监督索引号53092600156400000

　　附件1

　　耿马华侨管理区管理委员会2021年预算公开目录

   第一部分 耿马华侨管理区管理委员会2021年部门预算编制说明

   第二部分 耿马华侨管理区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

   第三部分  耿马华侨管理区管理委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2　　

耿马华侨管理区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

　　2．加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委政府提供决策依据。

　　3．依法保障归侨、侨眷的合法权益。

　　4．制定重点工程实施方案并组织实施。

　　5．组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划、年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

　　6．完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

  耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会内设股室6个，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理综治维稳信访办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　 一是继续抓好蔗区农业循环经济产业链提质增效管理，推动群众实现稳定增收，同时结合实际探索延伸和丰富产业链的新方向，新举措，帮助群众拓宽增收渠道；二是继续加大管理区人居环境提升整治力度，积极争取上级支持，尽快启动我区归侨侨眷危旧房拆旧建新试点建设和管理区侨乡文化主题公园建设工作；三是采用“一事一议”方式，推动和完善社区各居民小组公共基础设施配套建设，落实好“厕所革命”，提升绿化、亮化、美化总体水平和质量，不断改善人居环境，增加群众获得感、幸福感；四是深入推进民族团结进步示范区创建工作，凝聚力量，共促改革发展；五是继续抓实平安侨乡建设，持续推动扫黑除恶治乱和扫黄打非等专项行动，不断完善居民公约自治制度，强化基层治理能力，提升社会综合治理水平；六是认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省、市、县总体发展规划，紧紧围绕临沧国家可持续发展议程创新示范区建设目标及耿马绿色食品工业园区发展规划，结合实际重新找准定位和切入点，全方位谋划管理区经济社会发展工作；七是继续完成好县委、县政府及上级相关部门安排的其他工作任务。争取通过一系列重点工作的完成，有效促进管理区经济社会发展取得新成效，新进步。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制13人，事业编制9人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

　　车辆编制2 辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　  2021年部门财务总收入 6138556.24元，其中：一般公共预算6138556.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　 与上年对比减少245588.92元，减幅3.85%。原因为“本级财力安排”的项目支出与上年对比减少，坚决贯彻落实县委、县政府过“紧日子”的要求。

　　（二）财政拨款收入情况

　　 2021年部门财政拨款收入6138556.24元，其中:本年收入6138556.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6138556.24元（本级财力6138556.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　 与上年对比减少245588.92元，减幅3.85%。原因为“本级财力安排”的项目支出与上年对比减少，坚决贯彻落实县委、县政府过“紧日子”的要求。

　　四、预算单位支出情况

　　 2021年部门预算总支出6138556.24元。财政拨款安排支出 6138556.24元，其中：基本支出4138556.24元，与上年对比减少65588.92元，减幅1.56%。主要原因为在编人员减少，工资福利支出减少；项目支出2000000元，与上年对比减少180000，减幅8.26%。主要原因为项目支出与上年对比减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　 1．一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行3077853.99元，主要用于保障管理区工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　 2．一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行30000元，主要用于管理区综治专干的经费支出。

　　 3．一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1800000元，主要用于管理区场员群众农业生产补贴和管基础设施建设。

　　 4．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休320674.44元，主要用于管理区退休人员原渠道发放退休费部分。

　　 5．社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出250443.65元，主要用于管理区基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　 6．社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7380.14元，主要用于管理区工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

　　 7．卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出76680.00元，主要用于管理区计生宣传员和信息员的经费开支。

　　 8．卫生健康支出—行政事业单位医疗—-行政单位医疗106358.87元，主要用于管理区行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　 9．卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗67386.41元，主要用于管理区事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　 10．卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7946.00元，主要用于管理区大病医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　 11．节能环保支出—自然生态环保—农村环境保护200000元，主要用于管理区提升城乡人居环境和七个专项行动基础设施建设的经费开支。

　　 12．城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理36000元，主要用于管理区土地专管员的经费支出。

　　 13．住房保障支出—住房改革支出—住房公积金187832.74元，主要用于管理区住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　 基本工资678456.00元（其中：基本支出678456.00元）。

　　 津贴补贴950128.80元（其中：基本支出950128.80元）。

　　 奖金299069.00元（其中：基本支出299069.00元）。

　　 绩效工资292188.00元（其中：基本支出292188.00元）。

　     机关事业单位基本养老保险缴费250443.65元（其中：基本支出250443.65元）。

　　 职工基本医疗保险缴费173745.28元（其中：基本支出173745.28元）。

　　 其他社会保障缴费44015.27元（其中：基本支出44015.27元）。

　　 住房公积金187832.74元（其中：基本支出187832.74元）。

　　 差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0.00元）。

　　 公务接待费6000.00元（其中：基本支出6000.00元，项目支出0.00元）。

　　 办公费16066.00元（其中：基本支出16066.00元，项目支出0.00元）。

　　 工会经费31305.46元（其中：基本支出31305.46元）。

　　 公务用车运行维护费20000.00（其中：基本支出20000.00元）。

　　 其他交通费用99000.00元（其中：基本支出99000.00元，项目支出0.00元）。

　　 退休费320674.44元（其中：基本支出320674.44元）。

　　 生活补助620097.60元（其中：基本支出620097.60元）。

   五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　 无。

　　 六、政府采购预算情况

　　 无。

　　 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　  耿马华侨管理区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30361.00元，较上年减少939元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　  耿马华侨管理区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　  耿马华侨管理区管理委员会2021年公务接待费预算为10361元，较上年减少939.00元，下降8.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

　　  减少原因为一是严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，二是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出，2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　  耿马华侨管理区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。年末公务用车保有量为1辆。

　　 八、重点项目预算绩效目标情况

　　   2021年耿马华侨管理区管理委员会重点项目为“七个专项行动专项资金”，该项目年度绩效目标为：通过集中开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”爱国卫生“7个专项行动”全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，大力推进公共场所常态化清洁消毒，改善餐饮服务环境卫生，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，巩固前期创建成果，推进国家卫生城镇全城创建，同步推进卫生城镇、卫生社区、卫生庭院创建以及美丽侨乡和美丽公路等“美面”事业创建。在巩固2020年成果的基础上，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性，长期性问题。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　 1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　 2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　 3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　 4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　 耿马华侨管理区管理委员会2021年机关运行经费安排321905.46元，与上年对比减少21257.72元，减少原因为：严格落实中央及省、市、县委县政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

   附件3

耿马华侨管理区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

   一、项目名称

   税费改革专项转移支付资金

   二、立项依据 

   三、项目实施单位

   耿马华侨管理区管理委员会

   四、项目基本概况

  做好税费改革转移支付资金补助和管理使用的工作，管理区协调组织实施，保证专项资金落实到位。

   五、项目实施内容

   （一）管理区场员群众税改直补；

   （二）辖区内基础设施工程建设。

   六、资金安排情况

   安排财政专项资金180万元。其中，个人农业生产补贴90万元，基础设施建设90万元。

   七、项目实施计划

   2021年实施完成，根据工作计划分段实施，稳步推进管理区基础设施建设。

   八、项目实施成效

   通过项目的实施促进场员群众平均生活水平的提高，改善、改进场员群众生产、生活、娱乐的基础设施条件。

   监督索引号53092600156400111

耿马傣族佤族自治县政府耿马华侨管理区管理委员会2021年度部门预算公开表.xlsx