耿马县投资促进局2021年预算公开目录

       第一部分 耿马县投资促进局2021年部门预算编制说明
       第二部分 耿马县投资促进局2021年部门预算表
       一、财务收支预算总表
       二、部门收入预算表
       三、部门支出预算表
       四、财政拨款收支预算总表
       五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
       六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
       七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
       八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
       九、项目支出绩效目标表（本级下达）
       十、项目支出绩效目标表（另文下达）
       十一、政府性基金预算支出预算表
       十二、部门政府采购预算表
       十三、部门政府购买服务预算表
       十四、县对下转移支付预算表
       十五、县对下转移支付绩效目标表
       十六、新增资产配置表

附件2

耿马县投资促进局2021年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作
     （一）部门主要职责
      投资促进局是县政府下属部门，是处理投资促进局日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：
      1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。
     截至2020年或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。
      3、承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
      4、负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。
      5、负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。
      6、承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。
      7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
    （二）机构设置情况
     县投资促进局属于一级预算单位，机构数1个，内设：办公室、业务股两个股室。公务用车编制1辆，年末实有1辆。
     县投资促进局本年度在职人员减少2人彭月银，调临沧市人民政府政务热线办公室；俸云光调孟定投资商务服务中心。退休1人赵永。
    （三）重点工作概述
      坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣县委、县政府中心工作。
      1、在县委、县政府的领导下，县投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一手抓疫情防控，一手抓投资促进工作，坚持跟踪洽谈，强化服务，千方百计抓招商、建项目、稳投资、促生产，有效对冲疫情影响，做到疫情防控和投资促进工作“两不误、两促进”。
       2、以园区为重点、蔗糖产业链项目为主的招商引资工作取得实质性进展。2020年，全县共实施国内合作项目63个，协议资金177.39亿元，引进市外到位资金134.38亿元，完成目标任务133.37亿元的101%，同比增长12.84%。其中:完成工业招商引资到位资金45.97亿元，完成目标任务41.06亿元的111%，同比增长25.39%。围绕全县打造“一县一业”特色县和耿马绿色食品工业园区一区三园和“一主导，五重点”产业布局，全年梳理储备了蔗糖全产业链项目118个，重点策划包装蔗糖全产业链招商项目23个，推出进出口精深加工、生态文化旅游方面精心策划包装项目100余个。编印6期全县重点招商项目和投资指南,夯实了招商宣传推介的基础。
       3、突出领导带队“走出去”小分队招商，县委、县政府领导带队外出招商，组织小分队招商、团队招商，先后率队赴上海、浙江、贵州等地开展招商活动，亲自拜会香港壹然集团、中建二局等企业和云南省民营企业家协会。主动对接上海猪八戒网云南分公司、上海来伊份有限公司等企业来耿马投资考察，做好来耿考察客商的招商洽谈、宣传推介等工作；组织参加“上海工商联到耿马考察座谈会”等招商活动。全年累计县级领导带队外出招商9场次，“一把手”外出招商4次，会见客商56 场次；全年对接企业117户，对接项目87个;累计前来耿马考察企业107户，客商374人，洽谈项目128个。
       4、积极发布园区招商信息，加强园区招商引资优惠政策的宣传、项目推介和洽谈，成功引进云南华盛康生物科技有限公司建设卫生消毒用品工厂、耿马一蓝有限责任公司建设耿马坚果糖及饮品系列精深加工等一批项目，云南美丽乡村建设发展有限公司6万头肉牛屠宰冷链及深加工建设项目、上海鹏欣（集团）有限公司肉牛产业建设等一批项目正在开展前期工作。全过程做好企业服务，帮办企业注册、开户、立项备案、环评等前期工作，认真服务好在建、投产项目，及时帮助协调项目推进中存在的困难和问题，耿马一蓝有限责任公司建设耿马坚果糖及饮品系列精深加工，耿马蔗渣模塑可降解餐饮具等一批项目建成投产。
       5、始终坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起推进、一起考核。紧紧围绕“抓党建、促发展、保稳定”的工作思路，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，把党建工作抓具体、抓深入。一是巩固主题教育成果，贯彻落实《耿马自治县贯彻落实< 临沧市不忘初心、牢记使命11条>细化措施》和每年读10本理论书籍要求。二是按照县委批复设立耿马自治县投资促进局党组，认真落实“三重一大”和民主集中制制度，全面推进基层党组织标准化建设，持续推进党支部规范化建设提升，认真落实“三会一课”、双重组织生活会等制度，做好“三定一报备一纪实”，定期召开支部党员大会、支部委员会，按时上好党课。
       二、预算单位基本情况
      我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月经费门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
        三、预算单位收入情况
      （一）部门财务收入情况
       2021年部门财务总收入1313869.42元，其中：一般公共预算1313869.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
       与上年对比减少57848.38元，减幅4.22%。其中：一般公共预算财政拨款1313869.42元。与上年对比减少57848.38元，减幅4.22%。主要原因：人员变动，相应的人员经费调减。
      （二）财政拨款收入情况
      2021年部门财政拨款收入1313869.42元，其中:本年收入1313869.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1313869.42元（本级财力200000.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少57848.38元，减幅4.22%。其中：一般公共预算财政拨款1313869.42元。与上年对比减少57848.38元，减幅4.22%。主要原因：人员变动，相应的人员经费调减。
       四、预算单位支出情况
       2021年部门预算总支出 1313869.42元。财政拨款安排支出1313869.42元，其中：基本支出1113869.42元，与上年对比减少257848.38元，减幅18.8%。减少原因是人员变动，相应的人员经费调减。1、工资福利支出785951.02元，与上年对比减少504021.50元，减幅39.1%。减少原因是人员变动，相应的经费调增。商品和服务支出50254.00元，与上年对比减少9372.88元，减幅15.72%。减少原因是人员变动，办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出调减。预算项目支出200000.00元，与上年对比增加200000.00元，增幅100%。主要原因是本年度招商引资工作经费纳入年初预算经费（编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料；组织参加重大招商活动及外出招商考察；服务协调及保障工作经费）。
