监督索引号53092600462700000

     耿马傣族佤族自治县林业和草原局2021年

预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县林业和草原局2021年部门预算公开编制说明

第二部分 耿马傣族佤族自治县林业和草原局2021年重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

耿马傣族佤族自治县林业和草原局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1、贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。

   2、组织开展造林绿化、封山育林和整改复耕工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作；组织指导森林资源管理；组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报；协调、指导各地山区综合开发。

   3、组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷；办理征用、占用林地的审核、申报和审批；指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查；负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

   4、组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；拟定及调整各地重点保护的野生动物、植物名录，报各地政府批准后发布；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理；组织、协调全县湿地保护；负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

   5、组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件；做好森林公安、林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设；组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

   6、指导林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理；负责国有林场、苗圃设立、变更事项的审查和申报；负责森林公园的规划、审核、申报。

   7、负责林业基本建设和项目的审核、申报工作；管理林业资金；筹集和管理林业基金，监督林业资金的管理和使用；研究提出林业发展的经济调节意见，组织森林资源资产评估，监管国有林业资产。

   8、制定林业科技发展规划；组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发；负责林业科研项目的组织、指导和申报工作；制定林业人才教育和培训规划并组织实施。

   9、负责各地绿化委员会的日常工作。组织、指导、协调、监督全民义务植树、城乡绿化；指导、协调跨区域重点绿化工程的实施；组织开展绿化评估工作。

   10、负责护林防火指挥部的日常工作。协调、指导、监督森林防火工作，制定森林防火规划并组织实施；指导、督促查处森林火灾案件，发布森林火灾信息。

   11、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

   1、林业和草原局下设正股级行政机构3个，包括办公室、生态修复与森林草原资源管理股、计划财务股。事业机构9个，包括：资源林政站、营林站、林果产业发展中心、生态公益林管理站、福荣木材检查站、大红山林场、天圆林场、林业有害生物检验检疫局、国有林场管理站。

   2、耿马县林业和草原局总编制数为51人。其中行政编制8人，事业编制39人, 参照公务员法管理事业人员4人，设领导班子成员5人，局长1人，副局长4人。2020年实际在职人员共计51人,其中行政人员11人, 参照公务员法管理事业人员3人,事业人员37人。

（三）重点工作概述

   1、狠抓疫情防控及爱国卫生“7个专项行动”，坚决打赢疫情防控阻击战。2020年，突如其来的新冠疫情席卷全国，县林业和草原局按照省、市、县的要求，全方位开展疫情防控工作。成立12网格新冠肺炎疫情防控暨爱国卫生“7个专项行动”工作领导小组，并从各成员单位抽调人员严格落实。定期开展排查并按时上报排查情况，全面落实“十户联保”，做到层层压实责任。针对局机关疫情防控工作,进入我局人员必须佩戴口罩、检测体温、扫健康码并登记，定期消毒，加强宿舍区管理。切实履行好行业部门职责，加强野生动物的保护及管理、做好涉林企业管理和服务工作。积极支援孟定镇疫情防控工作，2020年11月我局抽调12人支援孟定镇大水井村疫情防控。期间，我局配合开展入户排查、卡点巡查、落实十户联保网格化管理等工作，同时与涉林企业签订疫情防控责任书。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，改造局机关卫生间、新建洗手台，明确专人负责网格的排查检查，并逐户落实“门前三包”责任，每周五组织辖区范围内的成员单位开展卫生大扫除。

   2、巩固脱贫攻坚成果，千方百计改善民生。我局高度重视脱贫攻坚工作，时刻绷紧扶贫工作这根弦。一是依托林业生态扶贫项目，通过发放新一轮整改复耕补助、生态公益林补偿、天然商品林停伐补助、生态护林员工资等，提高建档立卡贫困户收入。通过开展澳洲坚果提质增效管护培训等技术培训，帮助果农增收。积极开展入户回访、交心谈话等形式，动态掌握挂钩户生活近况，同时发挥好自然村主任作用，三名自然村主任按照规定履职尽责。

