监督索引号53092600241000000
耿马傣族佤族自治县统计局2021年度
部门预算公开说明
附件1
耿马傣族佤族自治县统计局2021年度
部门预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局2021年部门预算编制说明
第二部分 耿马傣族佤族自治县统计局2021年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县统计局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
耿马傣族佤族自治县统计局2021年度
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。
3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。
4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。
6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。
10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。
11.会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作。
12.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县统计局内设机构6个，分别是：1.耿马自治县统计局办公室。2.耿马自治县统计局统计业务股。3.耿马自治县统计局统计法规股。4.耿马自治县普查中心。5.耿马自治县地方统计调查队。6.耿马自治县经济发展统计监测办公室。
（三）重点工作概述
1.围绕经济发展，加强统计监测分析。
2.围绕各界需求，加强统计宣传服务。
3.抓好法制宣传，推进依法统计。
4.完成第七次全国人口普查工作。
5.加强队伍建设，提振精神状态。
6.认真完成县委、县政府和上级安排的其他各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制7人，事业编制11人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3,605,045.79元，其中：一般公共预算3,605,045.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少36,826.54元，降幅1.01%。其中：一是基本支出较上年减少130,826.54元，减少的原因是在职实有人数减少，相应的经费减少。二是项目支出894,000.00元，较上年增加94,000.00元，增长11.18%，增加原因是住户调查经费增加。三是上年结转收入增加0.00元，与上年对比无变化。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入3,605,045.79元，其中:本年收入3,605,045.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,605,045.79元（本级财力3,605,045.79元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少36,826.54元，降幅1.01%。其中：一是基本支出较上年减少130,826.54元，减少的原因是在职实有人数减少，相应的经费减少。二是项目支出894,000.00元，较上年增加94,000.00元，增加的原因是住户调查经费增加。三是上年结转收入增加0.00元，与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3,605,045.79元。财政拨款安排支出3,605,045.79元，其中：基本支出2,711,045.79元，与上年对比减少130,826.54元，降幅4.60%。减少的原因是在职实有人数减少，相应的经费减少。项目支出894,000.00元，较上年增加94,000.00元，增长11.18%，增加的原因是住户调查经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行1,994,103.38元，主要用于保障单位正常运转的支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务60,000.00元，主要用于耿马自治县领导干部经济工作手册编印经费支出。
一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出834,000.00元，主要用于住户调查工作经费支出。
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休172,293.00元，主要用于退休人员工资发放。
社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出216,744.00元，主要用于在职人员保险缴费。
社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,405.26元，主要用于在职人员机关事业单位工伤保险、生育保险、失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗69,629.63元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80,736.52元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,576.00元，主要用于在职人员大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金162,558.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资590,952.00元（其中：基本支出590,952.00元）。
津贴补贴638,082.00元（其中：基本支出638,082.00元）。
奖金192,220.00元（其中：基本支出192,220.00元）。
绩效工资371,616.00元（其中：基本支出371,616.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费216,744.00元（其中：基本支出216,744.00元）。
职工基本医疗保险缴费150,366.15元（其中：基本支出150,366.15元）。
其他社会保障缴费37,309.64元（其中：基本支出37,309.64元）。
住房公积金162,558.00元（其中：基本支出162,558.00元）。
办公费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）。
邮电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）。
差旅费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0.00元）。
公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元）。
公务接待费7,200.00元（其中：基本支出7,200.00元，项目支出0.00元）。
工会经费27,093.00元（其中：基本支出27,093.00元）。
其他交通费用67,200.00元（其中：基本支出用67,200.00元，项目支出0.00元）。
生活补助29,412.00元（其中：项目支出29,412.00元）。
退休费172,293.00元（其中：项目支出172,293.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,800.00元，较上年减少900.00元，下降3.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县统计局2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县统计局2021年公务接待费预算为7,800.00元，较上年减少900.00元，下降10.34%，国内公务接待批次约为14次，共计接待约75人次。
减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年耿马傣族佤族自治县统计局重点项目为“住户调查工作经费”，该项目年度绩效目标为：全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县统计局2021年机关运行经费安排149,493.00元，与上年对比减少10,355.24元，减少原因为：严格落实县委、县政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致其他商品和服务支出、其他交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件3
耿马县统计局2021年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
住户调查工作经费。
二、立项依据
《耿马自治县统计局关于将全县住户调查工作经费纳入2021年度部门预算的请示》耿统请〔2020〕31号。
三、项目实施单位
耿马县统计局。
四、项目基本概况
在9个乡镇3个农场分别设立15个调查点，每个调查点有调查户10户，全县共150户（其中：城镇居民户50户，农村常住户100户）。
五、项目实施内容
在9个乡镇3个农场分别设立15个调查点，每个调查点有调查户10户，全县共150户（其中：城镇居民户50户，农村常住户100户）。
六、资金安排情况
本级财力安排资金834,000.00元。
七、项目实施计划
2021年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
完成住户调查工作，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。
监督索引号53092600241000111
