监督索引号53092600832800000
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室
2021年部门预算公开说明
附件1
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室
2021年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室，作为耿马自治县人民政府的组成部门，为正科级行政单位，主要履行以下职责：
1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策,贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、市扶贫开发领导小组和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。
2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策、决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。
3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施。统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。
4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定,会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作,指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。
5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准扶贫档案管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作,负责做好扶贫工作数据统计、监测、分析、审核、发布工作。
6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业.建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。
7.负责产业扶贫政策措施拟订、实施及扶贫产业发展工作，统筹、协调金融扶贫工作。指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。
8.负责省级和市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作,负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。
9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退出考核等工作,统筹做好县级行业扶贫及考核工作，参与贫困乡(镇)党政领导班子和领导干部经济社会发展工作实绩考核工作。
10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案。
11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室设2个内设机构，综合办公室和业务股。
（三）重点工作概述
一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；二是全方位压实工作责任；三是提升产业扶贫质量；四是坚决抓好各类反馈问题整改；五是加强协作交流、积极争取对口帮扶；六是加大资金投入，稳固脱贫基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，其中：行政车编1辆、事业车编1辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入5730659.10元，其中：一般公共预算5730659.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少238131.23元，减幅4.16%。其中：一是基本支出较上年减少170131.23元，减少的原因是人员减少，人员工资比上年减少。二是项目支出较上年减少68000.00元，减少的原因是全县下派的驻村扶贫工作队员减少，故所需发放的驻村生活补助费减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入5730659.10元，其中:本年收入5730659.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5730659.10元（本级财力5730659.10元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少238131.23元，减幅4.16%。其中：一是基本支出较上年减少170131.23元，减少的原因是人员减少，人员工资比上年减少。二是项目支出较上年减少68000.00元，减少的原因是全县下派的驻村扶贫工作队员减少，故所需发放的驻村生活补助费减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出5730659.10元。财政拨款安排支出5730659.10元，其中：基本支出2202659.10元，与上年对比减少170131.23元，减少的原因是人员减少，人员工资比上年减少。项目支出较上年减少68000.00元，减少的原因是全县下派的驻村扶贫工作队员减少，故所需发放的驻村生活补助费减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
农林水支出-扶贫-行政运行1738910.46元，主要用于保障全办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
农林水支出-扶贫-其他扶贫支出3528000.00元，主要用于驻村扶贫工作队员驻村生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185477.76元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会和保障就业支出-其他社会和保障就业支出6651.36元，主要用于全办工伤保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗68089.18元，主要用于全办行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60586.02元，主要用于全办事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3836.00元，主要用于全办大病医疗补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139108.32元，主要用于全办在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资495972.00元（其中：基本支出495972.00元）。
津贴补贴580176.00万元（其中：基本支出580176.00元）。
奖金191264.00元（其中：基本支出191264.00元）。
绩效工资288588.00元（其中：基本支出288588.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费185477.76元（其中：基本支出185477.76元）。
职工基本医疗保险缴费128675.2元（其中：基本支出128675.2元）。
其他社会保障缴费37489.1元（其中：基本支出37489.1元）。
住房公积金139108.32元（其中：基本支出139108.32元）。
办公费12000.00元（其中：基本支出12000.00万元）。
电费2800.00元（其中：基本支出2800.00元）。
邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
公务接待费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。
工会经费23184.72元（其中：基本支出23184.72元）。
公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
其他交通费用61800.00元（其中：基本支出61800.00元）。
生活补助20124.00元（其中：基本支出20124.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26098.00元，较上年减少189元，下降0.72%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年没有因公出国（境）费，较上年无变化。
（二）公务接待费
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为6,098元，较上年减少189元，下降3.00%，国内公务接待批次约为68次，共计接待约68人次。
减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，按规定“三公”经费不低于3%比例压减。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室高度重视预算绩效管理工作，成立了办机关财政经费支出项目绩效领导小组。进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2021年耿马自治县人民政府扶贫开发办公重点项目为“驻村扶贫工作队员驻村生活补助”，该项目年度绩效目标为：县级下派的驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，按实际考勤给予每人每天50元（每月1500元）的生活补助，由县财政将经费拨到县扶贫办，每年工作结束后，由县联席办提供考勤情况，按个人实际考勤发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马自治县人民政府扶贫开发办公2021年机关运行经费安排135784.72元，与上年对比减少6805.84元，减少原因为：严格落实上级“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
驻村扶贫工作队员驻村生活补助
二、立项依据
根据耿办字【2018】34号文件要求。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县人民政府扶贫开发办公室
四、项目基本概况
2020年共派驻扶贫工作队员196人，按照队员出勤情况每人每天补助50元。
五、项目实施内容
县级下派的驻村工作队员、大学生村干部和驻村选调生，按实际考勤给予每人每天50元（每月1500元）的生活补助，由县财政将经费拨到县扶贫办，每年工作结束后，由县联席办提供考勤情况，按个人实际考勤发放。
六、资金安排情况
本级财力安排资金3528000.00元。
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
体现县委、县政府对驻村工作队员的关心支持，为驻村扶贫工作队员提供必要的工作和生活条件，使驻村工作队员圆满完成驻村工作任务。
监督索引号53092600832800111
耿马自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开表20210305055841897.xlsx