   3、提高生态公益林、天然林管护水平，依法依规使用资金。完善资金管理、护林员选聘与解聘、巡山护林工作、档案管理、责任追究和奖励制度。将管护区域划分至个人，实现了林区管护责任制，按时签订管护合同和限伐协议，指导和培训管护人员等。我县国家级公益林总面积91.52万亩，2020年共兑付2019年度补偿资金357.4万元。我县调整后天然林停伐保护规模127.05万亩，2020年共兑付2019年度补偿资金1192.7万元。

   4、紧抓森林防灭火工作，全面加强火灾防控能力。组织督查组到各乡（镇）督查，做到横到边，纵到底，不留死角。在媒体平台播报和刊登防火令及责任公示，通过印制并发放户主通知书、五色宣传牌、五彩旗、县长令等，安装永久性宣传牌，不断扩大宣传覆盖面。共采购120万应急救援物资，做好物资储备，加强森林草原火灾扑救能力。县森林草原防灭火指挥部办公室、各乡（镇）防灭火指挥所、瞭望台严格执行24小时值班、领导带班和森林火灾（情）归口管理、零报告制度，做到有火必报。2020年全县共组建103支义务扑火队，共计3965人，多部门联合组织防灭火业务培训，受训人数达2300 人次。

   5、扎实做好采伐限额执行、占用征收林地、违法图斑查处等工作，切实加强森林资源的保护和管理。严格执行采伐限额管理，规范使用限额，2020年总蓄积125180.3立方米，总面积2988.81公顷，共办理采伐证1005份。做好重点工程建设项目占用征收林地的服务和管理工作，服务好高速公路及全县重点工程项目的使用林地报批工作。2020年共办理征占用手续39起，面积100.4199公顷。加快推进218个违法图斑的查处工作，同时针对国家林业局云南专员办督查抽查时反馈的问题，立即成立工作专班进行查处整改。规范办理木材运输许可证，共办理木材运输1120份，木材运输16344.35立方米。

   6、加快推进绿化美化项目建设，努力打造美丽耿马。2019年耿马县绿化美化示范点建设项目（十七个点），预计总投资5267.9671万元。目前项目已实施完成，项目已过政府常务会，相关手续已完善。2020年耿马县绿化美化示范点建设项目（二十一个点），预计总投资4147.2741万元。目前项目已实施完成，项目已过政府常务会，相关手续已完善。         

 二、预算单位基本情况

   我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制51人，其中行政人员11人, 参照公务员法管理事业人员3人,事业人员37人.其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员25人，其中：离休 0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

   2021年部门财务总收入9,664,983.06元，其中：一般公共预算财政拨款9,664,983.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

      与上年对比降低25,788,077.65元，增幅72%，其中：一般公共预算财政拨款9,664,983.06元，与上年对比降低25,788,077.65元，减幅72%，主要原因：县财政部门将大力压减一般性支出，千方百计筹措资金，优化支出结构，在优先保障防控经费的前提下，统筹安排各项财政收支，优先安排“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，确保财政稳健运行，导致2021年预算数与2020年减少。  

（二）财政拨款收入情况

   2021年部门财政拨款收入9,664,983.06元，其中：一般公共预算财政拨款9,664,983.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

四、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出9,664,983.06元。本年财政拨款安排支出9,664,983.06元，其中，基本支出8,975,783.06元，项目支出689,200.00元。基本支出与上年对比减少25,788,077.65元，减幅72%，项目支出与上年对比减少18,488,247.72元，降幅96%。主要原因：县财政部门将大力压减一般性支出，千方百计筹措资金，优化支出结构，在优先保障防控经费的前提下，统筹安排各项财政收支，优先安排“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出，确保财政稳健运行，导致2021年预算数与2020年减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出-财政事务-行政运行6,914,525.4元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休509,019.00元0.54万元，主要用于事业性开支的离退休公用经费。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出788,611.39元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗173,034.3元，主要用于行政性开支的医疗经费。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗371,256.37元，主要用于事业性开支的医疗经费。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金565,909.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

    自然生态保护-其他自然生态保护支出47,520.00元，主要用于项目以外其他用于自然生态保护方面的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   30101基本工资2,161,896.00元（其中：基本支出2,161,896.00元）。