       （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
       一般公共服务支出-事业运行-商贸事务1313869.42元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料；组织参加重大招商活动及外出招商考察；服务协调及保障工作经费。
       一般公共服务支出-事业运行836205.02元，主要用于全局事业单位人员及公用经费的开支。
       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22118.40元，主要用于全局事业性开支的离退休经费。
       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101232.00元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
       社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出5694.30元，主要用于全局其他社会保障和就业单位缴纳部分的经费开支。
       卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗70229.70元，主要用于全局单位缴纳部分的医疗经费开支。
       卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2466.00元，主要用于全局单位缴纳部分的其他医疗经费开支。
       住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75924.00元，主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
     （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
       基本工资255840.00元（其中：基本支出255840.00元）。
       津贴补贴191088.00元（其中：基本支出191088.00元）。
       绩效工资329772.00元（其中：基本支出329772.00元）。
       机关事业单位基本养老保险缴费101232.00元（其中：基本支出101232.00元）。
       职工基本医疗保险缴费70229.70元（其中：基本支出70229.70元）。
       其他社会保障缴费17411.32元（其中：基本支出17411.32元）。
       住房公积金75924.00元（其中：基本支出75924.00元）。
       差旅费4500.00元（其中：基本支出4500.00元）。
       办公费11900.00元（其中：基本支出11900.00元，项目支出35000.00元）。
       电费1200.00元（其中：基本支出1200.00元）。
       工会经费12654.00元（其中：基本支出12654.00元）。
       公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
       退休费22118.40元（其中：基本支出22118.40元）。
       印刷费65000.00元（其中：项目支出65000.00元）。
       会议费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。
       五、县对下专项转移支付情况
      （一）与上级配套事项
        无
      （二）按既定政策标准测算补助事项
       无
      （三）经济社会事业发展事项
       无
       六、政府采购预算情况
       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
       本单位无政府采购预算情况。
       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
       耿马县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少6750.00元，下降25.23%，具体变动情况如下：
     （一）因公出国（境）费
      耿马县投资促进局2021年因公出国（境）费预算没有，较上年无变化。
     （二）公务接待费
      耿马县投资促进局2021年公务接待费预算没有，较上年减少6750.00元，下降100%。
      减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。
     （三）公务用车购置及运行维护费
       耿马县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费没有，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。
       2021年度公务用车购置及运行维护费支出较2020年度无变化。
       八、重点项目预算绩效目标情况
       2021年，招商引资工作将认真贯彻落实临沧市可持续发展议程创新示范建设和全县打造“三张牌”、“一县一业”特色县的要求，重点抓好耿马绿色食品工业园区招商、蔗糖全产业链精准招商，不断加大园区招商引资力度，开展高频次外出招商活动，持续加强耿马招商引资宣传推介，不断着力项目服务协调、项目落地，提升项目签约率、入园率、落地率，助推全县跨越式发展。为确保全年工作有序推进，将招商引资工作经费列入2021年度部门预算。
       2021年投资促进局重点项目为“招商引资工作经费”，该项目年度绩效目标为：2021年至2025年，全县招商引资引进市外到位资金年均增长幅度高于全市平均水平、居于前列（市外到位资金年均增长不低于10%）。一是突出重点园区招商，筑牢发展平台载体。二是突出重点产业招商，促进产业结构调整。三是突出重点对象招商，以广西洋浦南华合作企业、沪滇扶贫协作、云南省民营企业家协会为平台大力引进龙头企业。四是突出重点区域招商，多举措拓展招商渠道。五是突出投资环境建设，加大项目落地力度。
       九、其他公开信息
     （一）专业名词解释
      1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
      2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。
      3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
      4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
      5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
      6.事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
      7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县投资促进局2021年机关运行经费安排为0.00元，属于纯事业单位。
     （三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

耿马县投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开

       一、项目名称
       招商引资工作经费
       二、立项依据
      根据市县下达招商引资工作目标任务
      三、项目实施单位
      耿马傣族佤族自治县投资促进局
      四、项目基本概况
      1、编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料；2、组织参加重大招商活动及外出招商考察；3、服务协调及保障工作。
       项目形式：专业招商策划化机构合作开展委托招商，精准策划一批招商重点项目；充分利用“南博会”、“边交会”、“农博会”、 “进博会”和“泼水节”“青苗节”等重大活动平台；做好宣传推介、服务联络及保障工作。
       项目要求：完成招商引资目标任务
       五、项目实施内容
       策划化机构合作开展委托招商，精准策划招商重点项目
       六、资金安排情况
      本级财力安排资金20万元
      七、项目实施计划
2021年实施完成，根据县政府安排工作计划实施，属于一次性项目。
      八、项目实施成效
      通过宣传推介，不断着力项目服务协调、项目落地，完成2021年目标任务。

监督索引号53092600247200111

预算公开表20210305103541354.xlsx