耿的外宾和来耿进行公务活动的外国驻华使领馆人员；统筹、报批和管理我县各部门与外国驻华机构的交往活动；指导有关部门管理外国专家及在我县学习、工作的外国人，协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

　　贯彻执行我国与缅甸签订的边界、边境管理的条约、协定及其他国际法律法规，贯彻中央对缅方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的指示；负责中缅边境临沧市耿马段的边界管理和维护，处理边界涉外事务；组织对边界进行勘查或联检，组织实施或协调参与界务维护和界河治理工程，确保界线走向清晰和国家领土完整。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1736638.58元，其中：一般公共预算1736638.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比减少332595.06元，减幅16.07%。其中：一是基本支出较上年减少332595.06元，减少的原因是人员调出1人，退休1人，相应的经费减少。二是项目支出0.00元，较上年无变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1736638.58元，其中:本年收入1736638.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1736638.58元（本级财力1736638.58元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少332595.06元，减幅16.07%。其中：一是基本支出较上年减少332595.06元，减幅16.07%。减少的原因是人员调出1人，退休1人，相应的经费减少。二是项目支出0.00元，较上年无变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1736638.58元。财政拨款安排支出1736638.58元，其中：基本支出1736638.58元，与上年对比减少332595.06元，减幅16.07%。减少的原因是人员调出1人，退休1人，相应的经费减少。项目支出0.00元，较上年无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1285850.15元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172901.4元，主要用于行政单位离退休人员退休费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110630.4元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3149.99元，主要用于工伤、生育保险缴费。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出81133.84元，主要用于医疗保险缴纳。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4384.00元，主要用于大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82972.8元，主要用于全办在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资305616.00元（其中：基本支出305616.00元）。

　　津贴补贴479724.00元（其中：基本支出479724.00元）。

　　奖金217468.00元（其中：基本支出217468.00元）。

　　绩效工资0.00元（其中：基本支出0.00元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费110630.4元（其中：基本支出110630.4元）。

　　职工基本医疗保险缴费76749.84元（其中：基本支出76749.84元）

　　社会保障缴费21347.34元（其中：基本支出21347.34元）。

　　住房公积金82972.8元（其中：基本支出82972.8元）。

　　办公费6600.00元（其中：基本支出6600.00元）。

　　电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

　　邮电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

　　差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

　　维修（护）费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

　　公务接待费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

　　工会经费13828.8元（其中：基本支出13828.8元）。

　　其他交通费用73800.00元（其中：基本支出73800.00元）。

　　退休费172901.40元（其中：基本支出172901.40元）

　　生活补助144000.00元（其中：基本支出144000.00元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32930.00元，较上年减少1020.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为12930.00元，较上年减少1020.00元，下降7.31%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约300人次。

　　减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

      八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：

　　无

　　（二）项目年度目标

　　无

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　无

　　（四）项目预期绩效

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年机关运行经费安排125228.80元，与上年对比减少22646.32元，减幅15.31%。减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092600222600111

　　耿马傣族佤族自治县人民政府外事办公室2021年预算公开表20210309032923094.xlsx