监督索引号53092600432400000

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度预算公开说明

　　附件1

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，主要履行以下职责：

　　1. 履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

　　2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统规范的 自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用县级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。

　　6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导基层开展乡镇、村庄规划的编制工作。

　　7. 组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理贵任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施。组织开展城乡发展战略研究。参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划。参与建设项目的可行性研究报告和论证工作。负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划。负责指导乡镇、村庄规划编制工作。组织、指导、协调城乡规划实施工作。负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查。负责城市雕塑的规划方案审查。负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作。负责耿马自治县城市规划区国土空间规划编制、规划实施管理及监督检查工作。对乡(镇)国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

　　8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

　　9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

　　10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源拗查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。

　　11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　12. 负责矿产资源管理工作。 负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　14. 承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡(镇)自然资源有关行政执法工作。

　　15. 完成市自然资源和规划局、县委、县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局设下列内设机构：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、耕地保护监督和行政审批股、国土空间生态修复股、矿产资源储量股、地理信息和测绘管理股。

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局下设自然资源执法监察大队、不动产登记中心、城乡规划信息中心、土地收购储备中心、综合整治中心、孟定镇自然资源管理所、耿马镇自然资源管理所、勐撒镇自然资源管理所、勐永镇自然资源管理所、贺派乡自然资源管理所、四排山乡自然资源管理所、大兴乡自然资源管理所、芒洪乡自然资源管理所、勐简乡自然资源管理所。

　　（三）重点工作概述

　　一是以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价为依托，完成耿马傣族佤族自治县国土空间规划编制，精心谋划“十四五”规划，为全县“十四五”规划编制提供重要的参考，为县委、县政府决策提供有效的依据。二是完成上级下达的耕地保有量、基本农田保护任务。三是完成耿马傣族佤族自治县第四轮矿产资源规划。四是加大力度实施土地整治（补充耕地、提质改造）项目，通过项目实施预计增加新增耕地面积指标103公顷，提质改造新增水田面积指标381公顷，为全县经济发展提供重要保障。五是完成农村集体土地确权登记工作。六是实现不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”。

　　在规划编制中，主要谋划“十四五”期间全县国土空间保护和开发利用的总体战略目标，统筹划定国土空间“三条红线”（生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界三条控制线），提出县域城镇体系结构、空间格局、基础设施网络格局以及生态、农业、文化保护和发展格局；提出“十四五”期间，全县国土空间开发利用的总量、结构和时序，严格国土空间用途管制，明确国土空间生态修复、生态保护、自然保护地体系建设、耕地保护、矿产资源开发利用和保护、水资源开发利用和保护、基础测绘及地理信息发展等目标任务、重点区域和重大工程。加强国土空间规划与部门专项规划的整合，主动适应和服务“十四五”期间经济社会发展，确保多规合一并有效衔接、符合实际、科学合理。

　　紧紧围绕上级下达的各类目标任务完成工作，一是加大重点项目用地要素保障，批而未供及闲置土地处置力度；二是做好自然保护区内矿业权退出及矿山转型升级工作；三是加快推进“互联网+不动产”；四是加强地质灾害群测群防，五是不断提高自然资源执法水平，继续推进“两违”整治工作。六是加大土地整治（补充耕地、提质改造）项目的申报立项，加强项目的监管力度及后期管护，杜绝新增耕地撂荒、非法占用的情况发生；七是坚持不懈全面加强党的建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制 16人（含工勤编制1人），事业编制65人（含参公管理编制40人）。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入11023530.07元，其中：一般公共预算11023530.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少66584642.98元，减幅85%，主要原因为人员减少，工资及基本运行经费相应减少；按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求及县级财力困难，年初预算暂未安排项目支出，故2021年项目支出比2020年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 11023530.07元，其中:本年收入11023530.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11023530.07元（本级财力11023530.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少66584642.98元，减幅85%，其中:一是基本支出对比上年减少395873.18元，减少原因为人员减少，相应的基本支出经费减少；二是本级财力安排的项目支出对比上年减少66188769.8元，减少原因为：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求及县级财力困难，年初预算暂未安排项目支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出11023530.07元。财政拨款安排支出 11023530.07元，其中：基本支出11023530.07元，与上年对比减少，主要原因为人员减少，相应的基本支出经费减少；项目支出0元，与上年对比减少66188769.8元，主要原因为：按照中央、省、市、县过“紧日子”的有关要求及县级财力困难，年初预算暂未安排项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休518070.6元，主要用于行政单位离退休人员经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出831135.36元，主要用于养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25266.68元，主要用于职工工伤及失业保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗413387.53元，主要用于行政人员职工医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗163212.62元，主要用于事业人员职工医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23838元，主要用于职工大病医疗保险缴费。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务- 行政运行8333267.76元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金623351.52元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治92000元，主要用于地质灾害监测人员补助支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2235552元（其中：基本支出2235552元）。

　　津贴补贴3057948元（其中：基本支出3057948元）。

　　奖金1193817元（其中：基本支出1193817元）。

　　绩效工资782796元（其中：基本支出782796元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费831135.36元（其中：基本支出831135.36元）。

　　职工基本医疗保险缴费576600.15元（其中：基本支出576600.15元）。

　　其他社会保障缴费140051.52元（其中：基本支出140051.52元）。

　　住房公积金623351.52元（其中：基本支出623351.52元）。

　　办公费84600元（其中：基本支出84600元）。

　　电费10000元（其中：基本支出10000元）。

　　邮电费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　公务接待费4000元（其中：基本支出4000元）。

　　工会经费103891.92元（其中：基本支出103891.92元）。

　　其他交通费用397200元（其中：基本支出397200元）。

　　生活补助404516元（其中：基本支出404516元）。

　　退休费518070.6元（其中：基本支出404516元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500元，较上年减少1500元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年公务接待费预算为23500元，较上年减少1500元，下降6.00%，国内公务接待批次约为35次，共计接待约280人次。减少原因为严格执行中央八项规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，进一步压缩公务接待费支出，且部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费25000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马傣族佤族自治县国土空间规划编制，精心谋划“十四五”规划，为全县“十四五”规划编制提供重要的参考，为县委、县政府决策提供有效的依据。加强国土空间规划与部门专项规划的整合，主动适应和服务“十四五”期间经济社会发展，确保多规合一并有效衔接、符合实际、科学合理。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年机关运行经费安排659691.92元，与上年对比减少47920.38元，减少原因为：人员减少，相应运行经费减少。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马自治县财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。

　　监督索引号53092600432400111

耿马傣族佤族自治县自然资源局2021年度预算公开表20210305101710351.xls