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耿马县公安局交警大队2021年预算公开说明
附件1
耿马县公安局交警大队2021年预算公开目录
第一部分 耿马县公安局交警大队2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马县公安局交警大队2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县公安局交警大队2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马县公安局交警大队2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
基本职能：负责交通管理工作；分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织查纠交通违章、违法和处理交通事故、交通逃逸案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责实施车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。
（二）机构设置情况
耿马县公安局交警大队机关设置9个内设机构。包括：城区交警中队、孟定交警中队、勐永交警中队、勐撒交警中队、河外交警中队、耿马车辆和驾驶员管理所、孟定车辆和驾驶员管理所、交通事故处理及预防中队、秩序中队。
（三）重点工作概述
2021年重点工作任务加强路面交通秩序管理工作，加大路面交通违法行为查处力度；全面推进农村道路交通安全防控体系建设；排查上报交通隐患路段，整治道路黑点；在2020年基础上，争取政府支持，加大科技投入力度，进一步完善交通监控设施建设；加强基础设施建设，完成营房新建改建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制9辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入14488556.69元，其中：一般公共预算14488556.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加291731.99元，增幅20.55%。其中：基本支出较上年增加291731.99元，增加的原因是人员工资调整，工资福利支出增加，人员经费较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入14488556.69元，其中:本年收入14488556.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14488556.69元（本级财力8539556.69元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿5949000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加291731.99元，增幅20.55%。其中：基本支出较上年增加291731.99元，增加的原因是人员工资增加，人员经费较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出14488556.69元。财政拨款安排支出14488556.69元，其中：基本支出8539556.69元，与上年对比增加291731.99元，增幅35.37%。增加的原因是人员工资增加，人员经费较上年有所增加。项目支出5949000元，较上年无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行6128218.64元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
公共安全支出-公安-其他公安支出6814440元，主要用于农村交通安全劝导员、交通协管员、交通协管员住房公积金支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65415元，主要用于单位行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出598613.76元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7482.67元，主要用于单位工伤、生育保险单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗415288.3元，主要用于单位行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10138元，主要用于单位大病保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金448960.32元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县公安局交警大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64000元，较上年减少2500元，下降3.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县公安局交警大队2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马县公安局交警大队2021年公务接待费预算为44000元，较上年减少2500元，下降5.38%，国内公务接待批次约为55次，共计接待约275人次。
减少原因为严格执行政府规定，“三公”经费不低于3%比例压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县公安局交警大队2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费20000元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县公安局交警大队2021年机关运行经费安排574226.72元，与上年对比减少6878.4元，减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致商品和服务支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马自治县公安局交警大队2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53092600245100111
附件：
耿马县公安局交警大队2021年度预算公开表.xlsx
