监督索引号53092600155500000

　　耿马镇2021年度部门预算公开说明

　　附件1

　　耿马镇2021年预算公开目录

　　第一部分　耿马镇2021年部门预算编制说明

　　第二部分　耿马镇2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　第三部分　耿马镇2021年部门预算表

　　 一、财务收支预算总表

     二、部门收入预算表

     三、部门支出预算表

     四、财政拨款收支预算总表

     五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件2

　　耿马镇2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

　　2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

　　4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

　　5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

　　6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

　　7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

　　9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

　　10.保护各种经济组织的合法权益。

　　11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

　　12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

　　13.完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据县编委关于下达乡镇机关和直属事业单位人员编制的通知（耿编发[2019]47号）文件精神，现纳入2021年部门预算编报的机构单位共12个，其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：

　　1.党政办公室

　　2.基层党建综合办公室

　　3.经济发展办公室

　　4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室5扶贫开发办公室

　　6.财政所

　　7.农业农村服务中心8林业草原服务中心

　　9.水务服务中心

　　10.文化和旅游广播电视体育服务中心11村镇规划服务中心

　　12.社会保障服务中心

　　以上机构设置为耿马镇目前实际情况，最终结果以机构改革后设置情况为准。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力加大扶贫开发，决战决胜脱贫攻坚。紧紧围绕县委、县人民政府关于实施“225”工程坚决打赢脱贫攻坚战的要求和部署，全镇以4个建档立卡贫困行政村和6个有贫困群众村为主战场，通过组建领导机构、明确目标任务、科学合理规划、加大舆论宣传、强化工作措施，落实镇领导包村、村干部包组、挂钩干部包户的工作责任制，坚持扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接、扶贫措施优先落实，脱贫工作取得了明显成效。目前,全镇53户184人未脱贫户中已有37户131人达到脱贫条件，16户53人还未达到脱贫条件，计划通过进一步引导及帮扶，到2019年12月底全部达到脱贫条件，脱贫出列。

　　2.着力推进转型升级，产业结构显著优化。以供给侧结构性改革为主线，精准发力，全力加快产业结构调整和产业转型升级步伐，甘蔗、核桃、坚果、畜牧等产业得以巩固和提升，高原特色农业提质增效，把稳增长、强基础、优产业摆在更加突出的位置，坚定不移推进产业发展，加快产业结构调整步伐。2018/2019榨季完成甘蔗工业入榨63.6万吨，实现农业总产值2.74亿元；完成烤烟种植面积2950亩，完成了县政府下达的种植任务；完成小春粮食作物播种面积18260亩；大力发展畜牧业，生猪存栏46596头；出栏24571头；肉牛存栏9254栏，出栏4480头；肉羊存栏6286只，出栏1129只，家禽存栏29.7万羽，出栏20.55万羽，实现畜牧业产值8326万元；稳步发展第三产业，实现商饮零售业收入857万元，实现交通运输业收入2973万元，实现建筑业收入715万元，实现服务业收入445万元。

　　3.着力加快项目建设，发展后劲持续增强。坚持以基础设施建设为重点，为改善群众的人居环境和居住条件，着力从群众反映的热点、难点问题入手，抓好各项基础设施建设。一是投入抗旱资金16.89万元，解决6个村（社区）15个村民小组1689户7030人860头大牲畜饮水困难问题；投资10.61万元，完成弄巴村芒关组(搬迁点)饮水工程建设和芒公河水库溢洪道挡墙水毁修复及水库安全护栏建设。二是投入300万元实施芒国村金养老寨乡村振兴示范点建设。三是争取华能集团2018年“直过民族”帮扶资金1400万元。其中：各投入600万元实施芒国村芒国一、二、三组和菜籽地村芒洪、大龙潭、东坡组的基础设施及产业建设；投入200万元实施弄巴村芒关组基础设施建设；争取2019年帮扶资金490万元，其中：370万元实施团结村石洞寺组的基础设施和产业建设，120万元实施弄巴村芒关组的基础设施建设。四是争取沪滇项目资金490万元。其中：投入40万元完成允捧村中草药种植项目建设；投入350万元完成复兴村村委会功能提升工程建设；投资50万元完成团结石洞寺组内道路建设；投资50万元完成复兴村中华蜂养殖项目建设。五是投资43万元完成石灰窑村、南木弄村、团结村等7座烤烟房维修以及烟区生产道路铺垫保通工作。六是积极做好全县重大项目实施的前期准备工作，顺利推进勐相湿地公园、工业园区A片区一区、青牛广场、团结水库、白塔山森林公园征地工作，确保事关全县发展的重大项目顺利落地实施。

　　4.着力提升人居环境，打造美丽宜居家园。紧紧围绕城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”行动工作目标任务，结合脱贫攻坚配套基础设施建设不断推进农村水、电、路、活动场所、公厕、垃圾池等提升人居环境基础设施建设。一是积极组织开展爱国卫生活动3000余场次，清理垃圾点2000余处，建立健全村庄保洁制度和收费制度覆盖率为100%。二是农村“七改三清”工作成效明显。安装完成210盏的路灯亮化工程。三是以点带面，发挥示范带头引领作用。申报“百村示范千村整治”示范村12个。四是积极开展“万名干部回乡规划行动”，全镇93个自然村已全面完成规划工作，“两图一书一表一民约”材料编制完成，并已通过县级审查，规划工作取得阶段性成果。

