监督索引号53092600255200000
耿马傣族佤族自治县商务局2021年
预算公开
耿马傣族佤族自治县商务局2021年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局2021年重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县商务局2021年部门预算表
一、财政收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
耿马傣族佤族自治县商务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
2．负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
3．负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4．承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。
5．负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
6．负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。
7．负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。
8．贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。
9．推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。
10．贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。
11．负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。
12．负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
13．负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。
14．做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。
15．完成县委、县人民政府交办的其他事项。
16．有关职责分工
（1）与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。
（2）与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。
（3）有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。
（二）机构设置情况
县商务局设3个内设机构：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股，以及2个下属股所级事业单位：耿马自治县电子商务信息中心、耿马自治县贸促会办公室。
（三）重点工作概述
一是以巡察为契机，引领商务工作新发展。二是多措并举打好打赢疫情防控阻击战。三是创新举措提振市场消费活力。四是依法落实行业安全监管责任。五是稳步推进脱贫攻坚“最后一公里”。六是扎实做好电子商务整改工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2035725.72元。其中：一般公共预算财政拨款2035725.72元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少11869778.46元，降幅85.36%，其中：一般公共预算财政拨款2035725.72元，与上年对比减少11869778.46元，降幅85.36%；上年结转资金0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0%，主要原因：本年度项目支出减少，相应的预算经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2035725.72元，其中:本年收入2035725.72元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2035725.72元（本级财力2035725.72元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少11869778.46元，降幅85.36%，其中：一般公共预算财政拨款2035725.72元，与上年对比减少11869778.46元，降幅85.36%；上年结转资金0.00元，与上年对比增加0.00元，增幅0%，主要原因：本年度项目支出减少，相应的预算经费增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2035725.72元，其中：财政拨款安排支出2035725.72元，其中：基本支出1835725.72元，与上年对比增加12031.54元，主要为人员工资增加；项目支出200000，与上年对比减少11881810元，主要为实施项目减少，项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1331427.17元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。
一般公共服务支出-商贸事务-机关服务20000元，主要用于日常公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151291.2元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133013.76元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3296.97元，主要用于工伤和失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗96936.6元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7925.4元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4658元，主要用于大病医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99760.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资363324元（其中：基本支出363324元）。
津贴补贴545328元（其中：基本支出545328元）。
奖金244144元（其中：基本支出244144元）。
绩效工资40884元（其中：基本支出40884元）。
机关事业单位基本养老保险缴费133013.76元（其中：基本支出133013.76元）。
其他社会保障缴费23075.42元（其中：基本支出23075.42元）。
行政单位医疗84352.9元（其中：基本支出84352.9元）。
事业单位医疗7925.4元（其中：基本支出7925.4元）
住房公积金99760.32元（其中：基本支出99760.32元）。
办公费17000元（其中：基本支出17000元）。
差旅费5000元（其中：基本支出5000元）。
工会经费16626.72元（其中：基本支出16626.72元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）
其他交通费用84000元（其中：基本支出84000元）。
退休费151291.2元（其中：基本支出151291.2元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16900元，其中：政府采购货物预算16900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少57600元，下降59.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县商务局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县商务局2021年公务接待费预算为20000元，较上年减少57600元，下降74.23%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。
减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县商务局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
持平原因为：县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：2021年商贸展会专项资金
（二）项目年度目标
带领我县农特产品、外经贸企业赴外参展，推广我县产品，打响知名度。
（三）项目绩效目标设置情况
结合实际，围绕组织企业参展数量次数，参展企业在展会达成意向金额及参展企业人员满意度进行设置。
（四）项目预期绩效
认真组织好企业参展，从而引导企业在展会上向外推介产品，同时，引进外地先进企业，带动我县经济发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县商务局2021年机关运行经费安排142626.72元，与上年对比增加3615.76元，增幅2.6%，主要原因：年内单位人员公务交通补贴费用增加5400，故机关运行经费增加。其他用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出则严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
耿马傣族佤族自治县商务局部门2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2021年商贸展会专项资金
二、立项依据
根据《临沧市人民政府关于印发第三届中国国际进口博览会云南省交易团临沧市分团工作方案的通知》（临政办发〔2020〕98号）等系列文件制定
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县商务局
四、项目基本概况
通过组织企业外出参展，带动我县产品对外推广，加大我县宣传力度。
五、项目实施内容
主要用于组织我县内外贸企业参加国内组织的展会，向外推介我县产品、风土人情。
六、资金安排情况
本级材料2021年安排资金200000元。
七、项目实施计划
结合年度内南博会、进博会、边交会等情况结合实际开展。
八、项目实施成效
认真组织好企业参展，依托各展会平台，带动企业走出去、产品走出去，带推广我县产品，打响知名度。
监督索引号53092600255200111
耿马傣族佤族自治县商务局预算公开表.xlsx
