监督索引号53092600431200000

　　耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2021年度预算公开说明及重点领域财政项目文本公开

　　附件1

　　耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2021年预算公开目录

　　第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明

　　第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分 耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2021年部门预算表

　　 一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表 

　　附件2

　　耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　森林警察既是国家公安机关的组成部分，又是林业主管部门中的一支重要执法力量。负责维护辖区社会治安秩序，保护辖区内的森林资源。主要职责是：

　　1、管辖森林刑事案件和森林治安案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。

　　2、加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。

　　3、大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部、群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子作斗争。

　　4、强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争和专项整治。

　　5、加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。

　　6、服从当地公安局和上级公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1 个，单位内设机构有：办公室、政工办、法制室、治安中队、刑侦中队、勐撒森林派出所、孟定森林派出所。

　　（三）重点工作概述

　　认真开展好各项专项行动，确保森林资源安全。为确保全县林区社会治安稳定，严厉打击破坏森林和野生动物资源各类违法犯罪活动，有效遏制案件高发态势。根据上级的统一安排，认真组织开展了打击野生动物非法贸易专项行动、“严管野外火源，严查森林火案”、严厉打击种茶毁林等违法犯罪集中统一专项行动。扎实开展打击野生动物非法贸易专项行动，根据上级公安机关统一安排，耿马县森林警察大队切实发挥职能作用，全力开展打击野生动物非法贸易专项行动，对辖区内野生动物驯养繁殖场所、餐馆、花鸟市场等场所进行全面排查，要求各养殖场业主必须按要求进行消毒处理，最大程度消除野生动物流动带来的隐患。加大对集贸市场、物流、药店等场所排查、宣传，禁止野生动物及其制品的交易、流通。

　　二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制17人，工勤编制1人。其中： 财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4786095.93元，其中：一般公共预算4786095.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比减少533055.23元，减幅10.02%。减少的主要原因：人员调出，工资福利支出预算减少，办案业务费、办公费预算减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4786095.93元，其中:本年收入4786095.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4786095.93元（本级财力4126095.93元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿660000元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比减少533055.23元，减幅10.02%。减少的主要原因：人员调出，工资福利支出预算减少，办案业务费、办公费预算减少。

　　四、预算单位支出情况

　　 2021年部门预算总支出4786095.93元。财政拨款安排支出4786095.93元，其中：基本支出4126095.93元，与上年对比减少1193055.23元，减幅22.43%。减少的主要原因：人员调出，工资福利支出预算减少，办案业务费、办公费预算减少。项目支出660000元，，与上年对比增加660000元，增幅100%,,增加的主要原因：按财政要求，辅警经费需作为项目支出上报预算，不再作为基本支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-公安-行政运行3168276.48元，主要用于保障我部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（主要包含：办公费、办案业务费、业务装备费、水费、电费、差旅费等）。

　　公共安全支出-公安-其他公安支出660000元，主要用于保障辅警各项经费（包含辅警工资、社会保险费等）。

　　社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休127625.4元，主要用于退休人员原渠道发放的退休费支出。

　　社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出311652.48元，主要用于在职民警的基本养老保险缴费支出。

　　其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出4417.3元，主要用于在职民警的工伤、生育保险缴费支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗216208.91元，主要用于在职民警的基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出6576元，主要用于在职民警的大病医疗保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233739.36元，主要用于在职民警的住房公积金单位部分缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资670080元（其中：基本支出670080元）。

　　津贴补贴1658688元（其中：基本支出1658688元）。

　　奖金55840元（其中：基本支出55840元）。

　　绩效工资432000元（其中：基本支出432000元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费311652.48元（其中：基本支出311652.48元）。

　　职工基本医疗保险缴费216208.91元（其中：基本支出216208.91元）。

　　其他社会保障缴费45705.22元（其中：基本支出45705.22元）。

　　住房公积金233739.36元（其中：基本支出233739.36元）。

　　办公费69200元（其中：基本支出69200元）。

　　水费1500元（其中：基本支出1500元）。

　　电费9200元（其中：基本支出9200元）。

　　差旅费11900元（其中：基本支出11900元）。

　　工会经费38956.56元（其中：基本支出38956.56元）。

　　公车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

　　其他交通费用166200元（其中：基本支出166200元）。

　　离退休费127625.4元（其中：基本支出127625.4元）。

　　生活补助费用57600元（其中：基本支出57600元）。

　　生活补助660000元（其中：项目支出660000元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额68000元，其中：政府采购货物预算68000元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马县森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年无变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　耿马县森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　耿马县森林警察大队2021年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马县森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　6.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马县森林警察大队2021年机关运行经费安排502181.96元，与上年对比减少270451元，减幅35%。减少原因为：严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致办公费、其他交通费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

　　附件3

　　耿马傣族佤族自治县公安局森林警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无。

　　二、立项依据

　　无。

　　三、项目实施单位

　　无。

　　四、项目基本概况

　　无。

　　五、项目实施内容

　　无。

　　六、资金安排情况

　　无。

　　七、项目实施计划

　　无。

　　八、项目实施成效

　　无。  

　　　　2021年预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092600431200111