　　5.着力加强民生保障，社会建设全面进步。坚持教育优先，加大教育硬件建设，大力培育师资队伍，认真实施营养改善计划，投资29.25万元完成允捧村、团结村、复兴村、芒国村完小教学楼、校园环境绿化美化亮化工程等项目建设1246㎡，发放营养改善计划补助资金113.96万元、寄宿生生活补助30.55万元、学前教育困难家庭幼儿助学金4.59万元。开展文艺汇演活动2场163人次，组织节庆活动3场2000多人次，开展农家书屋规范化管理业务指导25场112人次,对外开放电子阅览接待群众2628人次，维护安装农村卫星直播“户户通”工程2000台。积极开展城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险缴费工作，全镇城乡居民养老保险参保率达99.99%，城乡居民医疗保险参保率达100%，兑付城乡居民医疗保险住院费用减免报销80.82万元，完成疫苗接种率达95%以上。开展食品安全监管及专项整治工作，发放、粘贴预警公告、宣传彩图彩册2000册，检查经营户3000余户，查获各类违法违章案件30起。扎实开展就业和劳动力转移培训工作，培训农村劳动力565人次，转移2897人。有效缓解了全镇就业难问题。发放低保、大病医疗、临时救助、五保供养等社会救助资金186.52万元，救助农村困难家庭160户16.75万元。投入100万元民宗资金实施团结村石洞寺的民居改造，基础设施和示范户建设，民族团结进步示范和宗教工作得到进一步巩固。

　　6.着力加强社会治理，和谐稳定不断巩固。深入开展社会治安综合治理，积极稳妥地处置各类倾向性、苗头性、突发性问题，妥善处理群众反映的热点难点问题，不断畅通群众利益诉求渠道，社会大局保持稳定。建立健全领导信访接待制度，对重点信访案件实行领导包案，加大重点案件及重要敏感时段重点人员的管控，加强社会矛盾纠纷排查化解工作，进一步完善社会治安防控体系，对各类违法犯罪活动适时进行了严厉打击，有力的维护了社会稳定。与各村（社区）、站所、企业等24家单位签订了2019年度耿马镇《安全生产责任书》、《道路交通安全责任书》、《消防安全工作责任状》、《食品安全责任书》，认真开展宣传工作，有效遏制安全隐患和不安全事故的存在和发生。加大校园周边安全整治工作力度，先后对煤厂、非煤矿山、企业、超市、宾馆、学校等人员密集场所进行安全检查6场次22人次，发现安全生产隐患8处，现场整改8起，查处隐患整改率达100%。开展法治讲座2场次，普法宣传20场次，发放扫黑除恶专版及扫黑除恶专项斗争告知书25000余张，张贴各类宣传海报、彩页5000余份，悬挂横幅120余条，制作宣传栏、橱窗35块、宣传展板25块，解答群众法律咨询3000余人次，受教育人数达3万余人次。

　　7.着力加强作风建设，发展环境明显改善。在推动经济社会发展的同时，我们不断加强自身建设，努力改进政府工作。全面落实中央八项规定、省委、市委和县委有关规定要求，围绕为民务实清廉主题，认真查摆“四风”方面突出问题，切实加强和改进作风。严格贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，大力倡导艰苦奋斗、勤俭节约之风，认真落实党风廉政建设责任制，半年来，通过广大干部职工率先垂范，以身作则，全镇干部职工工作作风有了较大转变，树立了良好的形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 32人，事业编制55人。在职实有84人，其中： 财政全额保障 84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员42人，其中： 离休 1人，退休 41人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 21766940.74元，其中：一般公共预算21766940.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，，其他收入0元。与上年对比减少7530668.36元，降幅 25.7%，其中：一般公共预算财政拨款21766940.74元，与上年对比减少7530668.36元，降幅25.7% ；主要原因：“本级财力安排”的项目预算拨款较上年大幅减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入21766940.74元，其中:本年收入21766940.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21766940.74元（本级财力21766940.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少7530668.36元，降幅 25.7%，其中：一般公共预算财政拨款21766940.74元，与上年对比减少7530668.36元，；降幅 25.7%，主要原因：“本级财力安排”的项目预算拨款较上年大幅减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出21766940.74元。财政拨款安排支出21766940.74元，其中：基本支出21313354.84元，与上年对比增加925745.74元，增幅4.54%。增加的原因是人员工资增加；项目支出453585.9元，与上年对比减少8456414.1元，降幅94.91%，减少原因为“本级财力安排”的项目预算拨款较上年大幅减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行155132.60元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8956531.30元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

　　3.一般公共服务支出-财政事务-行政运行710793.12元，主要用于保障财政工作正常运转的基本支出，具体是财政人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　4.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行349201.20元。

　　5.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行144937.20元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行708165.60元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

