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勐撒农场管理委员会2021年度预算公开说明

附件1

勐撒农场管理委员会2021年预算公开目录

第一部分 勐撒农场管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 勐撒农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐撒农场管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

勐撒农场管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

2、负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。

3、负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。

4、负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。
    5、负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作.
    6、负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。
    7、负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、农场美、人和谐的美丽农场。
    8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

耿马自治县勐撒农场管理委员会为县人民政府直属正科级事业单位。根据编委核定，我部门内设机构2个，分别是公共管理机构和公共服务机构。公共管理机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、基层党建综合办公室。公共服务机构包括农业综合服务中心、财务核算服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

在县委县政府的领导下、农垦总局、市农垦分局及各级部门的支持帮助下，充分履行管委会各项职能，管理好、建设好、发展好本辖区内各项事务。

一是负责管理农场管理区公共事务、公益事业和各项服务工作。

二是负责农场管理区社会治安综合治理、安全生产工作。

三是负责农场管理区党的基层组织、党员与干部队伍的建设管理，加强党风廉政建设，做好纪检、监察、内部审计工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制22人，事业编制33人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入12543791.73元，其中：一般公共预算财政拨款12543791.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增长567937.72元，增幅 4.7%，其中：一般公共预算财政拨款567937.72元，与上年对比增长567937.72元，增幅4.7%，增加的原因是2021年度预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12543791.73元，其中:本年收入12543791.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12543791.73元（本级财力12543791.73元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加567937.72元，增幅4.7%。其中：一是基本支出较上年减少182062.28元，减少的原因是人员减少，调出1人、退休3人。二是项目支出较上年增加750000元，增加的原因是2021年度预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12543791.73元。财政拨款安排支出 12543791.73元，其中：基本支出9293791.73元，与上年对比减少182062.28元，减幅1.19%，增加原因为人员减少。项目支出3250000元，与上年对比增加750000元，增幅30%，增加的原因为2021年项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行332259.72元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行36000元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休745108.8元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出559069.44元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22913.85元，主要用于工伤、失业保险缴费。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出95760元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗144239.62元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗243614.81元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20002元，主要用于医疗保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护250000.00元，主要用于提升人居环境。

农林水支出-农业农村-农垦运行6675521.41元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出3000000.00元，主要用于勐撒农场基础设施建设支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金419302.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1576812.00元（其中：基本支出1576812.00元）。

津贴补贴1734612.00元（其中：基本支出1734612.00元）。

奖金385131.00元（其中：基本支出385131.00元）。

绩效工资1032660.00元（其中：基本支出1032660.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费559069.44元（其中：基本支出559069.44元）。

职工基本医疗保险缴费387854.43元（其中：基本支出387854.43元）。

其他社会保障缴费114516.70元（其中：基本支出114516.70元）。

住房公积金419302.08元（其中：基本支出419302.08元）。

公务接待费30560.00 元（其中：基本支出 30560.00元）。

电费15000.00元（其中：基本支出 15000.00元）。

办公费274840.00元（其中：基本支出274840.00元）。

差旅费 30000.00元（其中：基本支出30000.00 元）。

邮电费 10000.00元（其中：基本支出10000.00 元）。

水费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

工会经费69883.68元（其中：基本支出69883.68元）。

公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

其他交通费用135600.00元（其中：基本支出135600.00元）。

退休费745108.80元（其中：基本支出745108.80元）。

生活补助1727841.60元（其中：基本支出1727841.60元）。

基础设施建设2150000.00元（其中：项目支出2150000.00元）。

个人农业生产补贴1100000.00元（其中：项目支出1100000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省财政厅2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70560元，较上年减少2190.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费0.00元，较上年无变化。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为30560.00元，预计36批次，496人，较上年减少2190.00元，减幅6.69%。

减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，公务用车保有量为2辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，勐撒农场管理委员会将进一步推进项目进度，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标。在制定项目的绩效目标时，充分考虑了项目的实施结果和预期成效，进一步创造“清洁、整齐、优美、生态、和谐”的生产发展和生活环境，扎实推进“场美、民富、人欢乐”的美丽家园建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年勐撒农场管理委员会机关运行经费预算数为610883.68元，主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年比较减少24902.69元，减幅4%，减少原因为：严格落实县委、县政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

耿马自治县勐撒农场管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021年税费改革财政转移支付资金建设项目。

二、立项依据

根据《云南省财政厅关于下达2012年农垦农场税费改革转移支付资金的通知》(云财预《2012》524号)要求。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒农场管理委员会

四、项目基本概况

国有农场税费改革转移支付补助资金，是国家为免除国有农场农工类似农村乡镇五项统筹而安排的专项补助资金，各级财政、农场管理部门和农垦农场要严格按照《云南省深化国有农场税费改革方案》（云政发[2006]199号）和《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》（云财预[2007]200号）要求，规范使用转移支付资金。

五、项目实施内容

勐撒农场2021年税费改革转移支付资金220万元，根据《云南农垦国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》和《云南省农垦总局深化国有农场税费改革试行方案》，50%集中使用农场基础设施110万，50%直接补助农工110万。集中使用资金用于农场基础设施建设以及偿还过去年度债务资金。

六、资金安排情况

一是直接补贴，将补助农场资金的50%直接补贴给一线职工1100000.00元；二是将另外50%转移支付资金由农场集中安排使用，用于农场基础设施建设以及偿还过去年度债务资金1100000.00元。

七、项目实施计划

在税费改革实施办法正式实施前，按照“公开、公平、公正”原则，对每个承包土地农工的姓名、承包土地面积、年度上缴土地承包费用、转移支付补助等内容，以生产队为单位张榜公布，接受工会、监察部门和广大干部群众的监督。在方案实施过程中，建立税费改革补助资金专用账户，做到专款专用，并接受上级财政、审计部门的监管。加强对补助资金使用情况的监督检查，及时纠偏纠差，确保税费改革政策的落实。

八、项目实施成效

实现职工群众出行方便,有充足的业余文化活动场地,丰富群众业余文化生活,道路得到硬化、排水设施得到根本改善,生活幸福感大大提高。做好农场税费改革转移支付资金补助和管理使用工作，促进农场税费改革工作顺利进行，有助于切实减轻农工负担。

耿马县勐撒农场管理委员会2021年度预算公开表.xlsx

监督索引号53092600156500111