监督索引号53092600443400000
耿马县搬迁安置办公室2021年度预算公开说明
附件1
耿马县搬迁安置办公室2021年预算公开目录
第一部分 耿马县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马县搬迁安置办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马自治县搬迁安置办公室是处理省政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：
1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在县委、县人民政府领导下，在市搬迁安置办公室的指导下结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。
2.负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作；落实移民安置实施规划和设计执行情况；负责移民搬迁安置的初验工作。
3.配合省、市搬迁安置办和设计单位调查落实淹没的实物及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。
4.根据《移民安置实施规划》，负责编制年度实施计划，负责对移民资金使用情况进行监督、检查；负责做好移民安置的计划统计工作。
5.负责配合协调省、市搬迁安置办、设计单位、业主、综合监理与地方人民政府的工作关系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访工作；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。
6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
以上职能为我局机构改革前的主要职能，最终结果以机构改革后情况为准。
（二）机构设置情况
耿马县搬迁安置办公室内设股室2个，包括：综合办、安置技术服务站。
（三）重点工作概述
1.全力推进小湾水电站建设征地移民安置扫尾清零行动
为认真贯彻落实《耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发〈耿马傣族佤族自治县小湾水电站建设征地移民安置扫尾清零行动实施方案〉的通知》（耿政办发〔2020〕82号）文件精神，县搬迁安置办公室将坚持问题为导向，全面对标补短，着力解决小湾移民土地资源未完成配置、土地流转遗留问题、安置资金认真整改，安置、后扶项目建设扫尾及其他历史遗留问题等，切实维护移民群众根本利益，为小湾水电站建设征地移民安置工作全面竣工验收奠定坚实基础。
2.全力推进临沧市耿马傣族佤族自治县大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划布标任务。结合省、市“十四五”时期我县涉及的重点水利水电工程项目建设发展情况，按照相关的水利水电移民项目投资主要经济指标，分年度规划移民投资、工程投资，围绕筹建“耿马县大型灌区建设项目、耿马允景水库建设项目等大中型水库移民搬迁安置任务，谋划未来5年拟建的移民搬迁安置任务，做好安置与发展计划。2021年至2025年，县搬迁安置办公室争取列入移民安置与后扶“十四五”规划投资共11953.1万元，其中：移民直补资金量1626.3万元，专项项目资金量10326.8万元。一是重点抓好美丽家园建设。围绕全市移民村“美丽家园建设”要求，抓住政策机遇，推进孟定罕宏村和顺组、孟定城关社区沙源组、勐撒芒茂村凤平组、贺派乡芒抗社区安顺组等4个集中安置点人居环境提升建设，完善居民点设施；二是突出产业兴村，壮大集体经济。围绕省、市搬迁安置部门打造乡村振兴示范点要求，通过产业转型升级，解决移民点生产区基础设施问题和产业建设问题，因地制宜，利用合作社带领农户综合发展种养产业，引入企业合作，发挥集体长处，补齐短板，增加移民收入，壮大集体经济收益。三是加大技能培训，增加人才输出。按照产业需要，组织技术培训，推进移民点整体素质提高，增强就业能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1103066.26元，其中：一般公共预算财政拨款1103066.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0元。
与上年对比减少7617764.41元，减幅87.35%，其中：一般公共预算财政拨款1103066.26元，与上年对比减少7617764.41元，减幅87.35%；上年结转资0元，与上年对比减少0元，减幅0%，主要原因：严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求，有效压减支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1103066.26元，其中:本年收入1103066.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103066.26元（本级财力1103066.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比减少7617764.41元，减幅87.35%，其中：一般公共预算财政拨款1103066.267元，与上年对比减少7617764.41元，减幅87.35%；上年结转资金0元，与上年对比减少 0元，减幅0%，主要原因：严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求，有效压减支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1103066.26元。财政拨款安排支出1103066.26元，其中：基本支出1103066.26元，与上年对比减少7617764.41元，减幅87.35%元。减少的原因是严格落实中央、省、市有关过“紧日子”的要求，有效压减支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休21120元，主要用于我办行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。
2.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100636.80元，主要用于我办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5660.82元，主要用于我办工伤保险缴费单位缴纳部分和失业保险单位缴费部分。
4.卫生健康支出-事业单位医疗支出72282.78元，其中事业单位医疗69816.78元， 大病保险支出2466元，主要用于我办职工医疗缴费单位缴费部分开支。
5.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-事业运行支出827888.26元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，包含工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；商品和服务支出的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75477.60元，主要用于我办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资252792元（其中：基本支出252792元）。
津贴补贴191916元（其中：基本支出191916元）。
绩效工资328272元（其中：基本支出328272元）。
机关事业单位基本养老保险缴费100636.80元（其中：基本支出100636.80元）。
职工基本医疗保险缴费69816.78元（其中：基本支出369816.78元）。
其他社会保障缴费12855.48元（其中：基本支出12855.48元）。
住房公积金75477.60元（其中：基本支出75477.66元）。
办公费12600元（其中：基本支出12600元）。
水费300元（其中：基本支出300元）。
电费2400元（其中：基本支出2400元）。
邮电费2300元（其中：基本支出2300元）。
工会经费12579.60元（其中：基本支出12579.60元）。
公车运行维修（护）费20000元（其中：基本支出20000元）。
退休费支出2120元（其中：基本支出2120元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县搬迁安置办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21922元，较上年减少678元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县搬迁安置办2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马县搬迁安置办2021年公务接待费预算为1922元，较上年减少678元，下降26%，国内公务接待批次约为1次，共计接待约23人次。
减少原因：严格执行八项规定，加之疫情原因2021年度公务接待费支出较2020年度减少26%。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，减幅0.00%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为：2021年公务用车购置及运行维护费较2020年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马县搬迁安置办高度重视预算绩效管理工作，严格遵守市、县财政部门的预算绩效管理暂行办法等文件，进一步明确工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县搬迁安置办2021年机关运行经费安排827888.26元，与上年对比增加78409.13元，增加原因为：因工作需要，人员较上年增加2人，故人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马自治县搬迁安置办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
2021年预算公开报表.xlsx
监督索引号53092600443400111