　　7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化702358.56元，主要用于 保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出

　　8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务622639.44元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1037787.40元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

　　10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1173025.92元，主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　11.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出49198.33元，主要用于全镇工伤和失业保险的基本支出。

　　12.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出218640.00元，主要用于全镇计划宣传员、计划信息员的基本支出。

　　13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗322678.33元，主要用于全镇行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

　　14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗499508.40元，主要用于全镇事业性开支的医疗经费。

　　15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34798.00元，主要用于全镇大病医疗保险的支出。

　　16.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护250000.00元，主要用于农村提升人居环境及爱国卫生“7个专项行动”的项目支出。

　　17.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理700724.40元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　18.农林水支出-农业农村-事业运行2679485.28元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　19.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出203585.90元，主要用于芒蚌社区芒等组土地补偿的项目支出。

　　20.农林水支出-林业和草原-事业机构883233.60元，主要用于保障林业和草原工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　21.农林水支出-水利-水土保持484746.72元，主要用于保障水土保持工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

　　22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金879769.44元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资3235032.00元（其中：基本支出3235032.00元,）。

　　2.津贴补贴3814704.00元（其中：基本支出3814704.00元）。

　　3.奖金943840.00元（其中：基本支出943840.00元）。

　　4.绩效工资2051976.00元（其中：基本支出2051976.00元）。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费1173025.92元（其中：基本支出1173025.92元）。

　　6.职工基本医疗保险缴费822186.73元（其中：基本支出822186.73元）。

　　7.其他社会保障缴费106164.23元（其中：基本支出106164.23元）。

　　8.住房公积金933769.44元（其中：基本支出933769.44元）。

　　9.办公费1033400.00元（其中：基本支出1033400.00元）。

　　10.水费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

　　11.电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

　　12.邮电费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

　　13.差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

　　14.公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

　　15.工会经费146628.24元（其中：基本支出146628.24元）。

　　16.公务用车运行维护费80000.00元（其中：基本支出80000.00元）。

　　17.其他交通费用313200.00元（其中：基本支出313200.00元）。

　　18.离休费135190.00元（其中：基本支出135190.00元）

　　19.退休费902597.40元（其中：基本支出902597.40元）。

　　20.生活补助5542640.88元（其中：基本支出5542640.88元）。

　　21.基础设施建设250000.00元（其中：项目支出250000.00元）。

　　22.租赁费203585.90元（其中：项目支出203585.90元）。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　          　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　          无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　耿马镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107670.00元，较上年减少3330元，下降3%，减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

　　耿马镇2021年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　耿马镇2021年公务接待费预算为27670.00元，较上年减少3330.00元，下降10.74%，国内公务接待批次约为62次，共计接待约558人次。减少原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　耿马镇2021年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年无变化。其中：公务用车购置0元，较上年无变化；车辆运行维护费80000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　耿马镇人民政府高度重视预算绩效管理工作，成立了项目绩效领导小组。制定了文件，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2021年耿马镇重点项目为“弄巴村芒关组提升人居环境专项经费”，该项目年度绩效目标为：增强基层群众人居环境配套设施建设，进一步提高农村村内道路条件，将使群众出行条件更加安全便捷、农闲娱乐更加丰富、人居环境更加舒适，有效改善群众生产生活条件，进一步将耿马镇建设成生态环境优，村寨环境美，民族团结和谐，文化惠民成效显著的村寨，推进提升农村人居环境“七改三清”，提高居民文明卫生素质，促进提升人居环境成果巩固，进一步改善村容村貌，实现村寨环境卫生，不断提高群众健康水平、生活水平和生活质量。

　　九、其他公开信息

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　耿马镇2021年机关运行经费安排1368628.24元，与上年对比减少8052.3元，下降0.58%，，减少原因为：严格落实中央及市委、市政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本，导致公务接待费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件3

　　耿马镇2021年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　耿马镇2021年弄巴村芒关组提升人居环境项目

　　二、立项依据

　　《耿马镇人民政府关于2021年提升人居环境项目建设资金使用计划的请示》（耿政镇请〔2021）49号）

　　三、项目实施单位

　　耿马镇人民政府

　　四、项目基本概况

　　新建弄巴村芒关组亮化工程项目。

　　五、项目实施内容

　　安装太阳能路灯45盏

　　六、资金安排情况

　　项目概算总投资20.25万元，本级财力安排资金15万元。

　　七、项目实施计划

　　2021年6月前完成全部建设任务。

　　八、项目实施成效

　　增强基层群众人居环境配套设施建设，进一步提高农村村内道路条件，将使群众出行条件更加安全便捷、农闲娱乐更加丰富、人居环境更加舒适，有效改善群众生产生活条件，进一步将耿马镇建设成生态环境优，村寨环境美，民族团结和谐，文化惠民成效显著的村寨，推进提升农村人居环境“七改三清”，提高居民文明卫生素质，促进提升人居环境成果巩固，进一步改善村容村貌，实现村寨环境卫生，不断提高群众健康水平、生活水平和生活质量。

2021年预算公开表.xlsx

　　监督索引号53092600155500111