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耿马傣族佤族自治县发展和改革局2021年度部门预算公开

　                       　耿马傣族佤族自治县发展和改革局2021年预算公开目录

         第一部分　耿马傣族佤族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马傣族佤族自治县发展和改革局2021年重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马傣族佤族自治县发展和改革局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　 （一）部门主要职责

　　1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

　　2. 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

　　3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

　　4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

　　5. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

　　6. 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、县级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

　　8. 组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　9. 推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

　　10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

　　11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

　　12. 统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

　　13. 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

　　14. 贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

　　15. 落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

　　16. 承担耿马自治县推进“一带一路”建设工作领导小组、耿马自治县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、耿马自治县生态文明建设排头兵工作领导小组、耿马自治县推动长江经济带发展领导小组、耿马自治县西部大开发领导小组、耿马自治县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

　　17. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

　　18. 负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准中央、省规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，按照规定对电网建设进行管理，负责电力体制改革相关工作。

　　19. 牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

　　20. 完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县发展和改革局设9个内设机构

　　1. 办公室；2. 发展战略和规划股；3. 国民经济综合股；4. 体制改革与数字经济股；5. 投资股；6. 地区经济股；7. 资源节约和环境保护股；8. 物价管理股；9. 粮食和物资储备股。

　　机关行政编制17名，事业6名。其中：局长1名（正科级，任县粮食和物资储备局局长），副局长5名和1名“一带一路”办公室专职副主任（副科级），股室领导职数9名。

　　（三）重点工作概述

　　1. 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

　　2. 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

　　3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

　　4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

　　5. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

　　6. 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级、县级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。

　　7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。

　　8. 组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。

　　9. 推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

　　10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

　　11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

　　12. 统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

　　13. 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

　　14. 贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

　　15. 落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。

　　16. 承担耿马自治县推进“一带一路”建设工作领导小组、耿马自治县建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、耿马自治县生态文明建设排头兵工作领导小组、耿马自治县推动长江经济带发展领导小组、耿马自治县西部大开发领导小组、耿马自治县兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

　　17. 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　18. 负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　19. 牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。

　　20. 完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个，定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制17人，事业编制6人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　 （一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 11008937元，其中：一般公共预算11008937元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加4418609元，增幅 67.05%，其中：一是基本支出较上年减少109091元，减少的原因是基本支出自动测算口径较去年有变化，主要是人员退休和调出。降幅2.45%。二是项目支出较上年增加4527700元，增加的原因是预计2021年全县重大项目建设前期工作经费增加，增幅212.34%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入11008937元，其中:本年收入11008937元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11008937元（本级财力11008937元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加4418609元，增幅 67.05%，其中：一是基本支出较上年减少109091元，减少的原因是基本支出自动测算口径较去年有变化，主要是人员退休和调出、调入。降幅2.45%。二是项目支出较上年增加4527700元，增加的原因是预计2021年全县重大项目建设前期工作经费增加，增幅212.34%。

　　四、预算单位支出情况

　　（一）2021年部门预算总支出 11008937元。财政拨款安排支出 11008937元，其中：基本支出4348937元，项目支出6660000元。

　　与上年对比增加4418609元，增幅67.05%，其中：基本支出4348937元，与上年对比减少109091元，减幅2.45%；主要原因：部门人员调出、退休。项目支出6660000元，与上年对比增加4527700元，增幅212.34%；主要原因：2021年全县重大项目建设前期工作经费支出增加。

　　基本支出4348937元，其中：工资福利（人员经费）支出4054170元，占基本支出的93.22%；商品和服务（公用经费）支出（办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车维护费、接待费）294767元，占基本支出的6.78%。基本支出变动原因如下：

　　1. 工资福利支出2021年预算数4054170元，与上年对比减少103013元，减幅2.48%，主要原因：部门人员调出、退休。

　　2. 商品和服务支出2021年预算数294767元，与上年对比减少6077元，减幅2.02%，主要原因：部门人员调出、退休,经费减少。

　　项目支出情况。项目经费6660000元。其中：本年本级财力安排6660000元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

　　项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数6660000元，比2020年下达数2132300元增加4527700元，增幅212.34%，具体情况如下：

　　调增2021年全县重大项目建设前期工作经费。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出11008937元，其中：

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3138457元，主要用于工资福利，日常办公运行维护费及相关费用。

   一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施1000000元，主要用于“十四五”规划编制支出。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出5000000元，主要用于项目前期工作经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休426463元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出313336元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出6792元，主要用于其他保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗200651元，主要用于职工医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16725元，主要用于职工医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11508元，主要用于职工医疗保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金235002元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　粮油物资储备支出-一般行政管理事务50000元，主要用于其他项目支出。

　　粮油物资储备支出-粮食风险基金610000元，主要用于粮食风险基金安排支出。

　　（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资894396元（其中：基本支出894396元）。

　　津贴补贴1250388元（其中：基本支出1250388元）。

　　奖金549687元（其中：基本支出549687元）。

　　绩效工资81768元（其中：基本支出81768元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费313336元（其中：基本支出313336元）。