   30102津贴补贴1,866,852.00元（其中：基本支出1,866,852.00元）。

   30103奖金413,248.00元（其中：基本支出413,248.00元）。

   30107绩效工资1,551,768.00元（其中：基本支出1,551,768.00元）。

   30201办公费59,900.00元（其中：基本支出59,900.00元）。

   30205水费5,000.00元（其中：基本支出59,900.00元）。

   30206电费17,000.00元（其中：基本支出17000.00元）。

   30207邮电费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

   30211差旅费11,300.00元（其中：基本支出11,300.00元）。

   30217公务接待费18,200.00元（其中：基本支出18,200.00元）。

   30228工会经费94,318.32元（其中：基本支出94,318.32元）。

   30231公务用车运行维护费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元）。

   30239其他交通费用143,400.00元（其中：基本支出143,400.00元）。

   30302退休费509,019.00元（其中：基本支出509,019.00元）。

   30305生活补助75,924.00元（其中：基本支出75,924.00元）。

   30108机关事业单位基本养老保险缴费754,546.56元（其中：基本支出754,546.56元）。

   30110职工基本医疗保险缴费523,466.67元（其中：基本支出523,466.67元）。

   30112其他社会保障缴费141,034.59元（其中：基本支出141,034.59元）。

   30113住房公积金565,909.92元（其中：基本支出565,909.92元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

     无。

（二）上级配套事项

     无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无。

（四）经济社会事业发展事项

    无。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   耿马县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,544.00元，较上年减少4,656.00元，下降3%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

   没有，较上年无变化。

（二）公务接待费

   耿马县林业和草原局2021年公务接待费预算为90,544.00元，公务接待费较上年减少4,656.00元，下降4.89%。公务接待共计15批次，80人次。

   减少原因：为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

   耿马县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，不变。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费60，000.00,元，不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：

   2021年森林防火“三、三制”专项工作经费

（二）项目年度目标

   通过每年森林防火专项经费的投入，将加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设， 全面提升基层森林防火防控能力建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。完成上级下达的森林 火灾防控目标：（1）年森林火灾不超过 90 次；（2）年森林火灾受害率控制在 1‰以内；（3）年 森林火灾当日扑灭率不低于 98%；（4）年森林火灾案件查处率不低于 80%。

（三）项目绩效目标设置情况

   根据部门职责及2021年工作要点，森林防火“三、三制”专项工作一级绩效目标3个，其中：产出指标1个，一是全县森林火灾次数≦6.5 次/10 万公顷以下二是资金支出进度80%以上 。

（四）项目预期绩效

　  最大限度地减少了森林草原火灾的发生，维护森林资源安全和林区和谐稳定，不发生重特大森林火灾和无扑火人员伤亡。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

   2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

   3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2021年我部门机关运行经费预算412,118.32元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门

耿马傣族佤族自治县林业和草原局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称：2020年森林防火“三、三制”专项工作经费。

二、立项依据：《云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实防火“三、三”制专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号）和《临沧市森林防火指挥部办公室关于转发认真落实森林防火“三、三”制专项经费的通知》（临森指办发〔2012〕20号）。

三、项目实施单位

   耿马傣族佤族自治县林业草原局

四、项目基本概况

   我县共有林业用地面积386万亩每年每亩配0.1元，每年的森林防火专项经费为38.6万元。

五、项目实施内容

　   加强森林防火预防和扑救、应急体系和各类专业扑火队伍建设，全面提升基层森林防火防控能力建设，有效保护森林资源和人民生命财产安全。

六、资金安排情况

   2021年部门预算安排森林防火“三、三制”专项工作经费38.6万元（耿财预发〔2021〕1号）。

七、项目实施计划

   最大限度地减少了森林草原火灾的发生，维护森林资源安全和林区和谐稳定，不发生重特大森林火灾和无扑火人员伤亡。

八、项目实施成效

   2020年全县共发生火情3起；卫星热点9个，均为农事生产用火，卫星热点比上一年度有所下降，全县未发生重特大森林火灾，全县森林火灾发生受害率、控制率都在市人民政府下达的控制指标之内。

监督索引号53092600462700111

林业草原局预算公开表120210305053428583.xlsx