　　行政单位医疗200651元（其中：基本支出200651元）

　　事业单位医疗16725元（其中：基本支出16725元）

　　其他社会保障缴费54718元（其中：基本支出54718元）。

　　住房公积金235002元（其中：基本支出235002元）。

　　办公费16500元（其中：基本支出16500元，项目支出0元）。

　　印刷费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　咨询费0元（其中：项目支出0元）。

　　水费0元（其中：基本支出0元）。

　　电费0元（其中：基本支出0元）。

　　邮电费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

　　物业管理费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　差旅费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

　　因公出国（境）费用0元（其中：项目支出0元）。

　　维修（护）费20000元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　租赁费0元（其中：项目支出0元）。

　　会议费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　培训费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　公务接待费11900元（其中：基本支出11900元，项目支出0元）。

　　专用材料费0元（其中：项目支出0元）。

　　劳务费0元（其中：项目支出0元）。

　　委托业务费0元（其中：项目支出0元）。

　　工会经费39167元（其中：基本支出39167元）。

　　福利费0元（其中：基本支出0元）。

　　其他交通费用187200元（其中：基本支出187200元，项目支出元）。

　　其他商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　退职（役）费0元（其中：项目支出0元）。

　　行政单位退休费426463元

　　生活补助31032元（其中：项目支出0元）。

　　办公设备购置0元（其中：项目支出0元）。

　　信息网络及软件购置更新0元（其中：项目支出0元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　   　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　  无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　   无

　　六、政府采购预算情况

　　 我单位2021年没有编制政府采购预算。     

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马自治县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31900元，较上年减少1000元，下降3.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马自治县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马自治县发展和改革局2021年公务接待费预算为11900元，较上年减少1000元，下降7.75%，国内公务接待批次为35次，共计接待80人次。

减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马自治县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目

　　2010404战略规划与实施项目“十四五”规划编制，2010499其他发展与改革事务支出2021年耿马自治县重大项目建设前期工作经费。

　　（二）项目年度目标

　　1. 制定政务公开规划和计划。

　　2. 指导监督、协调推进全县政务公开工作。

　　3. 做好县政府门户网站、县政府政务微信微博，全县政府网站、政务新媒体、12345政务热线等政务公开平台建设的指导和监管。

　　4. 编制县政府信息公开指南、目录和政务公开工作年度报告和完成各类公开信息的统计上报工作。

　　5. 对全县政府网站、政务新媒体进行内容及安全等的监测评估。

　　6. 建立县政府政策解读专家库，协调做好县政府新闻发布会有关工作，对县政府及其部门出台的政策法规进行解读。

　　7. 组织开展政务公开的考核评议、委托第三方机构对全县政务公开情况开展评估。

　　8. 研究制定政府信息公开各项工作机制和制度规范。

　　9. 对全县从事政务公开工作人员进行业务培训。

　　10. 完成上级政务公开部门和领导交办的与政务公开有关的工作。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　根据部门职责及2021年工作要点，信息公开办设置一级绩效目标4个，其中：产出指标4个，分别是对全县从事政府信息与政务公开工作人员培训，新闻发布会场次，全县政府网站（政务新媒体）监测指标，县政府门户网站策划制作图解、动画视频、漫画、专家解读以及在线访谈等，县政府门户网站微信、微博推文，县政府门户网站推文差错率，县政府门户网站微信、微博推文差错率，县政府门户网站及其双微互动交流及时有效回应网民留言；效益指标4个，分别是政府信息与政务公开，12345政务热线答复率，政务公开工作第三方评估，全县政府网站（政务新媒体）网络安全威胁情况；满意度指标4个，分别是社会群众对政务公开工作的满意度，全国政府网站找错平台网民找错，云南省政府网站曝光台网民找错。

　　（四）项目预期绩效

　　一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测，发现问题及时整改，积极维护政府形象。

　　二是坚持公开是原则、不公开是例外，及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息，通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动，积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

　　三是运用生动活泼、通俗易懂的语言以及图表图解、音频、视频、动漫等公众喜闻乐见的形式提升政策解读效果，及时将政策信息、重点热点工作、云南大事小事展现给公众，提高政策文件在人民群众中的知晓率。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马自治县发展和改革局2021年机关运行经费安排294767元，与上年对比减少6077元，减幅2.02%，减少主要原因：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　2021年耿马自治县重大项目建设前期工作经费

　　二、立项依据

　　耿发改发〔2020〕128号耿马自治县发展和改革局关于2021年县级重大项目建设前期工作经费

　　三、项目实施单位

　　耿马自治县发展和改革局

    四、项目基本概况

　　2020年，我县牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，共组织县级各相关部门和乡（镇）开展了8轮在全国、全省、全市重要会议、报告、讲话及国家和省级相关政策中寻找项目、谋划项目、包装项目工作，通过自下而上、自上而下反复梳理和优化完善，共梳理出项目691个，计划总投资2826.9亿元，其中：在建项目147个，计划总投资506.8亿元；储备项目204项，计划总投资624.8亿元；谋划项目340项，计划总投资1695.3亿元。

  五、项目实施内容

　 打基础、利长远、质量高的重大项目加快推进前期工作，确保项目尽快落地见效，为我县经济社会高质量跨越发展提供有力的支撑。

　　六、资金安排情况

　　项目前期工作经费5000000元

    七、项目实施计划

　　2021年-2023年实施完成，根据工作计划分段实施，属于项目前期建设工作经费。

    八、项目实施成效

　　2021年列入全县相关规划前期项目

　　监督索引号530926002303001112021112909433141562.xlsx